| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5917-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7312-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos de divulgacao do calendario de visitas do PSF, chamadas para realizacao de exames e consultas e reunioes com agentes de saude durante o mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de divulgacao de reunioes com pais e professores, materias sobre o ano letivo, reunioes com associacoes comunitarias e calendario de pagamento, durante o mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 785.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, reles e reatores destinados a predios e iluminacao publica desse Municipio, conf. n/f 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 530.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Carne Bovina, destinada a cas de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pesoa, nos dias 06 e 07/01/2004, para realizacao de serv. junto ao Dep. de Indentificacao, IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 575.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das Mercadorias conf. n/f no 015899, destinadas a Manutencao da Iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 3266.40 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 38/100, por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de fatura pendentes ate 30.09.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 140.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa, no dia 06/01/2004, para realizacao de trabalho junto a Sec. de Educacao e Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de quatro Pneus, conf nf no 001746, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestado no Alinhamento e Desempeno Coluna, do Fiat UNO MMS 4988, da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 105.60 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(dois) Testes Ergometrico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2004 | 90.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciadade de Joaoa Pessoa, no dia 08/01/2004, para realizacao de trabalhos junto aos Hospitais Publicos Napoliao Laureano e PAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2004 | 3366.96 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Saude, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2004 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. da Saude Profissionais do PSF, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 09/01/2004, para realizacao de trabalhos junto a Defesa Civil e ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 16476.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2004 | 295.01 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo Firmado Entre a Prefeitura e servidores Municipais, Homologado na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref a 3a e Ultima parcela do mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 5788.52 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Administracao, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 333.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Coordenadora de Divisao do Dep. de Pessoal, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2004 | 7360.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut,. e Val Magist-40%, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do chefe de setor do Fundo Munic. de Assistencia Social, ref ao mes de dezembro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 935.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO DO FUNDEF 40%, DESCONTADO NA COTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 2370.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 2660.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FUNDEF MAGISTERIO INSS, DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA COTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 18514.04 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut . e Desenv. Educacional,ref ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 608.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNETO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA COTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 3682.95 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO A CEF, INADIM. DESCONTADO NA COTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO DA DIVIDA RETIDO, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 1609.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 267.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) TONER(cartucho) para Fotocopiadora dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 129.28 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao das mercadoris Conf. n/f no000055, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 415.36 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao das mercadorias conf. n/f no 000054,destinados a a substituicao e manutencao da Iluminacao Publicas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 362.69 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 000056, destinados ao Centro de Evento O Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 5263.48 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prefeito Vice Prefeito e funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 3024.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, DESCONTADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 2612.40 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias de Expediente e medicamentos destinados a sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO-Consorcio Intermunicipal de Saude do cariri Ocidantal,ref. a 1a parcela do mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 3811.90 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 003576, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2004 | 535.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no011968 e 011969, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2004 | 1073.71 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Consumo de Agua de predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2004 | 629.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Consumo de Agua da SEc. de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 1527.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadoris conf. n/f no 003964, destinadas a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2004 | 20.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ad oacao de uma ajuda financeira , para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2004 | 15.29 | 00004209474428 | JULIENE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag de faturas atrasadas de agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2004 | 130.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no00002064, destinados a Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2004 | 100.00 | 00012649193875 | ADELSOM ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a casa dos Medicos desse Municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2004 | 40.00 | 00023103051972 | NIWTON VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Solda na Barra de Engate do trator de Arar dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2004 | 251.30 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de Energiam Eletrica de Predios Publicos dessa Edilidade, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2004 | 210.00 | 00001449325718 | ANDREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens , no percurso de Patos a este Municipio, transportando o Sr. Delegado de policia dessa cidade, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2004 | 215.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos Tecnologicos na Barragem do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2004 | 43.81 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas, da Sede da prefeitura, ref ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2004 | 20.61 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatuiras de Consumo de Agua , da Casa onde funciona a Casa de apoio desse Municipio, ref . ao mes de dezembro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados transportando Professor do Programa Alfabetizacao Solidaria no percurso Congo/Sitio Sao Joazinho, desse Municipio, durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2004 | 2651.78 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de acordo firmado entre a Prefeitura e servidores Municipais, Homologados na Junta de conciliacao e Julgamento, ref. a 1a parcela do mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2004 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefoni9cas do convencional da Sede da prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2004 | 292.76 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2004 | 608.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas Telefonicas do PS do Sitio carmo desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2004 | 354.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa Telefonica do PS do Sitio carmo desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2004 | 950.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas conf. n/f no001164/001163, destinadas a Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2004 | 280.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornecimento de Carnes Bovina , destinada a Cas de Apoio dessa Edilidade, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2004 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de agua de predio publico dessa Edilidade, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2004 | 194.00 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material divesos destinados a oficina da sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. n/f 719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das Mercadorias conf. n/f no002740, destinados a Sec. de Financas dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2004 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Consumo de Agua, da Casa dos Medicos, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2004 | 308.00 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f nos 000861/862/863, destinadas a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2004 | 17.09 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. aos Servicos Postais de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2004 | 550.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados na Manutencao do sistema de Repetidora de TV desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondete ao Aluguel do Imovel onde funciona uma Sala de Aula do Prog. Alfabetizacao Solidaria,ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2004 | 180.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 20 a 30/01/2004, para participar do Enc.de Avaliacao Modulo III e Capacitacao dos TUTORES Modulo IV-Proformacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2004 | 180.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamento a c9iadade de Campina Grande, nos dias 20 a 30/01/2004, para participar de Encontro de Avaliacao Mod. III e Cap. dos TUTORES Modulo IV- PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamaento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 20 a 30/01/2004, para participar do Enc. de Avaliacao Modulo III e Capacitacao dos TUTORES Modulo IV- PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2004 | 180.00 | 00092301401472 | MARIA VALDENICE LINS GUERRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para Campina grande, nos dias 20 e 21/02/2004, para participar de Encontro de Avaliacao Modulo III e capacitacao dos Tutores Modulo IV - Proformacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VANDERLUCE LOURENCO ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para Campina Grande, nos dias 20 e 21/01/2004, para participar de Encontro de Avaliacao Modulo III e Capacitacao dos Tutores Modulo IV - Proformacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2004 | 200.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag de Urna Funeraria para o Sepultamento da SRa. blandina Maria da Conceicao, por ser passoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2004 | 120.00 | 00004491714428 | JOSE ADILSON DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de passagem, no percurso Sume a Sao Paulo/SP, quando em Busca de trabalho, por ser pessoa reconhecidamente carente sdesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 170.00 | 00003791102451 | JOSE CLAUDENILSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag . de passagem no percurso Sume a sao paulo , quando em busca de Trabalho, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 527.34 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Predios da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 2918.25 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de Acordo firmado entre a Prefeitura e Servidos Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 2a parcela do mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio, para o CISCO, ref. a 2a parcela do mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da AMCAP, ref. ao mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 7648.38 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2004 | 116.22 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Telefonicos de Acesso do Discador de Internet, ref ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2004 | 1102.72 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 000175, destinados a Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2004 | 2.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2004 | 4.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas , da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2004 | 80.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral , para o deslocamento a ciadade de Monteiro, no dia 21/01/2004, para participar do Forum de Educ. do cariri Paraibano-FECAP-Acao do Pacto Novo cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2004 | 700.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo 02 no percurso Congo a Sume, 03 Congo a C. Grande e 04 Congo a Monteiro, transportandoo Sr. Sec. de Educacao, Diretara da Esc. Municipal e pessoal de Apoio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2004 | 292.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica do Convencional da Sec. de Educacao ddesse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2004 | 23.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas, da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2004 | 45.86 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Esc. da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2004 | 260.00 | 00004473935450 | JOSE JOELSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados transportando a Professora do Sitio Santa Rita para o Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2004 | 1376.17 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquuisicao das pecas conf. n/f no 118053,destinadas ao veiculo GOL do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2004 | 160.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagems no percurso Congo a Campina Grande, transportando pessoas carentes desse Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2004 | 1009.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica, da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2004 | 298.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2004 | 15.27 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dfe ligacoes Telefonicas Interubanas da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2004 | 319.77 | 00000000000000 | CAVESA- CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Serv. Prestados na Substituicao de pecas do veiculo GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2004 | 80.00 | 00004246757497 | MARIA JOSE FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de uma Urna Funeraria , quando do sepultamento do seu filho Jose Diogo f. Ribeiro, por ser pessoa reconhecidamente carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2004 | 1268.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das Mercadorias conf. n/f no 001546, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integraispara o deslocamento a ciadade de Joaoa Pessoa, nos dias 28/29 e 30/01/2004, para rea;lizacao de trabalhos junto a SEc. de Est. da Educacao, Sec. de Est. da Agricultura, defesa Civil e DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2004 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa, durante os dias 28 e 29/01/2004, para tratar de assuntos de Interesse dessa Edilidade junto ao Esc. de Elinaldo e Esc. de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2004 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joaoa Pessoa, nos dias 28 e 29/01/2004, para realizacao de trabalhos de Interesse do Municipio, junto a Sec. de Est. da Educacao e Esc. de Dr. Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2004 | 18346.04 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Funcionarios do Dep. de Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2004 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2004 | 19132.56 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Munut. e Val. do Magis.-60%, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2004 | 2227.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Exec. Interesse do Dep. de manut. e Sesenv. Educacional, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2004 | 7384.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val magist-40%, ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2004 | 5921.32 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamennto da remuneracao dos Funcionarios do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2004 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao da Coordenadora de Divisao do Dep. de Pessoal, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prest. de Serv. Autonomos do Dep. de Administracao, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do prest. de serv. Auton. do Dep. Contabil e tesouraria, ref. ao mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2004 | 5023.48 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Remuneracaaao do Prefeito, Vice Prefeito e funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2004 | 16474.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e serv. Urbanos, ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2004 | 1673.84 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Exec. intere. do Dep. de Obras e serv. Urbanos , ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2004 | 6006.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Fundo Muni. de Saude, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2004 | 2720.88 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Pres. de Serv. da Saude-Agentes Comun. de Saude, ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2004 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prest. de Serv. da saude- profissionais do PSF, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2004 | 3366.96 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos pres. de Serv. da Saude, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2004 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prest. de Serv.da Saude-Agentes de Saude(PEAA),ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2004 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Funcionario do Fundo Mun. de Assis. Social, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 40.00 | 00001419095870 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem, no percurso Carmo a Sume, transportando pessoa carentes desse Municipio, para atendimento de urgencia medica, no Hospital Alice Almeida em Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Serv. prestados de Divulgacao de assuntos de interesse da Sec. de saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em Favor do CISCO, ref. a terceira parcela do mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 37.60 | 08929259000204 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Fotograficos para registro do estado de Calamidade Publica da Bassagem Molhada, que da acesso a cidade e Casa de Taipa existentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 1677.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 5922.33 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, PARTE NORMAL, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de Sistema de Empenho Informatizado de Empenho, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Serv.. prestados de Divulgacao de assunttos de Interesse do Municipio, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestado de Divulgacao de Assuntos de Interesse da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2004 | 225.57 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2004 | 35.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE MEDICA DE INFECTOLOGIA, QUANDO DA CONFIRMACAO DE DIAGNOSTICO COM EXAME DE TB POSITIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2004 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciadade de joao Pessoa, no dia 02/02/2004, para tratar de assuntos de Interesse do municipio, junto a SEc. de est. da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2004 | 228.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames Laboratoriais de pessoas carente do Municipio, durante o periodo de 01/01/04 a 31/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2004 | 232.50 | 11890050000108 | ELEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pag. pelos servicos prestados na Manutencao do Computador do Set. de Pessoal, conf. n/f no 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2004 | 59.00 | 03123341000142 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um ventilador mallory f.AIR 30 bc/c2, destinado ao predio Sede da Prefeitura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2004 | 40.00 | 00009853626420 | MARIA ELZA CEZAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no dia 02/02/2004, para realizacao de trabalhos de interesse da prefeitura junto ao COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf. extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2004 | 500.00 | 00048500224487 | JOAO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Empreitada no desmatamento do sangradoro do Acude Publico Cordeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2004 | 40.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamneto a cidade de Joaoa Pessoa, no dia 04/02/2004, para realizacao de trabalhos de interesse dessa Edilidade, junto aos hospitais Publicos da Caspital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2004 | 865.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo oito no percurso do Congo a Sume, duas Congo a C. Grande, quatro Congo a Monteiro, uma Congo ao Sitio carmo e uma Congo ao Sit. Pindurao, transportando o Sr. Sec. deSaude e Pessoal de Apoio da Sec. de Saude dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2004 | 357.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Liagacoes telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2004 | 267.98 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAGENS E MATERIAIS GRICOLAS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 000537, destinados ao Po;o Artesiano do sitio Lagoa da Ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do Imovel onde Funciona a Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do Imovel onde funciona o Almoxarifado, ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2004 | 10.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa de Consumo de Agua da Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2004 | 276.47 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de Energia Eletrica de Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamento a cidade de Joaoa Pessoa, nos dias 05 e 06/02/2004, para realizacao de trabalhos junto ao ESc. de Elinaldo Barbosa, Defesa Civil e Sec de Estadoda Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2004 | 169.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede da prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2004 | 44.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico s telefonicos de ligacoes a assinatura de uso, do telefone do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2004 | 70.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Telefonicos, da Sede da Prefeitura, ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2004 | 716.64 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de acorddo Firmado entre a Prefeitura e servidores Municipais Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 3a e ultima parcela do mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2004 | 38.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento no fornecimento de Lanches quando da visita de Assessores Juridico dessa Edilidade, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel do Imovel onde funciona a Casa de Apoio dessa Edilidade. ref. ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel do Imovel,on de funciona a casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2004 | 25.00 | 00005659844464 | LUCIDALVA BATISTA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de Faturas atrasadas de Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamnete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2004 | 26.43 | 00005583682477 | RITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a camalau, transportando mudanca de pesoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2004 | 11.48 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2004 | 150.00 | 00004846720454 | AMAURI SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de uma urna funeraria, para o sepultamento da SSSr Maria Joselma Nunes Sales, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2004 | 1195.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel gasolina conf n/f n 1926, destinado ao veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2004 | 45.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEL AC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel gasolina comum, destinado ao veiculo GOL dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2004 | 1490.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Gasolina conf. n/f n7 1927, destinados aos Veiculos da SEc. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2004 | 1979.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao deDiasel, conf n/f no1929, destinados aos Tratores da Sec. de Obra e Serv. Urbanos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2004 | 254.49 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos medicamentos conf. n/f no 000055, destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2004 | 4256.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Gasolina , conf n/f n 1928, destinados aos veiculos da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2004 | 288.17 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no000895, destinado a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2004 | 5511.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 1a parcela do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 63.00 | 41137837000164 | LUCY MERE MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03(tres) sacos de Cimento, destinados a pequenos reparos no calcamento de diversas ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 840.60 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao Campo de Futebol, Centro de Eventos o Povao, Sede da Prefeitura, dessalinizadores e Mercado Publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2004 | 4512.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA COTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 1741.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II, DESCONTADO NA COTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2004 | 4326.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL PARTE DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 120.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 bolas de futebol de campo, destinadas a equipes de futebol amador desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2004 | 5510.67 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RETENCAO DO FGTS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2004 | 2835.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2004 | 210.00 | 00001449325718 | ANDREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens , nopercurso Patos ao Congo, transportando o Sr. Delegado de Policia Militar dessa cidade, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2004 | 990.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G. DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oculos de Grau com Lentes Corretoras, conf. n/f no000051, destinados a doacao de pessoas reconhecidamente carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2004 | 28.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de Xerox de reproducao de processo dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2004 | 452.64 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa sobre vistoria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2004 | 180.00 | 00054356571487 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais , para o deslocamneto a cidade de Campina Grande, nos dias 11 e 12/02/2004, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao Comercio Local e Esc. da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2004 | 251.68 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 002276, destinados a Sec. de Saude desse MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2004 | 130.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) Cartucho Lesemark, destinado a Sec de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2004 | 369.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expedientes e medicamentos destinados a sec. de Saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2004 | 160.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oo pagamento de diversas viagens, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia de Saude, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2004 | 210.00 | 00006191147465 | JAELSON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Servicos Prestados na Limpaza do mercado Publico desse Municipio, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2004 | 455.00 | 00003924014876 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando Diretores e coordenadores da Esc. Municipal, quando a Servicos da Sec. de Educacao, quando da realizacao de matriculas na Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens tranposrtando o Prof. do programa Alfabetizacao Solidaria , no percurso do Sitio Sao Joaozinho dese Municipio, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2004 | 200.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados na empreitada de lixamento de paredes da Esc. Municipal da Sede desse Municipio, ref a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel de um imovel onde funciona uma Sala de aula do Prog. Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2004 | 100.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica da Sec. de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2004 | 306.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de educacao desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2004 | 3700.91 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 1a parcela do mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2004 | 1847.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamneto de Ligacoes e Servicos Telefonicos do convencional da Sede da Prefeitura , ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2004 | 661.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do convencional da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2004 | 683.75 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimmento de Carnes Bovina e Caprina, destinada a Casa de Apoio dessa edilidade, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2004 | 82.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de reproducao/xerox de processos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2004 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento de uma diaria integral, para o deslocamneto a cidade de Campina Grande, no dia 13/02/2004, para participar de reuniao e Trtar de Assuntos de Interesse dessa EDilidade, junto a Caixa Econ. Federal e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2004 | 810.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , no percurso de Congo a Monteiro e Congo a Sume , transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Exames Medicos, durante o mes de dezembro/*2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2004 | 360.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso Congo a Monteiro e cinco Congo a Sume , transportando pessoas carentes desse Municipio, para atendimento de Urgencia medica, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2004 | 75.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos pretados no alternador da Ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2004 | 570.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nove viagens, sendo cinco no percurso Congo a Sume, duas Congo a C> Grande e duas Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio, para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2004 | 280.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando pessoas carentes desse Municipio no percurso Congo a Monteiro, para realizacao de exames no Convenio CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2004 | 520.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadoris conf. n/f no 000753, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2004 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Serv. Prestados no Conserto da Bomba Dagua do dessalinizador do Sitio carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2004 | 18.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes telefonicas do convencional da Sede dessa Edilidade, ref. ao me de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2004 | 53.48 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de Ligacoes e servicos Telefonicos da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2004 | 374.95 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Agua de Predios da Sec. de Educacao desse Municipio, ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2004 | 936.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de Agua de Predios Publicos desse Municipio, ref ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2004 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral , para o deslocamento a cidade de Campina grnade, para tratar de assuntos de Interesse da Prefeitura , junto ao Comercio Local e Caixa Econ. Federa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2004 | 304.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2004 | 112.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de empreitada quendo do conserto da adutora de abastecimento de agua desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2004 | 335.85 | 05759206000113 | ANTONIO F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios da cesta basica destinados a doacao a pessas reconhecidamente carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2004 | 4.62 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do PS do Sitio carmo desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2004 | 474.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica do PS do sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2004 | 11.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes telefonicas da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2004 | 445.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo a Sume, tres Congo a Monteiro, uma Congo a C> Grande e uma Congo ao Sit. Carmo, , transportando o Sr. sec. de educacao e pessoal de apoio da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2004 | 28.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados na Confeccao de Fotos, quando darealizacao de Festa de encerramneto do ano Letivo da ESc. de Educ. Infantil desse Municipio, durante o mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamneto de tres diarias integrais, para o deslocamento a ciadade de joaoa Pessoa, nos dias 17,18 e 19/02/2004, para realizacao de trabalhos junto ao Esc. de Dr. solon benevides, Sec. de Est. Da Educacao e Sec. de Est. Da agricultura e DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2004 | 7877.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia de predios e iluminacao publica desse municipio, ref. ao mes de janeiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2004 | 53.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Lubrifivante e Gasolina, destinados ao Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2004 | 57.31 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 000953, destinados a Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2004 | 79.86 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes e Servicos Telefonicos, da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2004 | 710.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cinco viagens, sendo duas no percurso Congo a Joao Pessoa e tres Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio., durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2004 | 1020.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo a J. Pessoa, quatro Congo a C. GRande, duas Congo a Monteiro e duas Congo a Sume, transportando pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2004 | 918.40 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2004 | 90.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados na empreitada de Limpeza de ruas da periferia desse Municipio , durante o mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2004 | 3286.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 39/100, por conta do debito de fornecimento de enegia eletrica de faturas pendentes ata 30/09/00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2004 | 1170.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens, sendo tres no percurso Congo a Jaoa Pessoa e tres Congo a C> Grande, transportando pessoa carentes para a realizacao de Exames e atendimentos de urgencia de saude, durante osmeses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2004 | 35.79 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Telefonicos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2004 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joaoa Pessoa, nos dias 19 e 20/02/2004, para realizacao de assuntos de interesse do municipio, junto a Sec. de Est. da educacao com afinalidade de sesolver assunto relacionado de transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2004 | 1095.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dez viagens , sendo duas no percurso Congo a J. pessoa, tres Congo a C.Grande e cinco Congo a Sume, transportando O Sr. tesoureiro e Chefes de Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2004 | 1260.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso Cngo a C. Grande , duas Congo a J. Pessoa, duas Congo a sertania e quatro Congo a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2004 | 614.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS ADM., DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO RETIDO DESCONTADO NA COTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE ESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2004 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Pneus conf n/f no 025874, destinados ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2004 | 30.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina Aditivada destinada ao veiculo GOL do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 298.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia de escolas da Rede Muncipal de ensino, ref. ao mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2004 | 150.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06(seis) passagens no percurso Sume a J. Pessoa (Ida e Volta), transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de Tratamneto de Saude e exame Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2004 | 140.00 | 00070871299453 | EDNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso Congo a Monteiro para realizacao de Exames atraves do CISCO, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2004 | 120.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO R. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos Prestados na parte eletrica das ambulancias da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2004 | 807.50 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dasmercadorias conf n/f no 000013, destinados a Farmacia Basica do Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 2a parcela dfo mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos Servicos de Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos de Assessoria Juridica, prestados a essa Edilidade, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pedras e metralhas para consertar a passagem sobre o rio que esta impossibilitado de transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2004 | 16595.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do DEp. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2004 | 1721.84 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemento dos Vencimentos dos prestadores de Serv. da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2004 | 5023.48 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito e servidores do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos funcionarios do DEp. de Tributacao, dessa Edilidade, ref ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do servidor do Dep. Contabil e Tesouraria, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2004 | 6006.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos funcionarios do Fundo Mun. de saude, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2004 | 2734.36 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemto dos vencimentos dos Servidores da saude (Agentes Comunitarios de Saude) , ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2004 | 3366.96 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da Saude, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2004 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da saude(PEAA), ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2004 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2004 | 18199.08 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep . de Manut e Desenv. Educacional, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2004 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de fevereiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2004 | 19133.58 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Megist-60%, ref ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2004 | 7384.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentoi dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Manut . e Val Magit-40%, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2004 | 773.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da Educacao, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2004 | 5841.32 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Administracao dessa EEdilidade , ref ao me sde fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2004 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamnto da Servidora do DEp. de Pessoal dessa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos autonomos do Dep de Administracao, ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2004 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do Funcionario do Fundo Muni. de assist. Social, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel de um Imovel destinado ao Residencia de Policias Militares que Prestam Servicos neste Municipio, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2004 | 958.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas desinadas aos veiculos Gol e Parati dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de assuntos do setor de pessoal e calendario de pagamentos durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental-CISCO, ref. a 3a e ultima parcela do mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao do calendario de visitas do PSF, chamadas para a realizacao de exames e consultas e campanhas de Saude durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2004 | 56.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, de moto taxi a serv. da SEc. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2004 | 30.00 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda fianaceira , para pag. de faturas atrasadas de agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2004 | 286.51 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destiiiiinados a farmacia basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2004 | 274.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio , ref. ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2004 | 697.33 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinado a pintura da escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2004 | 450.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Recife transportando alunos e professores desse Municipio quando de uma escursao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2004 | 36.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destiandos a farmacia basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2004 | 3312.28 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 40/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2004 | 353.38 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios da cesta basica doados a pessoas carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2004 | 446.86 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeiras destinadas a doacao a pessoas carentes nos termos da Lei 12/2001, para melhoramento de suas casas de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2004 | 360.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas quando da revisao da ambulacia saveiro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2004 | 90.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para J. Pessoa no dia 03/03/04, para participar do 2o encontro de acompanhamento e avalicao do NRF/PB do Programa Melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2004 | 90.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para joao Pessoa no 03/03/04 para participar do 2o encontro de acompanhamento e avaliacao do NRF/PB do programa melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 pneus 735 x 14 destinada a Kombi da Sec. de educacao dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato cc 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2004 | 18.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de revelacao de fotos coloridas de predios publicos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Joao Pessoa no dia 04 de marco para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Sec. de Educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2004 | 2398.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material escolar destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2004 | 50.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do cemiterio publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2004 | 250.00 | 00022535209420 | JOAO BASTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de analise de terra das ruas Jose de Queiros de Freitas e Emidio Lucas da Silva desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2004 | 80.00 | 00005666159402 | MARCONE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na cavacao de covas no cemiterio publico do povoado do Carmo, para sepultamento de pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2004 | 50.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, por pessoa carente nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2004 | 100.00 | 00064214753453 | JOSE ROQUE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2004 | 50.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude nos termos da Lei 12/2001, por pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2004 | 75.00 | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 molduras para a sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2004 | 521.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias medicos hodontologicos destinados ao centro de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2004 | 2124.41 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores durante o mes marco/2004, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2004 | 1858.09 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores, durante o mes de marco/04, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2004 | 270.00 | 00072727950420 | MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de uma urna funeraria, por ser pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2004 | 150.00 | 00058826750491 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda finaneceira para pagamento de uma urna funeraria por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2004 | 150.00 | 00005794392401 | LENICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de uma urna funeraria para pessoa carente desse Municipio, nos termos da 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2004 | 76.88 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2004 | 5770.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a recuperacao do motor do Onibus escolar dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2004 | 325.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de retifica no conserto do motor do Onibus escolar dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2004 | 90.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no dia 09/03 para realizacao de trabalhos de interesse desse Municipio junto a Hospitais da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00027432050406 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na construcao das arquibancadas do Centro de Eventos o Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2004 | 2807.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado aos tratores da Sec. de Obras e Serv.Urbanos dessa Edilidade, durante o mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2004 | 200.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens quando a servico da sec. de Obras durante os meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2004 | 35.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mensalidade do discador de acesso a internet dessa edilidade ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches ao Sr. Prefeito, assessores e diretores quando a servico dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assessoria juridica prestado a Prefeitura durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2004 | 5130.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NA COTA DO MES DE MARCO DEL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco ref. a primeira parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2004 | 3996.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada as ambulancias desse Municipio durante o mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa de apoio dos medicos dessa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2004 | 4197.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE MAGISTERIO I, DESCONTADO NO FPM A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2004 | 1619.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL DA SEC. SEC. DO FUNDEF 40%, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2004 | 3993.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL PARTE RESTANTE DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2004 | 720.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 24 viagens transportando estudantes do Sitio Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2004 | 238.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina, destinados aos veiculos Kombi da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2004 | 200.00 | 00070825815487 | JORGE FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas, shorts e meiao doados a equipe de futebol amador desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2004 | 64.02 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica de prediois da Sec. de Educacao dessa Edilidade, ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NAS COTAS DO FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2004 | 619.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2004 | 2642.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DAS DEMAIS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2004 | 1161.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Gol dessa Edilidade, durante o mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2004 | 50.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de copias de chaves de veiculos e predios publicos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2004 | 265.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens, no percurso Patos/Congo transportando o sr. Delegado de Policia dessa cidade durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2004 | 1109.50 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios conf. acordo entre Prefeitura e servidores e homologado pela junta do trabalho de monteiro, ref. a primeira parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2004 | 200.00 | 03421009000164 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo ao Programa de agente de desenvolvimento Rural da Ovinocaprinocultura do Municipio do Congo, nos termos da Lei 04/2003, ref. ao mes janeiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2004 | 10.40 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de agua da casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de marco 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2004 | 176.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 sacos de cimento doados a pessoas carente para melhoramento de suas casas de morada, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2004 | 220.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens transportando mudancas de pessoas carentes desse municipio, sendo uma para o Sitio Campo do Velho e outra para Santa Cruz do Capibaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2004 | 810.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens de carro pipa para abastecer a sede do municipio quando da falta de agua por problema na adutora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2004 | 50.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCCCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto do cata-vento do sitio Lagoa do Juazeiro desse Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2004 | 540.00 | 00024953828860 | JOSE ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens de carro pipa para abastecer pessoas carentes da zona rural desse Municipio durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6070-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona uma sala de aula do programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/03/2004 | 605.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pessoas carentes para realizacao de exames e atendimentos medicos nas cidades de Sume, Monteiro e C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2004 | 210.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens Congo/Monteiro transportando pessoas carentes para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2004 | 30.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de solda no fiat da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de duas diarias para Joao Pessoa nos dias 11 e 12/03/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a sec. de Educacao Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem Congo/Monteiro transportando Sementes para distribuicao a agricultores e 06 viagens tranportando pedra e entulhos para melhoramento da passagem no rio da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado dessa edilidade, ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral pra Campina Grande no dia 12/03 para realizacao de trabalhos junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2004 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para a ambulacia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/03/2004 | 100.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEMDE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um drive cd rom 52x lg destinado ao computador do setor de pessoa dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2004 | 295.14 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do PASEP, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2004 | 2342.35 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios de acordo firmado entre servidores e Prefeitura homologado pela Junta ref. a primeira parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/03/2004 | 360.00 | 00050976966468 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na capacitacao de professores da Rede de Ensino Municipal, realiozada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/03/2004 | 640.00 | 00027645797487 | MARIA DO SOCORRO PAZ E ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na capacitacao de professores da Rede de ensino Municipal, realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados transportando o professor do Programa Alfabetizacao Solidaria no percurso Congo/Sitio Sao Joaozinho desse Municipio, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2004 | 19.93 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica da escola Municipal Santa Ana ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2004 | 1970.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de exames laboratorias prestados a esse municipio, durante o periodo de 01/02 a 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2004 | 405.04 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2004 | 512.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinado aos tratores da Sec. de Obras e serv. Urbanos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2004 | 440.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 diarias destinadas ao patroleiro quando da recuperacao das estradas que liga a Sede Municipio aos Sitios Carmo, riacho do Algodao e Tatu desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2004 | 24.77 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de agua da casa onde se alojam os policiais, ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2004 | 1064.31 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2004 | 83.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonio do telefone do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2004 | 26.66 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira nos termos da lei 12/2001 para pagamento de faturas de agua atrazadas por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2004 | 25.60 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para pagamento de fatura de energia eletrica atrasada nos termo da lei 12/2201, por ser pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2004 | 68.99 | 00006395772457 | JOSE ALCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de faturas de energia eletrica atrasadas por ser pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Campina Grande no dia 16/03 para realizacao de trabalhos de interesse do municpio junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2004 | 570.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e graxas destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2004 | 7761.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios e iluminacao publica dessa edilidade ref. ao mes de fevereiro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2004 | 776.10 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combstivel gasolina destinada as ambulancias desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2004 | 209.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculos parati dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2004 | 304.49 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2004 | 580.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao onibus escolar dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2004 | 800.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oo pagamento de 10 viagens transportando Sec. de Educacao e Pessoal da Secretaria, quando a servico da mesma, sendo 05 para Sume, 02 Campina grande, 01 J. Pessoa e 02 Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2004 | 200.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na empreitada para lixamento de paredes para receber pintura da escola Municipal da Sede Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens a servico da sec. de Obras e serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor da amcap, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2004 | 500.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens tranportando pessoas carentes sendo 03 para Monteiro, 04 Sume e 01 C. Gande para atendimentos medicos durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2004 | 270.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando pessoas carente para atendimento de urgencias medicas durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2004 | 377.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de telefone da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco, ref. a segunda parcela do mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2004 | 540.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na parte eletrica e mecanicanica das ambulacias parati e saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2004 | 510.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens sendo 02 Congo/Campina grande e 03 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretores Escolares e pessoal de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2004 | 329.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de ligacoes telefonicas e assinatura mensal ref. ao mes de fevereiro/2004 do telefone da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2004 | 18.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos de ligacoes interubans ref. ao mes de marco/2004, do telefone da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Campina Grande no dia 19/03 para participar da fase presencial do tutor do PROFORMACAO modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2004 | 857.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos do telefone da sede da Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 22 e 23/03/04 para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto ao Ministrerio do Trabalho e Dep. de Identificacao no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2004 | 62.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um filtro de ar e duas correia alternador para onibus escolar desse Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 23 e 24/03/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a Sec. de Educacao, escritorio de Elinaldo e escritorio de Solon. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2004 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para joao Pessoa nos dias 23 e 24 de marco/04, par realizacao de trabalhos de interesse desse Municipio, junto a Sec. de Educacao, sec de Adminstra do estado e escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2004 | 8.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos do telefone do predio sede da prefeitura ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2004 | 58.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicos ao pessoal de apoio quando de estudo tecnologico para construcao de passagem molhada no rio do espinho desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2004 | 11.91 | 00076001326487 | MARIA NOEMIA ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de faturas de agua atrazadas por ser pesssoa reconhecidamente carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2004 | 190.00 | 00004531923430 | ERALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira nos termos da lei 12/2001, para pagamento de uma urna funeraria para sepultamento de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2004 | 39.52 | 00006102432410 | MARIA JOSE ALVES JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da lei 12/2001 para pagamento de fatura de agua atrazadas por ser pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Serra branca no dia 24/03/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa destinada a estabelecimento residencial para policiasi nesse Municipio ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2004 | 159.60 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches para policiais quando de deligencia nasfronteiras de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2004 | 711.15 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos da sec. de Educacao dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/03/2004 | 135.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um mouse ps/2, um drive de cd rom 52xLG e um par de caixas acusticas, destinados ao computador da Sec. de Educacao dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/03/2004 | 110.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando areia para consertar buracos e aerosoes na parede do acude pocos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/03/2004 | 150.00 | 00015222152472 | JOSEILTON CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem transportando uma mudanca de faminlia carente quando em busca de emprego, por serem pessoas carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2004 | 40.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para Joao Pessoa no dia 26/03 para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Hospitais da Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do municipio em fovor PROFORMACAO, ref. ao meses de janeiro, fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2004 | 160.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de matrial de expediente destinado a escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2004 | 180.00 | 03421009000164 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinado ao pagamento de servico de substituicao do gas do tanque de resfriamento de leite da associacao, conf. convenio 01/2004 e nos termos da Lei 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2004 | 2496.31 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio oriundos de acordo firmado entre prefeitura e servidores e homologado pela junta de conciliacao, ref. a segunda parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2004 | 2737.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar destinada as escolas da rede de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2004 | 140.10 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um pneu firestone 175/70 destinado ao fiat dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2004 | 740.15 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destindos a farmacia basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias integrais para Joao Pessoa Pessoa nos dias 29,30 e 31/03/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a Sec. de Saude, DER e escritorio de Solon. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2004 | 180.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 29 e 30/03 para realizacao de trabalhos de interesse do Muncipio junto a sec. de Educacao e Sec .de Administracao do Estado e Esc. de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | HUGO VIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa nos dias 29 e 30/03/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a sec. de Saude do Estado e escritorio de Solon Benenvides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2004 | 90.00 | 00087278863449 | JORGE HUMBERTO QUIRINO RENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no dia 30/03/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a Sec. de Agrivultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de materiais sobre o ano letivo, reunioe de pais e professores e chamadas para treinamentos, durante o mes de marco/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2004 | 805.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando o Sr. Sec. de Educacao desse Municipio quando a servico do mesmo durante os meses de novembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2004 | 6191.46 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS RETENCAO DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARCO DE 20048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2004 | 7419.09 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, CEF-INADIM., CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2004 | 5823.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM, NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas e editais de interesse do municipio durante o mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco ref a terceira parcela do mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2004 | 90.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no dia 30/03, para realizacao de interesse do municipio junto a Sec. de Saude e Farmacia Basica do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2004 | 180.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para Joao Pessoa para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Sec . Saude do Estado e escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao do calendario do PSF, reunioes com agentes de saude e chamadas para realizacao de exames durante o mes de marco/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2004 | 180.00 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 30 e 31 de marco/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a sec. de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2004 | 5.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos , ref. ao mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2004 | 85.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos prestados durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2004 | 600.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames medicos sendo 03 para Sume, 02 C. Grande e 03 Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2004 | 180.00 | 00000877770450 | MARCELO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem, no percurso Congo a Picui/PB, transportando Representantes da Associacao dos Pescadores- ASPEC, para participarem de reuniao de interesse dos Associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril/04 conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, confr. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril/04, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2004 | 750.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Recuperacao Geral da Bomba e bicos Injetores Bosch e substituicao, no Onibus da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2004 | 575.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no00002319 e 00002313, destinadas a Kimbi da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril/04, conf. extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril/04, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2004 | 40.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Kit Rol. Tre, destinada a Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de abril/04 conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2004 | 132.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse municipio durante o mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2004 | 98.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 016197, destinado ao trator da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2004 | 1323.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede da prefeitura ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2004 | 110.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes Telefonicas do Convencional da Sede dessa Edilidade, ref. ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2004 | 150.00 | 00076456153468 | MARINEIRDE PARAIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pagamento de tratamento medico, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2004 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10(dez) diarias, quando da recuperacao de Estradas desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/04/2004 | 675.30 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao doa medicamentos conf. n/f no 000015, destinadas a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/04/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a Cidade de campina Grande, no dia 06/04/2004, pararealizacao de trabalhos junto ao Comercio Local no Diatrito dos Mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/04/2004 | 45.00 | 00005374814435 | JOSE ERIONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a ciadade de Sume, no dia 06/04/2004, para realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/04/2004 | 90.00 | 00054356571487 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 06/04/2004, para tratar de assuntos de interesse do Municipio , junto ao comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/04/2004 | 518.70 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no001264, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/04/2004 | 22234.40 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da construcao da cobertura de estrutura metalica do centro de eventos o Povao. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/04/2004 | 3348.06 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 41/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/04/2004 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a Cidade de Campina Grande, no dia 06/04/2004, para tratar de assuntos de interesse desse Municipio, junto ao Comercio Local e a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/04/2004 | 100.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens a servico da dessa Edilidadde transportando Documentos de interesse da mesma, durante o meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2004 | 65.85 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Copias Xerograficas de processos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/04/2004 | 300.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadoris conf. n/f no 000193, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para Joao Pessoa, nos dias 07 e 08/04/04, quando da realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Sec. de Agricultura, Sec. de Educacao e escritorio de Solon. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2004 | 281.55 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dois Ecocardiograma e dois Testes Ergometricos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2004 | 2667.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/04/2004 | 102.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse municipio, durante o mes de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/04/2004 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/04/2004 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 08/04/2004,para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto a caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2004 | 4433.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO MAGISTERIO 60%, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2004 | 1625.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF II, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/04/2004 | 3954.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, PARTE DO MDE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/04/2004 | 738.00 | 05693109000175 | INDUSTRIA E COM. MAT. ESPORTIVO TOKKER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36 chuteiras 02 bolas destinas a equipes de futebol amador desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/04/2004 | 1633.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2004 | 5765.77 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS PARTE EMPRESA, FEITO ACORDO NO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2004 | 626.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADM. DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2004 | 3738.15 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS-CEF INADIM. DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2004 | 5820.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2004 | 5081.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/04/2004 | 478.57 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo Firmado entre a Prefeito e Servidores Municipais, homologados na junta de Conciliacao e julgamento, ref a 3a e ultima parcela do mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/04/2004 | 48.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento Copias Xerograficas de Processos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2004 | 96.00 | 05696149000170 | A. P. FURNO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura da revista mofissao mestre destinada a Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/04/2004 | 265.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas)viagens no percurso de Patos/PB ao Congo, transportando o Sr. Delegado de Policia desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2004 | 150.00 | 00004731645409 | EDIJANE JOVENTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de urna funararia, destinada ao sepultamento da Sr. Josefa Thereza da Conceicao, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2004 | 440.00 | 99999999999999 | HUGO VIANA DA COSTA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do Funcionario do Fundo Municipal de Assist Social, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2004 | 16561.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2004 | 2064.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Serv. Exep.Inter do Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/04/2004 | 650.88 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse municipio, ref. ao mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do DEp. de Tributacao, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do assessor Contabil do Dep de Contabilidadde e Tesouraria, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos Servicos Prestados a essa edilidade de Assessoria Juridica, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/04/2004 | 5023.48 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeito e Servidores do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2004 | 55.00 | 00095272569415 | MANOEL LISBOA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica da ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/04/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Contribuicao do Municipio para o CISCO- Consorcio Intermunicipal de saude do Cariri Ocidental, ref a 1a parcela do mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2004 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos prestadores de servicos dos Agentes do PEAA, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2004 | 6106.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Funcionarios do Fundo Municipal de saude, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2004 | 3366.96 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Servico da Saude, ref. ao me sde marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2004 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Servico da saude(Profissionais do PSF), ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2004 | 2734.36 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Servico da Saude( Agentes Comunitarios de Saude), ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/04/2004 | 126.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse Municipio, durante o mes de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2004 | 20143.48 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do fundo de Manut e Val do Magist-60%, ref ao me sde marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2004 | 7384.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. Magist-40%, ref. ao mesde marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2004 | 17959.08 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Manut e Desenv. Educacional, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2004 | 1253.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos Prestadores de Servico do Fundo de Manut e Desenv Educacaional, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2004 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref ao mes de merco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2004 | 5569.32 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep.de Administracao, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2004 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento da Coordenadora de Divisao do Dep. de Pessoal, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Serv. autonomos do Dep de Administracao, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/04/2004 | 309.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Conttribuicao do Municipio para o PASEP, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/04/2004 | 60.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Diligencias de Peocessos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/04/2004 | 2993.30 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorio Oriundo de acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 1a parcela do mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 seis carradas de Areia, destinadas ao complemento da reforma na esc. Municipal da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2004 | 76.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf n/f no000822, destinadas a Ambulancia Savero da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/04/2004 | 38.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Tapete Saveiro 3440 , destinado a Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2004 | 41.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens de Documentos do Dep. de Finanacas dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/04/2004 | 70.00 | 00005320881827 | GIVALDO VIRGULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de auxilio de Topografia feito nas Ruas jose Lucas Irmao e Jose Queiroz de Freitas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 14/04/2004, para realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/04/2004 | 29.75 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 001318, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/04/2004 | 100.00 | 00005909744402 | ANJEANE ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pagamento de Exame medico, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/04/2004 | 2992.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel, destinado aos Tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. n/f no002021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2004 | 2030.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 20/02/2004 a 22/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2004 | 430.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito voagens, sendo cinco no percurso Congo a sume, uma Congo a C. Grande e duas Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio, para serem atendidas em hospitais da Regiao, durante o mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2004 | 240.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens, sendo quatro no percurso Congo a Sume e quatro Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia de saude, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2004 | 900.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo quatro no percurso Congo a Sume, quatro Congo a C. Grande e uma Congo a Joao Pessoa, transportando pessoas carentes desse Municipio, para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2004 | 300.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo seis no percurso Congo a Sume e uma Congo a Caruaru/PE, transportando pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2004 | 880.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo seis no percurso Congo a Sume, quatro Congo a C> Grande e quatro Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico, durante osmeses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2004 | 454.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos e Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2004 | 96.26 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos telefonicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2004 | 682.50 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Carnes Bovina e caprina, destinadas a Casa de Apoio desse Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/04/2004 | 112.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de Tarifas de Energia Eletrica da Casa de Apoio desse Municipio, ref .aos meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/04/2004 | 4286.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel gasolina, destinados a aos Veiculos da Sec. de saude dese Municipio, durante o mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2004 | 500.00 | 00074044680868 | MILTO PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor do Onibus Escolar da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o9 mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2004 | 2322.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina e Diesel destinados aos transportes da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/04/2004 | 1191.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinado ao veiculo GOL do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados transportando a professora do prog. Alfabetizacao Solidaria , no percurso Congo ao sitio Sao Joaozinho desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/04/2004 | 242.85 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos medicamentos conf. n/f no 0000059, destinados a farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/04/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias integrais nos dias 19, 20 e 22/04/04, quando da realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Sec. de Seguraca, Sec. de Agricultura, Sec. de Saude e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2004 | 106.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso Congo ao sitio Carmo, tres Congo ao Sit Sta RIta, duas Congo ao Pindurao, duas Congo ao Sit. L. da Ilha e duas Congo ao Sit. Retiro, a servico da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2004 | 520.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13(treze) diarias, destinadas ao Patroleiro, quando da recuperacao das Estradas Municipais que Ligam os Sitios Carmo, Lagoa da Ilha e Agua Doce ate a Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2004 | 752.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de duas Laminas Reta, vinte parafusos de Lamina e vinte Porcas de 5/8, destinadas a Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2004 | 7594.15 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2004 | 890.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando pessoas carentes para atendimento medico atraves do CISCO quando da realizacao de Exames, durante o me sdefevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a contribuicao do Municipio para o CISCO- Consorcio Intermunicipal do cariri Ocidental, ref. a 2a parcela do mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/04/2004 | 126.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse Municipio, durante o mes de marco/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2004 | 437.34 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2004 | 288.07 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Diligencia de Processos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/04/2004 | 216.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 04 quatro Cata-ventos dos Sitios Retiro, Lagoa do Juazeiro, Carmo e Mulungu desse Municipio, durante o mesde fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2004 | 90.00 | 00004055887477 | MARIA FRANCINETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 22/04/2004, para realizacao de trabalhos junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/04/2004 | 32.00 | 00024953709420 | JURACY CORDEIRO DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Fardamento dos Agentes do-PEAA desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2004 | 52.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exame realiza em pesssoa carene desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/04/2004 | 175.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo a Lagoa da Ilha,tres Congo ao pindurao, tres Congo ao sitio Sta. Rita e um aCongo ao Sit. Riachao, a servico da Sec. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/04/2004 | 131.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo duas no percurso Congo ao Pindurao, quatro Congo ao Sit. carmo, duas Congo ao Sit. Sta rita, tres Congo ao Sit. Tapera, duas Congo ao Sit. barra do Rio e uma Congo ao Sitio Agua Doce, a servico da Sec. de Obras e Serv. desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando metralhas e entulhos que estavam obtruindo as ruas Ministro Jose Americo e Dep. Jacinto Dantas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/04/2004 | 10.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos telefonicos da Sec. de educacao desse Municipio, ref ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/04/2004 | 510.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, sendo uma no percurso Congo a Joao Pesssoa e duas Congo a C. Grande, transportando o Sr. Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/04/2004 | 228.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Exames Laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/01/2004 a 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/04/2004 | 45.00 | 00071029265704 | JACINTO RAMOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, no percurso Sitio Barra do Rio ao Congo,. transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento dde urgencia medica , durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/04/2004 | 1095.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo seis no percurso Congo a Monteiro, cinco Congo a Sume e duas Congo a Joao Pessoa, transportando pessoas carentes desse Municipio com urgencia medica, para serem atendidas atraves do CISCO, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2004 | 19.62 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de Agua do Imovel onde funciona a Casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/04/2004 | 443.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/04/2004 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de Agua do imovel onde funciona a Casa de apoio da Policia Militar, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/04/2004 | 29.17 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dde Fatura de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Casa de Apoio da Policia Militar desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/04/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde funciona a Casa de apoio da Policia Militar, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/04/2004 | 5.17 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica da Sede dessa Edilidade, ref ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/04/2004 | 150.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens transportando estudantes da, no percurso do Sitio Barro branco, tapera via lagoa do Juazeiro, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/04/2004 | 630.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Barro branco, Tapera , poco Comprido ao Congo, durante o mers de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/04/2004 | 666.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Conceicao ao congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/04/2004 | 330.00 | 00001146420447 | PETRONIO FABIO R. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Laginha ao Congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/04/2004 | 720.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes do sitio Mulungu ao congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/04/2004 | 540.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Retiro ao congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/04/2004 | 750.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio Tapera via Sitios Poco Comprido, Tatu e Barro Branco ao Congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/04/2004 | 540.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Sta. Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/04/2004 | 594.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando, estudantes no percurso do Sitio Barra do Rio ao Congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/04/2004 | 630.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Riachao, Salina ao Congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/04/2004 | 720.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Mata Escura, pindurao Quimquim para o Congo, durante o mes de marco/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/04/2004 | 540.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes, no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima ao Congo, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2004 | 525.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo cinco no percurso Congo a Monteiro, uma Congo a C> Grande e uma Congo a Sume, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora da Esc. Municipal e Estudantess, duranteo mes de marco//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/04/2004 | 116.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de lanches quando da reuniao com Cooerdenadores e professores do Programa Alfabetizacao Solidaria , realizada nos dias 01 e 02 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/04/2004 | 102.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na tirada de fotos quando da reforma da Esc. Municipal de 1a e 2a de Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/04/2004 | 1200.00 | 00051924315491 | FRANCISCO PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 23/04/2004, para participar da Fase presencial do Tutor do PROFORMACAO-Modulo III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/04/2004 | 40.51 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica de esc. da zona ruaral e da Sec. de Educacao desse Municipio, ref ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/04/2004 | 11.48 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifa de Energia Eletrica do grupo escolar Sta Ana no Sitio Retiro desse Municipio, ref ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/04/2004 | 37.59 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos Telefonicos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/04/2004 | 333.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes Telefonicas do convencional da Sec. de educacao desse Municipio,ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/04/2004 | 10.60 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos Telefonicos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/04/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula do prog. Alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 29/04/2004, para participar do Encontro do prog. Parametros Curriculares em acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/04/2004 | 200.00 | 03421009000164 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo ao programa de agente de Desenvolvimento Rural da Ovinocaprinocultura do Municipio de Congo, conf. Convenio 01/2004, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/04/2004 | 220.00 | 00005130593421 | LUIZ CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a uma viagem, no percurso Congo a caruaru/PE, transportando mudanca de pessoa carente desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/04/2004 | 150.00 | 00003237527483 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Sta Cruz do capibaribe ao Congo, transportando mudanca de pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2004 | 25.00 | 00005027453477 | JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamenete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/04/2004 | 20.00 | 00099633892449 | HOZANA MARIIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a soacao de uma ajuda finanaceira , para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/04/2004 | 20.00 | 00006167252483 | ZANEIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finanaceira , para pag. de Faturas atrasadas de Agua e Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamnete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/04/2004 | 250.00 | 00057418896468 | JULIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a docao de uma ajuda financeira, para pag. de uma Urna Funeraria, destinada ao Sepultamento da Filha da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/04/2004 | 17.00 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de Faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/04/2004 | 2109.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao fdas mercadorias conf. n/f no 011183, destinadas ao Fornecimento de Merenda a Escolas da Rede Municipal de Ens. desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2004 | 1415.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da sede da Prefeitura, ref. ao mes de marco/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/04/2004 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas Interubanas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/04/2004 | 2357.11 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de acordo Firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref a 2a parcela do mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/04/2004 | 347.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do sitio Carmo desse Municipio, ref, ao mes de marco/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2004 | 19.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Servicos Telefonicos do Convencional da Sec. de saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/04/2004 | 396.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens e 05 passagens ida e volta para C. Grande e 01 viagem ao Pindurao, transportando pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/04/2004 | 137.97 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica do centro de Eventos o Povao e de Dessalinizadores dos Sitios Carmo, Lagoa Funda e Riacho do Algodao, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/04/2004 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de Contabilidade prestados a Prefeitura, ref. ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/04/2004 | 205.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor da AMCAP, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2004 | 1234.86 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2004 | 114.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a casa de apoio desse Municipio, durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a cidade de Serra Branca/PB, no dia 27/04/2004, para realizacao de servicos junto a Delegacia de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2004 | 45.00 | 00004055887477 | MARIA FRANCINETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a ciadade de Campina Grande, no dia 28/04/2004, para realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2004 | 2312.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 001741, destinadas a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2004 | 50.00 | 00004298414426 | VALDENISA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finenceira para pagamento de anestesia para exame Tomografico, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2004 | 50.00 | 00069682402468 | MARIA JUCINEIDE S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de anestesia quando da realizacao de exame de tomografia, por ser pessoa reconhecidammente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2004 | 700.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no000142, destinadas a Casa de Apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2004 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 29/04/2004, para participar do enc. do prog. Parametros Curriculares em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/04/2004 | 500.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das marcadorias conf. n/f no000143, destinadas a lanches, quando da realizacao de Encontro de Professores, Pais e Pessoal deApoio da Sec. de Educacao desse Municipio, durante os meses de abrile marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2004 | 592.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinada aos veiculos da Sec. de educacao desse Municipio, durante o meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2004 | 898.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f. no 000144, destinadas a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2004 | 2204.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar destinada as escolas da rede Municipal, durante os meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Divulgacao de assuntos de Interesse do Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao de assuntos de interesse do setor de Pessoal dessa edilidade, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2004 | 90.00 | 00004495112430 | ADEILMA FIGUEIREDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pegamneto de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 30/04/2004, para realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao de assuntos de Interesse da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2004 | 1348.30 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no000178, destinadas a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2004 | 738.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina destinado as Ambulancias da Sec. de saude desse Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco ref. a terceira parcela do mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2004 | 1697.60 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf n/f nos 000133 e 000132, destinados aos Veiculos da Sec. de Obras e Serv. Urnbanos desse Municipio, ref aos meses de fevereiro e marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio/04, c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2004 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de campina grande, no dia 03/05/2004, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Comercio Local e Caixa ECon. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio/04, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio de 2004, conf. c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio/04, conf. c/c 7713-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio/04, conf. c/c 6070-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2004 | 351.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a auisicao de Pecas conf. n/f no000236, destinadas ao Onibus Escolar da Sec de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio/04, conf. ext. c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2004 | 182.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material esportivo destinado a escola Municipal da Sede do Municipio, conf. n/f 001178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2004 | 462.66 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 00418, destinados a docao de pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2004 | 34.91 | 00019491278851 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finanaceira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2004 | 25.00 | 00006408314430 | MARLEIDE SUELY FARIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finanaceira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/05/2004 | 200.00 | 00076454886468 | ODORICO ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag de material de construcao quando do melhoramento na sua casa de morada, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/05/2004 | 35.70 | 00004572243476 | MONICA PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aa doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/05/2004 | 250.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma 1a MOLA DIANTEIRA M.B., uma 2a MOLA DIANT. M.B. e dois GRAMPOS TRAS. M.B , destinados ao Onibus Escolar da SEc. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) Pneu 1000 x 20 PL G8, destinnado ao Onibus Escolar da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2004 | 306.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materia de expediente destinados a Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, conf n/f 3316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2004 | 1837.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Setor de pessoal dessa Edilidade, conf. n/f 3319 e 3320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2004 | 1536.50 | 00000000000000 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 003317 e 003318, destinadas a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/05/2004 | 45.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria simples para Joao Pessoa, no dia 04/05/04 para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto ao hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/05/2004 | 560.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14(quatorze) diarias, quando da recuperacao de estradas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/05/2004 | 45.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidadde de Monteiro/PB, no dia 04/05/2004, para realizacao de Trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2004 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa/PB, no dia 04/05/2004, para tratar de assuntos de interesse dessa Edilidadde junto a Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2004 | 3379.19 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 42/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/05/2004 | 862.55 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza, destinados a Limpeza do Mercado Publico,Estadio de Futebol, Ginasio de Evento e a Sede da Prefeitura, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/05/2004 | 2679.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Oleo Diesel, destinados aos tratores da Sec.de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/05/2004 | 105.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto-taxi a srvico da sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2004 | 975.28 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza , destinado a Manutancao da Limpeza da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2004 | 4187.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina , destinados aos Veiculos da SEc. de Saude desse Municipio, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/05/2004 | 648.85 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios conf. n/f no00029 e 00030, destinados a casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2004 | 1299.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinada ao Veiculo GOL do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/05/2004 | 2010.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina e Diesel, destinados aos Veiculos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2004 | 525.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15(quinze)Botijoes de GLP, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/05/2004 | 150.00 | 00058998888491 | CARLINDA FERREIRA CAPISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, par realizacao de tratamento de saude , por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/05/2004 | 126.21 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos connf. n/f no000987, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/05/2004 | 465.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas conf. n/f no 00002413 e 00002404, destinadas ao Veiculo Ambulancia PARATI da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO- Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental, ref. 1a parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2004 | 818.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no Fornacimento de Carnes Bovina e caprina, destinadas a Casa de Apoio desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2004 | 3318.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuiicao previdenciaria parte do empregador competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens na retirada de algarobas lixos e entulhos de diversas ruas da Sede desse Municipio, durante os meses de marco e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2004 | 2923.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da contribuicao previdenciaria do Magisterio fundef 60 competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2004 | 3757.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria parte do empregador, competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2004 | 684.43 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios oriundo de Acordo firmado entre a Prefeitura e Serv. Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. 3a e ultima parcela do mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2004 | 2880.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de Projetos,Planos de Trabalho e Consultoria Tecnica, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do INSS debito na conta do FPM, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2004 | 7558.69 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador competencia 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2004 | 5739.32 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/05/2004 | 283.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Coordenadora de Devisao do Dep. de Pessoaldessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores dev Serv. Autonomos do DEp. de Administracao, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/05/2004 | 265.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso de Patos a Congo transportando o Sr. Delegado de Policia dessa cidade, durante o mes de abril/204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o Proformacao, ref. aos meses de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2004 | 730.00 | 99999999999999 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ - FOLHA DEP. DE CULT E D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2004 | 18459.60 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Manutencao e Desen. Educacaional, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2004 | 1053.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Pestadores de Serv. Excep. interesse do Dep. de Manut. e Desenv. Educacaional, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2004 | 7436.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Fundo de Manutencao e Val. do magisterio-40%, ref ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2004 | 20157.98 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Manut. e Val. do Magisterio-60%, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/05/2004 | 760.44 | 99999999999999 | FOLHA EXEPCIONAL. INTERESSE-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores serv. exep. intersesse Proeja, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/05/2004 | 746.96 | 99999999999999 | FOLHA EXEPCIONAL. INTERESSE-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da folha serv. de exep. interesse Proeja, ref. ao mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2004 | 16563.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e Servicos Urbanos dessa edilidade, ref. ao mes de abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | EXPANS REDE ELETRICA DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/05/2004 | 8400.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento quando da confeccao de Postes de Tubos de Metal medindo 10 mts de Altura, com luminaria para tres lampadas. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2004 | 2563.92 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Serv. Excep. Interesse do Dep. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2004 | 493.48 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Fiscais do Dep. de Tributacao dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/05/2004 | 70.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento dos servicos prestados de Internet, ref aos meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do prestador de servicos autonomo do Dep. de Contabilidadde e tesouraraia, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2004 | 5023.48 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Vencimentos do Prefeito, Vice Prefeito e Funcionarios do gabonete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2004 | 45.00 | 00005342436494 | NAILCA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 12/05/2004, para participar da CONFERENCIA MACRA REG. BUCAL E CONF. REG. DE CIENCIA TECNOLOGIA E ENOVACAO EM SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/05/2004 | 90.00 | 00004055887477 | MARIA FRANCINETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 12/05/2004, para participar da CONFERENCIA MACRA REG. BUCAL E CONF. REG. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2004 | 2734.36 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Serv. da saude(Agentes Comun. de saude, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2004 | 516.72 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da saude(Agentes do PEAA), ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2004 | 5502.88 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2004 | 3366.96 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da Saude, ref, ao mes deabril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/05/2004 | 10760.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da saude(Profissionais do PSF), ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2004 | 250.00 | 00001419095870 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens, sendo quatro no percurso Congo a Sume e duas Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2004 | 250.00 | 00005946889494 | ANA LUCIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a dacao de uma ajuda finanaceira para pag. de uma Urna Funeraria, quando do Sepultamento da Sr. Amelia Nunes de Moura, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/05/2004 | 187.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas conf. n/f no003168, destinadas a Ambulancia SAVERO da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/05/2004 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04(quatro) pneus 175/70r13 SCP-400 TOUR 82T, destinados a Ambulancia savero da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2004 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas conf. n/f n7 016480, destinadas aos Tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/05/2004 | 420.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na empreitada de podas de 84 arvores no valor unitario de R$ 5.00, nas principais ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2004 | 359.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material Esportivo conf. n/f no 5651, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2004 | 394.15 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Expediente conf. n/f no013742, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/05/2004 | 160.00 | 06188967000125 | ERONI MANOEL DE SOUZA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de matriculas de alunos carentes desse municipio no curso de Ensino de inforamtica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2004 | 4176.79 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acordo firmados entre essa Prefeitura e Servidores Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e julgamento, ref. a 1o parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/05/2004 | 383.45 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Diligencias de Processos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/05/2004 | 540.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de doze viagens, sendo nove no percurso Congo a Sume, uma Congo a C. Grande e duas Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes para atendimento medico, durante os meses dde fevereiro e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/05/2004 | 230.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, sendo uma no percurso Congo a Joao Pessoa e uma Congo a Sume, transportando a Sec. de Saude e Pessoal de Apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/05/2004 | 300.42 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica municipal, durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/05/2004 | 380.00 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f. no000066, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/05/2004 | 570.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens na coleta de lixo e entulhos das ruas da Sede do Municipio, durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/05/2004 | 100.00 | 00072727012420 | MARIA FRANCISCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza da Rua Dep. Jacinto Dantas durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2004 | 2400.00 | 10853505000152 | J. S. LEITE EMPREITEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 48 horas maquina trator D-4 no coserto e abertura de estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio Laginha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2004 | 1010.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua a predios e pracas publicas Municipais, ref. ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2004 | 288.29 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2004 | 60.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Custas Judiciaris de Processos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2004 | 370.00 | 04399350000123 | WALDYNEUZA WALVINO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma painel com letreiros e girandola super shouw, quando da comemoracao do 45 aniversario da emacipacao politica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/05/2004 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04(quatro) Caixas de papel RIpax a4 c/500, destinados a Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2004 | 450.00 | 00048787000415 | JOSE ROBERIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma tocata quando da realizacao da comerocao do dia das maes no 14 de maio de 2004, tendo como local o Centro de Eventos o Povao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/05/2004 | 180.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25(vinte e cinco) Duzias de Escovas de Dente Condor 1365, para destribuicao a criancas carentes desse Municipio, quando da realizacao da II Feira da Cidadania, realizada no dia 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2004 | 20.00 | 00005905088497 | CRISTIANE BEZERRA DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de Faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/05/2004 | 20.00 | 00005828451499 | LUCIENE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas Atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/05/2004 | 20.00 | 00049931709472 | MARIA JOSE MAGALHAES BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Energia eletrica, por ser pessoa reconhecidamenete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/05/2004 | 25.00 | 00069681333420 | EDIMALDO DAS NEVES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamenete carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2004 | 997.50 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tijolo de 08 furos doados a pessoas reconhecidamente carente desse Municipio para melhoramento de suas casas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/05/2004 | 50.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de solda no tanque e carte do Onibus escolar da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma tocata quando da realizacao dos festejos em comemoracao aos 45 anos de emancipacao politica dessa cidade de Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/05/2004 | 260.00 | 00054697344472 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um equipamento de som quando da realizacao dos festejos em comemoracao ao 45 anos de emancipacao politica dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2004 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao da Banda Cintura de Pilao e Lelione David nos festejos da comemoracao do 45 aniversario de emancipacao politica dessa cidade de Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/05/2004 | 90.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao pessoa no dia 18 de maio para participar do 3o encontro de acompanhamento e avaliacao do NRF/PB fase V do programa melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/05/2004 | 90.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no 18 de maio para participar do 3o encontro de acompanhamento e avalicao do NRF/PB fase V do programa Melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/05/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do Imovel onde funciona a casa de apoio da Policia Militar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/05/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do Imovel onde funciona o Almoxarifado dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/05/2004 | 1350.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de aasessoria juridica a esta prefeitura durante os meses de marco e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/05/2004 | 630.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divarsas viagens, sendo nove no percurso Congo a sume, tres Congo a Monteiro e uma Congo a C> Grande, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/05/2004 | 1000.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens e passagens no percurso Congo a C. Grande, Monteiro e Sume, transportando pessoas carentes para serem atendidas em hospitais, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/05/2004 | 288.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens sendo 03 Congo/Sume, 01 Congo/Monteiro e 01 Congo/Serra Branca transportando pessoas carentes para atendimento de urgencias de Saude, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/05/2004 | 315.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES A. CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de medica Pediatra para atendimento da populacao carente quando da realizacao dos festejos em comemoracao aos 45 anos de emancipacao politica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/05/2004 | 50.00 | 00058942947468 | PAULO ROBERTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Sume ao Congo transportando medica para paricipar de feira da cidadania no dia da comeracao do aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2004 | 45.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Campina Grande no 18/05/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto ao hospital Antonio Targino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/05/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, durante os dias 18/19 e 20/05/2004, para realizcao de trabalhos junto A Sec. de ESt. da Educacao , SEc. de Est. Da Agricultura, Defesa Civel e Esc. de Dr. Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/05/2004 | 8138.72 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica municipal, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/05/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio/04, conf. c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de moto-taxi prestados a sec. de Educacao durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EDINALVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude por pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/05/2004 | 336.00 | 00005909744402 | ANJEANE ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para custeio de parte de despesas com tratamento medico cirurgico a que se submeteu a senhorita Anjeane Ana da Silva, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/05/2004 | 276.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Toner 1150d p/Copiadora Ricoh Aficio 1013 da Sec de Educacao dessse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitado na conta do Fundo Especial do Petroleo, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2004 | 100.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2004 | 16.05 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes e Servicos Telefonicos do Gabinete do prefeito, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Amcap, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO- Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, ref a 2a parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2004 | 80.00 | 00045004390487 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Santa Cruz do Capibaribe transportando mudanca de pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2004 | 17.01 | 00005583682477 | RITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/05/2004 | 150.00 | 00064214753453 | JOSE ROQUE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/05/2004 | 63.20 | 00005501861402 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/05/2004 | 45.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de uma Protese Dentaria, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/05/2004 | 30.00 | 00005150154407 | LUZIA DE FREITAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda finanaceira para pag. de faturas atrasadas de Energia Eletrica, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/05/2004 | 40.00 | 00064213927415 | JOSE INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de oculos de grau, por ser pesoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/05/2004 | 52.00 | 00058826750491 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/05/2004 | 176.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08(oito) sacos de cimento de 50kg, destinados a pessoas careantes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2004 | 550.00 | 00032461690472 | JOSETE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assistente Social quando da realizacao do prog. de Educacao em saude e Mobilizacao Social-PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2004 | 133.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de quatro Cata- ventos dos Sitios Retiro, Lagoa do juazeiro, Salinas e Mulingu desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/05/2004 | 410.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas conf. n/f no117689, destinadas ao Veiculo FIAT da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/05/2004 | 583.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da Sec. de Saude desse Municipio, ref ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/05/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentodo Aluguel do Imovel onde Funciona a Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/05/2004 | 34.75 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serviocs de Postagem de Documentos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/05/2004 | 812.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 passagens ida e volta no percurso Congo/Campina Grande, transportando o Sr. Jose Pereira da Silva para realizacao de hemodialise no periodo de 11/02 a 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/05/2004 | 700.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 25 passagens ida e volta para C. grande transportando o Sr. Moacy Calu dos Santos para realizacao de tratamento de hemodialise no periodo de 01/03 a 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/05/2004 | 1344.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 48 passagens ida e volta para C. Grande transportando o Sr. Jose Pereira da Silva para realizacao de tratamento de hemodialise no periodo de 10/10/03 a 09/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/05/2004 | 2072.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 74 passagens ida e volta para C. Grande transportando pessoas carentes desse Municpio para serem atendidas em diversos hospitais, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/05/2004 | 1440.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens sendo 6 Congo/Monteiro, 02 Congo/Sume, 02 Congo/J. Pessoa e 03 Congo/C. Grande, transportando pessoas para atendimento medico, durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/05/2004 | 2122.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais de pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01/04 a 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/05/2004 | 565.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica, durante o mes abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemnto pelos servicos prestados na Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de contabilidade prestados a essa Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2004 | 384.93 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 000097, destinados a Sec. de obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/05/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamneto a ciadade de Campina grande, no dia 21/05/2004, para realizacao de trabalhos junto ao comercio Local no Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2004 | 110.00 | 00046164626404 | NILTON ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na detetizacao das escolas da Zona Rural e da Sede do municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2004 | 465.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de seis viagens, sendo quatro no percurso Congo a Monteiro, uma Congo a sume e uma Congo a campina grande, transportando o Sr. sec. de Educacao, Estudantes e pessoal de Apoio da Sec. de ducacao desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/05/2004 | 175.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens. sendo duas no percursao Congo ao Sitio Carmo, duas Congo ao Sitio Poco Comprido, tres Congo ao Sitio Barra do Rio e dusa Congo ao Sitio Sta Rita, tranportando pessoal de apoio da Sec. de Obras e Serv, Urbanos, durante os meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/05/2004 | 60.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso Congo ao sitio Carmo, a serv. da Sec.. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/05/2004 | 42.50 | 00098062891453 | VERONICA FRANCISCA DE L. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 85(oitenta e cinco) Vassouras de palha,no valor unitario de R$ 0.50(cinquenta Centavos), destinadas a sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/05/2004 | 156.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso do Congo ao Sitio Carmo, quatro Congo ao SIt Sta Rita, duas Congo ao Sitio POindurao, duas Congo ao Sit. Lagoa da Ilha, uma Congo ao Sitio Peravilhoe tres Congo a Sume, durante o meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/05/2004 | 106.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto taxi, sendo quatro no percurso Congo ao Sitio R. do Algodao ,tres congo ao Sit. carmo, duas Congo ao Sitio Riacahao, a serv. da Sec. de obras desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/05/2004 | 553.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo tres no percurso Congo a Sume, cinco Congo a Pindurao, tres Congo a Monteiro, quatro Congoao Sit. Carmo, duas Congo ao Sit. Sta Rita e duas Congo ao Sit. Retiro, a serv. da Sec. de Obras eeeee Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/05/2004 | 40.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serv. prestados na Empreitada de Limpeza no Estadio Municipal desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/05/2004 | 53.00 | 00070871299453 | EDNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo uma no percurso Congo/Sitio Carmo, 01 Congo/Sitio Tatu e 01 Congo/Barra do Rio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2004 | 2237.99 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acordo firmado entre essa Prefeitura e Servidores Municipiais, homologados na Junta de Conciliacao e julgamento, ref, a 2a parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/05/2004 | 1357.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica do Convencional da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de Lanches, quando da reuniao com Pessoal do COOPERAR, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2004 | 1045.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo uma no percurso Congo a C. Grande, duas Congo a Monteiro, cinco Congo a Sume e duas Congo a Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Administracao e Dir. do dep de Obras, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/05/2004 | 420.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens, sendo quatro no percurso Congo a Monteiro e quatro Congo a Sume, transportando Barracas do SEBRAE e material de trabalho, quando da realizacao da II Feira da Cidadania, realizada no dia15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/05/2004 | 195.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documento s dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/05/2004 | 403.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes telefonicas do convencional da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2004 | 23.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ligacoes telefonicas do convencional da sec. de Educacao, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/05/2004 | 70.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, ref. ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/05/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do Imovel onde funciona uma Sala de Aula do Prog. Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2004 | 352.00 | 00005371728406 | PETRONICIO FABIOLANDO R. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessies viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Laginha ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2004 | 360.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens transportando estudantes, no percurso Sitio Lagoa da Ilha via Sitio Riacaho do Algodadao para embarque no Onibus Escolar ate a sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2004 | 540.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Retiro a sede do Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2004 | 840.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vinte e uma viagens, transportando estudantes, no percurso do Sitio Mata escura, Pindurao e Quimquim para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2004 | 660.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vinte viagens, transportando estudantes no percurso do sitio Sta Rita para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2004 | 594.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens, transportando estudantes no percurso do sitio Barra do Rio ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2004 | 700.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vinte viagens, transportando estudantes , no percurso do Sitio salina ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2004 | 850.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezessete viagens, transportando estudantes no percurso do Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro Branco ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2004 | 740.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vinte viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Conceicao ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2004 | 840.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vinte e uma viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Mulungu ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/05/2004 | 450.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dezoito viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barro branco, Tapera, Lagoa do juazeiro ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2004 | 385.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de onze viagens transportando estudantes no percurso do Sitio Barro Branco, Tapera Poco Comprido ao Congo, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados, transportando o professor do prog. Alfabetizacao Solidaria no percurso do Congo ao sitio sao Joaoazinho, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/05/2004 | 85.00 | 00084723998420 | GENIVALDO JOSE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a uma Tocata, quando da realizacao da II Feira da Cidadania, realizada no dia 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2004 | 64.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 16(dezesseis) Fotos 10X15, quando do 45o Aniversario de Emancipacao Politica desse Municipio, realizado no dia 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2004 | 390.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas do Veiculo FIAT da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2004 | 803.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios da cesta basica doados pessoas carentes desse municipio, durante o mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/05/2004 | 544.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das mercadorias conf. n/f no 002132, destinados a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/05/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03(tres) Pneus, destinados ao veiculo UNO MILLE da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados de Alinhamentono veiculo da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2004 | 45.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oxigenio gas destinado a ambulancia dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2004 | 90.00 | 00005342436494 | NAILCA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no dia 26 de maio de 2004, para participar da terceira conferencia estadual da ciencia e tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2004 | 90.00 | 00004713499412 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Joao Pessoa no dia 26 de maio de 2004, para participar terceira conferencia estadual de saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2004 | 45.00 | 00004495112430 | ADEILMA FIGUEIREDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples, para o deslocamento a cidadde de Campina Grande, no dia 25/05/2004, para realizacao de trabalhos junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2004 | 255.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 02 Congo/Monteiro e 04 Congo/Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames atraves do cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/05/2004 | 135.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral e uma simples para Campina Grande, nos dias 26 e 27 de maio/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto ao Comercio Local e Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/05/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias integrais para Joao Pessoa nos 26, 27 e 28/05/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto CEF, Sec. da Agricultura, Sec. de Educacao, Cooperar e escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2004 | 180.00 | 00004055887477 | MARIA FRANCINETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias integrais para Joao Pessao, nos dias 27 e 28 de maio/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Sec. de Saude do Estado e Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Campina Grande no de 27 de maio para participar do Encontro do Programa Parametro curricular em acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/05/2004 | 45.00 | 00076001903468 | LUCIANA JORDAO DAS NEVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Campina Grande no 27 de maio/04, para participar do encontro do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/05/2004 | 6715.14 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS parte Empresa- parcelamento debitado na conta do FPM, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/05/2004 | 3756.65 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS-CEF-INADIM. debitado na conta do FPM durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/05/2004 | 1902.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitado na conta FPM, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/05/2004 | 632.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento administrativo durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/05/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 3a parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2004 | 760.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Sume, 02 Congo/Recife, 02 Congo/Monteiro e 01 Congo Sta. Cruz do Capibaribe, transportando pessoas carentes para atendimento medico, durante o mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de Assuntos de Interesse desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Divulgacao de Assuntos de interesse do Setor de Pessoal dessa Edilidade, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitado na conta do ICMS Desoneracao, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao de assuntos de Interesse da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2004 | 176.00 | 00095272569415 | MANOEL LISBOA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto d motor de partida do Onibus escolar da Sec. de Educacao dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDUARDO DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de de exame medico por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2004 | 820.00 | 00000000000000 | GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no plantio e irrigacao de Grama no talude externo do acude Publico Municipal do Sitio Riachao do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7312-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf, extrato c/c 7784-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de tarifa bancaria conf extrato c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2004 | 3418.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(duas) Laminas Reta, 10(dez) Porcas de 5/8 e 10(dez) Parafusos de Lamina 5/8X21/4, destinados a Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2004 | 790.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao Centro de Eventos o Povao, Campo de Futebol, dessalinizadores e predio sede da Prefeitura durante o mes de mmaio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/06/2004 | 55.65 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o [gamento de copias xerografadas de Processos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2004 | 932.21 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatotrios Oriundos de acordo firmado entre a prefeitura e serv. Municipais Homologado na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 3a e ultima parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/06/2004 | 45.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples , para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 04/06/2004, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, no percurso Congo a Sume , a servico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/06/2004 | 780.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando Lixo e entulhos das Ruas da Sede desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/06/2004 | 415.00 | 00006853293487 | JOSE ANCHIETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Topografia nas Ruas Jose Queiroz de Freitas, Jose Lucas Irmao e Emidio Lucas da Silva na sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/06/2004 | 510.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Centro de Saude Municipal durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2004 | 1259.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos conf. n/f no002225, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias integrais, para o deslocamento a ciadade de joao pessoa, nos dias 08 e 09/06/2004, para realizacao de trabalho junto a Sec.de Est.da educacao e Sec. de Est. Da Agricultura,e Caixa Economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/06/2004 | 1031.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro em conta em favor do INSS, conf. processo no0013520030141300-8, de ordem do Dr. Normando Salomoa Leitao, Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/06/2004 | 1269.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequetro em conta em favor do INSS, conf. processo no 0013820030141300-1, de ordem do Dr. Normando Salomao Leitao, Juiz do Trabalho da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/06/2004 | 6109.27 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Administracao, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/06/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. Autonomos do Dep de Administracao, ref. ao mes de junho//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/06/2004 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Coordenadora de Divisao do Dep. de Pessoal, ref ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Cultura e Desporto dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/06/2004 | 20199.07 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Manut. e Desenvolvimento Educacional desa Edilidade, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/06/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. Exep. Interetesse dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/06/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA EXEPCIONAL. INTERESSE-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. Exep. Interesse do Programa de Educ. de Jovens e Adultos-PEJA, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/06/2004 | 22030.36 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionnarios do Fundo de Manut. e Valorizacao do Magisterio-60%, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/06/2004 | 8095.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio-40%, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/06/2004 | 5070.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeito e Assessores do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/06/2004 | 553.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/06/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao do prestador de Serv. autonomo do Dep. de Contabilidadde e Tesouraria, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/06/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. Exep. Interesse do Dep. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, ref ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/06/2004 | 17898.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do DEp. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/06/2004 | 6217.69 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do fundo Municipal de Saude dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AEGNTEDE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Serv. da Saude(Agentes Comunitarios de Saude)dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/06/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Serv. da Saude dessa edilidade, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/06/2004 | 6180.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. Saude (Profissionais do PSF) dessa Edilidade,ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da saude(Agentes de Saude-PEA) dessa Edilidade, ref. oa me sde junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/06/2004 | 105.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres viagens, no percurso Congo a sume, transportando pessoas carentes para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/06/2004 | 1350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material Medico, Odontologico e Laboratorial conf. n/f. no004055, destinados a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2004 | 590.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio desse MUnicipio durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO-Consorcio Inter. Municipal de Saude do Cariri Ocidental, ref. a 1a parcela do mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/06/2004 | 1600.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de medicamentos conf. n/f no001818, destinadaos a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2004 | 520.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13(treze) diarias, destinadas ao patroleiro quando da recuperacao de estradas Municipais, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/06/2004 | 36.41 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Acesso a Internet, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/06/2004 | 1578.50 | 00000000000000 | CICERA G. DE LIMA FRANCA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) Armacoes de Oculos com Lentes Corretoras, destinadas a pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 14/15 e 16/06/2004, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de Est. da educacao e Sec. de Est. da Agricultura,Defesa Civil e Caixa econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/06/2004 | 320.00 | 00065137388491 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de raspagem e pintura do centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/06/2004 | 265.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens, no percurso de patos/PB ao Congo, transportando o Sr. Delegado de Policia dessa Cidade, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/06/2004 | 335.76 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o PASEP, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/06/2004 | 330.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f no002241, destinados a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/06/2004 | 1063.54 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao cunsumo do mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/06/2004 | 8165.24 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pelo consumo de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2004 | 3067.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos alimenticios conf. n/f no 011300, destinadas ao Fornecimento de merenda Escolar das esc. da rede Municipal de Ensino deste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/06/2004 | 90.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral , para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 17/06/2004, para tratar de assuntos de interesse dessa Edilidadde junto a Caixa Economica Federal e Esc. de Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | CONTRIBUICAO PARA ANCAP, IBAM E CONSORCI O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor da amcap, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/06/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco ref. a segunda parcela do mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/06/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto transportando a Prof. do programa Alfabetizacao Solidaria, no percurso da Sede desse Municipio para o sitio Sao Joaozinho. durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2004 | 50.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto- taxi a servico da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto Taxi a Servico da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/06/2004 | 100.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vinte viagens de Moto Taxi, transportando a Professora do Prog. Alfabetizacao Solidaria, no percurso Congo ao Sitio Barra do Rio desse Municipio, durante os meses de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/06/2004 | 350.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagems, no percurso Congo a campina Grande, transportando estudantes para participar do exame ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/06/2004 | 80.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de carteiras da Escola da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/06/2004 | 500.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando estudantes do Sitio Barro Branco para sede do Municipio durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/06/2004 | 726.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/06/2004 | 792.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos sitios Barro Branco, Tapera, Poco Comprido para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2004 | 693.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Barra do Rio para a Sede do Municipio durante o mes de maio/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/06/2004 | 814.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/06/2004 | 880.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes no percurso dos sitios mata Escura, Pindurao e Quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/06/2004 | 396.00 | 00005371728406 | PETRONICIO FABIOLANDO R. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes , no percurso do Sitio Laginha para a sede do Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/06/2004 | 540.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 27 viagens transportando estudantes no percurso do sitio Lagoa da ilha para o Riacaho do Algodao para embarque no Onibus escolar desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/06/2004 | 735.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes no percurso do Sitio retiro para a sede do Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/06/2004 | 735.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes no percurso dos Sitios Riachao e Salina para a sede do Municipio, durante o mes de maio /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2004 | 950.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes no percurso dos sitios Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro branco para a sede do Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2004 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Mulungu para a Sede do Municipio durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2004 | 363.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/06/2004 | 206.00 | 00040252957415 | DIVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados no Fornecimento de Refeicoes e Lanches destinados a Secretarios e Diretores de Departamento, Chefes de Setor e Pessoal de Apoio dessa Edilidade, durante os meses de Abrile maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2004 | 1904.38 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda parcela de precatorios do mes de junho/04, de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores e homologados pela junta de Conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2004 | 90.00 | 00004495112430 | ADEILMA FIGUEIREDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 21/06/2004, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2004 | 3806.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios conf. n/f. no 001337, destinados ao fornecimento de Merenda Escolar de Escolas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2004 | 126.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de Energia Eletrica da do imovel onde Funciona a Casa de Apoio desse Municipio, ref. aos meses de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2004 | 395.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f no002304, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados quando da locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2004 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05(cinco) diarias, destinadas ao patroleiro, quando da recuperacao de Estradas Municipais, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/06/2004 | 106.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo quatro no percurso Congo a Sume, uma Congo a Monteiro e duas Congo ao Sitio Carmo, a Servico da Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/06/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a ciadade de joao Pessoa, nos dias 22 e 23/06/2004, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de est. da Educacao e caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/06/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica, prestados durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/06/2004 | 550.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diverssas viagens, sendo duas no percurso Congo a campina Grande, duas Congo a Monteiro e seis Congo a Sume, transportando pessoal da Sec. de saude desse Municipio, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/06/2004 | 395.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento desete viagens, sendo quatro no percurso Congo a Sume,uma Congo a C.Grande duas Congo a Monteiro, transportando pessoas carentes cccom Urgencia de Saude, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/06/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula do prog. Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/06/2004 | 90.00 | 00001311430857 | EDINALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral, para o deslocmento a ciadade de Campina Grande, no dia 22/06/2004, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5010-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 9145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 5274-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 9304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 8566-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 9303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/06/2004 | 64.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Postagem de Documentos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de uma diaria integral, para o deslocamento a ciadade de Serra Branca, no dia 22/06/2004, para realizacao de servicos junto a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2004 | 44.53 | 00099142570468 | JOSE ERINALDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de faturas atrasadas de Agua, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/06/2004 | 60.00 | 00004676819455 | ADRIANO RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados na Limpeza de rebarbas e matos no talude do Rio desse mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/06/2004 | 495.60 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14(quatorze) Botijoes de GLP 13 KS, destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/06/2004 | 597.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de Combustivel Gasolina, destinados aos Veiculos Escolares da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/06/2004 | 788.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Graxas e Oleo de Freio conf. n/f no 000136, destinados aos Tratores e Grade de Arar da Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/06/2004 | 695.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de Diesel, destinado aos transportes da Sec. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/06/2004 | 2432.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel, destinados aos Tratores do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Administração Geral | TRANPORTE RODOVIARIO | MANUT. SERV. ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2004 | 2525.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel, destinados a Patrol, quando da Recuperacao de Estradas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2004 | 75.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto Taxi a Servico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/06/2004 | 300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Assessoria Juridica prestados a essa edilidade durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/06/2004 | 524.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma Vela. BPR5ey, um Tanque Comb. I EO 7527222 e um Int. Oleo 93ED 3RHo-3346, destinados ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/06/2004 | 522.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pecas conf. n/f. no 00002521, destinadas ao veiculo Parati da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/06/2004 | 4293.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinados aos Transportes da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/06/2004 | 2157.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f no 001847/001848, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/06/2004 | 190.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) Cabos de Emb.- 16 5009 e uma Bateria 55A/ DFA55D/E, destinados ao veiculo Kombi da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/06/2004 | 2727.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel e Gasolina, destinados aos Transportes Escolar da Rede Municipal de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/06/2004 | 525.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 Botijoes de GLP 13kg, destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2004 | 170.00 | 00083965920472 | SEVERINO FILOMENO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Tocata, quando da realizacao de Quadrilhas Juninas realizada no Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/06/2004 | 69.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatuiras de Energia Eletrica da Casa de Apoio da Policia Militar desse Municipio, ref. os meses de Abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/06/2004 | 1005.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinados ao Veiculo GOL dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2004 | 138.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches e sucos, quando da reuniao interna de Secretarios , Coordenadores e Chefes de Setores dessa Edilidade, durante o mesde maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/06/2004 | 130.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03(tres) cata-ventos dos Sitios Ema, Juazeiro, Salinas e Salgadinho desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/06/2004 | 100.00 | 00083099484415 | CREUZA INACIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira, para pag. de exame Medico, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/06/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Alugual do imovel onde Funciona a casa de Apoio da policia Militar desse Municipio, durante o mes de maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/06/2004 | 45.00 | 00016057929420 | BRAZ PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04(quatro) faixas, quando da realizacao da II Feira da Cidadania, realizada no dia 15/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/06/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Casa de Apoio desse Municipio, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/06/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais, para o deslocamento a ciadade de Joao Pessoa, nnos dias 29 e 30/06/2004, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de Est. da Educacao, Caixa Econ. Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Divulgacao de assuntos do Interesse da Sec. de saude desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2004 | 508.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas do Convencional da SEC. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2004 | 50.00 | 69953099000142 | POSTO PADRAO CARUARU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel Gasolina conf. a n/f no12689, destinados ao veiculo Ambulancia da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2004 | 1023.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos conf. n/f. no 000016, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2004 | 1020.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medicos atraves do CISCO, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO-Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, ref a 3a e ultima parcela do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2004 | 22.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos con. n/f no001364, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2004 | 3239.79 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador competencia maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao de assuntos de Interesse do Setor de Pessoal dessa edilidade, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2004 | 293.25 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de energia Eletrica dos Pocos e Dessalinizadores da zona Rural desse Municipio, ref. aos de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais, para o deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 30/06 e 01 e 02/07/2004, para realizacao de servicos junto ao Dep. de indentificacao e IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2004 | 69.45 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de reproducoes de Txas Judiciais de Processos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2004 | 1733.88 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios orindos de acordo firmado entre a prefeitura Municipal e servidores e homologado pela junta de Conciliacao, ref. a 3a parcela do mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenmto do PASEP debitado na conta do FPM, durante o mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2004 | 4359.11 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS parte empresa - parcelamento debitado na conta do FPM, durante o mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2004 | 638.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento administrativo, durante o mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2004 | 3777.36 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS-CEF-Inadim. debitado na conta do FPMM durante o mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do INSS debitado na conta do FPM durante o mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitado na conta do ICMS-Exportacao, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitato na conta do Fundo Especial durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2004 | 7246.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria, em favor do INSS Administracao, competencia maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2004 | 63.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Escolas da Zona Rural desse Municipio, ref. ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2004 | 3580.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador MDE, competencia maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2004 | 2984.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador FUNDEF 60, competencia maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/07/2004 | 40.00 | 00048787000415 | JOSE ROBERIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 08(oito) Fotos 15X21 quando da realizacao dos Festejos de Emancipacao Politica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado em conta, conf. extrato c/c 7784-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado em conta conf. extrato c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debito em conta conf. extrato c/c 5889-0, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado em conta conf. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, conf extrato c/c 7312-1, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/07/2004 | 433.84 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f no000063, destinados a Farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho/2004 c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/07/2004 | 97.50 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 mt de Cabo Flexivel 3X1,5MM, 01 Capacitor Eletro-25/250V e 01 Fita Alta tensao LB-23 10MTS, destinados a Manutensao da rede Eletrica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/07/2004 | 88.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de 30 Mts de Cabo de Aco 3/16 Revistido e 05 Clips para cabo de Aco 1/4, destinados para a Bomba do Poco Arteziano do Povoado do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho/04, conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/07/2004 | 67.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento do PASEP debitado na conta da CIDE, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/07/2004 | 153.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Bolas de Futebol e Luvas , destinadas a Equipes de Futebol Amador desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/07/2004 | 250.00 | 00064214702468 | MARIA ERIDAN DE MELO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao de uma ajuda financeira para pag. de uma Urna Funeraria para o sepultamento do Sr.Jose Roque das Neves, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/07/2004 | 1484.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma )Bomba Leao Sub.1/2cv Mono 4R3-05 c/quadro e 01(um) Alicate Univ. Belzer 8`219022 Isolado, destinados ao Poco Arteziano do Povoado do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/07/2004 | 19.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep debitado na conta FEX, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/07/2004 | 132.60 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17(dezessete) Cartelas de Escovas Condor 3165 , destinadas ao Consultorio Odontologico da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/07/2004 | 55.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Alinhamento dianteiro, trazeiro e Cambagem no Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. n/f no000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/07/2004 | 60.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de remanufaturamento de 01 Cartucho para Empressora da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/07/2004 | 89.15 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Realizacao de 01(um) Ecocardiograma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/07/2004 | 1050.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo cinco no percurso Congo a Monteiro, uma Congo a Joao Pessoa e tres Congo a C. Grande, transportando pessoas carentes para serem atendidas atraves do CISCO, durante omes de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/07/2004 | 256.71 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao das Mercadorias conf. n/f no00428, destinados a Manutencao da Limpeza do Centro de Eventos o Povao,Marcado Publico, Prefeitura e o estadio de Futebol desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/07/2004 | 3467.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 44/100, por conta do debito de fornecimento de energia eletrica, de faturas pendentes atae 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/07/2004 | 45.85 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Copias Xerograficas de Documento dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/07/2004 | 494.28 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundo de Acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento , ref.a 3ae ultima parcela ao mes de junho/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do INSS debitado na conta do FPM, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/07/2004 | 4967.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador competencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/07/2004 | 4009.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador competencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/07/2004 | 1620.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte do empregador, da folha fundef 40, compentencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/07/2004 | 4548.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos servidores da folha fundef 60, parte do empregador, competencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/07/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 1a parcela do mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/07/2004 | 1292.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, dos servidores da Sec. de Saude, parte do empregador, competencia 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/07/2004 | 6277.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Servico da Saude(Agentes do PEAA), ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/07/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. da Saude, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/07/2004 | 8780.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de Serv. da saude(Profissionais do PSF), ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/07/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de Serv. da saude(Agentes Com. de saude)., ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/07/2004 | 1006.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f no002407, destinados a Farmacia Basica desse MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/07/2004 | 553.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de jun ho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/07/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Prestador de Serv. Autonomo do Dep. de Contabilidade e Tesouraria, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/07/2004 | 260.00 | 00023678666434 | TADEU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados a essa Edilidade de Assessoria Juridica durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/07/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeito e Funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens,a serv. da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio quando da retirada de Lixo e entulhos das Ruas desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/07/2004 | 264.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Tubo Indl. 3X1.20(18) e 01 Porta Eletrodo Multi-Uso, destinados a Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/07/2004 | 18794.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/07/2004 | 3624.09 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Servicos de Execp. Interesse do Dep. de Obras e Serv. Urbanos , ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/07/2004 | 900.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transpportando estudantes do Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro Branco para a sede do municipio, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/07/2004 | 260.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela Locacao de Moto CG por mes a servico da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. aos mees de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/07/2004 | 440.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Coordenador de Divisao do DEp. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA EXEPCIONAL. INTERESSE-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Servico de Execp. interesse do Prog. de Jovens/Adultos, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/07/2004 | 22584.68 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Funcionarios dos Funcionarios do Fundo de Manut. e Valorizacao do Magis-60%, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/07/2004 | 8075.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Fundo de Manutencao e Valorizacao do magisterio-40%, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/07/2004 | 20197.40 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Funcionarios do Dep de Manut. e Desenvolvimento Educacional, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Prestadores de Serv. Execp. Interesse do Dep. de Manut e Desenvolvimento Educacional, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/07/2004 | 265.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) viagens no percurso de Patos ao Congo, transportando o Sr. Delegado de Policia desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/07/2004 | 765.50 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Carnes Bovina e Caprina, destinada a Casa de apoio desse Municipio,ref ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/07/2004 | 2231.57 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Precatorios Oriundos de Acordo firmado entre a Prefeitura e Servidores Municipais, Homologados na Junta de Conciliacao e Julgamento, ref. a 1a parcela do mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/07/2004 | 6139.27 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Funcionarios do dep. de administracao dessa edilidadde, ref. ao mes dejunho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/07/2004 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. MARCULINO-FOLHA DEP. PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Coordenadora de Dovisao do DEp. de Pessoal, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/07/2004 | 2246.65 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Prestadores de Serv. Autonomos do DEp. de Administracao, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/07/2004 | 938.14 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de aguas ref. ao consumo durante o mes de junho/2004, de predios e pracas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no Remanufa. de 03 Cartuchos 6615 Preto e 02 25 Color, destinados ao Dep. de Administracao dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/07/2004 | 283.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento em favor do Pasep, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/07/2004 | 535.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo seis no percurso Congo a Sume, quatro Congo a Monteiro e uma Congo a Serra Branca, transportando pessoas carentes desse Municipio para serem atendidas em Hospitais da Regiao, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/07/2004 | 658.04 | 08680860000982 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Medicamentos conf. n/f no 0009996, 000997,000998,000995 e 000994, destinadas a farmacia Basica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/07/2004 | 9.63 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/07/2004 | 123.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica de Pocos e Dessalinizadores da Zona ruarl desse Municipio, ref. ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/07/2004 | 50.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura de Consumo de Agua da Cas de Apoio da policia Militar desse Municipio, ref. ao meses de abril e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/07/2004 | 55.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Fatura Telefonica do convencional da sede dessa edilidade , ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep debitado na conta do Fundo Especial do Petroleo, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/07/2004 | 8288.72 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de Energia Eletrica de Predios e Iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos serv. prestados na Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2004 | 460.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendotres no percurso Congo a sume, uma Congo a Joao Pessoa e uma Congo a C. grande, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/07/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 2a parcela do mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/07/2004 | 3997.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina, destinados aos veiculos da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/07/2004 | 140.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Tarifas de Energia Eletrica de Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/07/2004 | 2885.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel, destinado aos Tratores do Dep. de obras e Serv. urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/07/2004 | 2452.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Diesel, destinado a Patrol, quando da recuperacao de Estradas Municipais, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/07/2004 | 1197.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina, destinados aos Veiculo GOl da Sec. de Administracao dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/07/2004 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitado na conta do ITR durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/07/2004 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) Botijoes GLP 13KG, destinados ao Fornecimento de Merenda escolar da Rede Municipal de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/07/2004 | 1841.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Combustivel Gasolina e Diesel, destinados aos Transportes da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/07/2004 | 135.00 | 00003041316447 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral e uma diaria simples, para o deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 22 e 23/07/2004, para participar do prog. Parametros Cirriculares em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/07/2004 | 740.00 | 00000000000000 | JOAO DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a uma Tocata quando da realizacao dos Festejos de Comemoracao da Padroeira da Vila do Carmo dese Municipio,no dia 17/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/07/2004 | 400.00 | 00069571732400 | JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a diversas Tocatas nos Sitios Carmo e Riacaho do Algodao quando da realizacao de Quadrilhas Juninas, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/07/2004 | 900.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos prestados na Empreitada na Extensao de Eletrificacao Rural dos Sitios Lagoa do Juazeiro, Barro Branco e Poco Comprido desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/07/2004 | 2967.20 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios destinados ao Fornecimento da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/07/2004 | 700.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo seis no percurso Congo a Sume, quatro Congo a Monteiro, duas Congo a C. Grande e uma Congo ao Sitio Carmo , transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgenciaa de saude, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/07/2004 | 625.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de descarbonizacao, Limpeza de injecao eletronica e parte eletrica da Ambulancia Savero da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/07/2004 | 768.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo dez no percurso Congo a Sume, quatro Congo a Monteiro, uma Congo a C. Grande e duas Congo ao Sitio Carmo, transportando pessoas carentes desse Municipio para serem atendidas em Hospitais da Regiao durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/07/2004 | 540.00 | 00005130593421 | LUIZ CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens no percurso do Congo a joao Pessoa, quando no transporte de cestas basicas da Defesa Civil para serem destribuidas a familias carentes desse Municipio, durante o mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/07/2004 | 200.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens, sendo quatro do Sitio riacaho do Algodao para a Sede do Municipio e quatro do Sitio Riachao para Sume, transportando pessoas carentes desse Municipiopara realizacao de Exames e atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/07/2004 | 65.00 | 00083963561491 | MARIA DAS DORES NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestadosna Limpeza de Ruas da Sede desse Municipio, durante os Festejos da Festa da Padroeira realizada entre os dias 23/24/ e 25 de julho/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/07/2004 | 57.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonica da Sec. de Educacao desse Municipio. ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/07/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao Aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula do Prog. Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/07/2004 | 38.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Ligacoes Telefonicas da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/07/2004 | 69.65 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Faturas de energia Eletrica das escolas da Zona Rural dessse Municipio, ref. aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/07/2004 | 170.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 34 viagens de moto taxi transportando a professora do prog. Alfabetizacao Solidaria do Congo para o sitio Barra do rio, durante os meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/07/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto Taxi transportando o professor do prog. Alfebetizacao Solidaria da Sede do Municipio para o Sitio Riachao , durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/07/2004 | 114.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto taxi a servico da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/07/2004 | 360.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados a sec. de Eduaccao transportando a Professora do sitio Sta. Rita para o sitio Lagoa da Ilha desse Municipio, durante os meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/07/2004 | 50.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de Moto taxi a Serv. da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/07/2004 | 123.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento corespondente a Confeccao de Fotos quando da realizacao dos Festejos e quadrilhas Juninas das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/07/2004 | 580.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de a Serv. da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/07/2004 | 110.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas conf. n/f no00002588, destinados ao veiculo GOL dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/07/2004 | 791.80 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Material de Limpeza e Expediente destinados ao Centro de Eventos o Povao , Mercado Publico e a sede da Prefeitura, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao do Municipio para o CISCO, ref. a 3a e ultima parcela do mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2004 | 17.20 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revelacao de Filme Colorido c/ Copias, quando da realizacao de reunioes para tratar de assuntos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/07/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Divulgacao de assuntos de Interesse do Dep. de Pessoal dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP debitado na conta do FPM, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2004 | 4533.22 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS parte empresa-parcelamento debitado na conta do FPM, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/07/2004 | 643.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento Administrativo, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/07/2004 | 3798.91 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o psgamento do FGTS-CEF-Inadim debitado na conta do FPM, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep debitado na conta do ICMS-Desoneracao das Exportacoes, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/07/2004 | 350.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes dos Sitios Barro branco, Tapera via Lagoa do Juazeiro a sede do Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/07/2004 | 740.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando esrudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/07/2004 | 660.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenbto de 20 viagens transportando estudantes do sitio barra do Rio para a sede do Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2004 | 595.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando estudantes do sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/07/2004 | 665.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do sitio Riacahao via Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de junho /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2004 | 400.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 voiagens transportando estudantes do sitio Lagoa da Ilha para o Riacho do Algodao para Embarque no Onibus Escolar com destino a Sede do municipio, durante o mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de Divulgacao de assuntos de Interesse da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/07/2004 | 143.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de Balanceamento, Alinhamento Trazeiro e Cambagens, no veiculo Fiat da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/08/2004 | 45.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Joao Pessao/PB, no dia 02/08/04, para realizacao de trabalho com pacientes desse Municipio , junto a Hospitais da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/08/2004 | 35.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Sume transportando pessoa carente desse Municipio para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/08/2004 | 50.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 01 filtro de oleo 03 litros de oleo Lubrificante destinado ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/08/2004 | 779.52 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/08/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado, referente ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/08/2004 | 165.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens transportando o Sec. de Obras e Servicos Urbanos, sendo 03 para Sume, 01 Sitio Carmo, 1 Sitio Salinas e 1 Sitio Retiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/08/2004 | 700.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens tranportando lixo e entulhos das ruas da Sede do Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/08/2004 | 464.03 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/08/2004 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de duas diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 02 e 03 de agosto/04, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto a CEF e escritorrio de contabilidade do Sr. Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/08/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 02, 03 e 04/08/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Sec. de Est. da Educacao, Sec. de Agricultura, CEF e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/08/2004 | 220.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de diversas tocatas quando da realizacao de quadrilhas e festejos juninos nas escolas da rede publica municipal, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/08/2004 | 760.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes no percurso Sitio Mulungu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/08/2004 | 800.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens trasnportando estudantes dos Sitios Mata Escura, Pindurao e Quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/08/2004 | 693.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/08/2004 | 760.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens tansportando estudantes dos Sitios Barro Branco, Tapera, Poco Comprido para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/08/2004 | 396.00 | 00005371728406 | PETRONICIO FABIOLANDO R. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha para Sede do Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tafifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/08/2004 | 68.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEMDE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela a aquisicao de uma fonte atx 500w k7 para o computador do Setor de Pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/08/2004 | 45.00 | 00003533626466 | JOSIMAR JOSE R. FEITOZA-(SERV.EXP INTER) DEP.ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para deslocamento a cidade de Campina Grande/PB, no dia 02 de 08/04, para realizacao de trabalhos junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/08/2004 | 1375.57 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores e homologado pela junta de conciliacao de Monteiro/PB, ref. a 2a parcela do mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/08/2004 | 141.00 | 00040252957415 | DIVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches quando de reunioes com Secretarios, Coordenadores e Chefes de Setrores dessa Edilidade durante o mes de Junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf extrato c/c 5889-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/08/2004 | 661.60 | 69965523000179 | ELIAS GOMES MIRANDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao generos alimenticios destinados a casa de apoio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/08/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa destinada a estabelecimento residencial para a policia militar nesse Muncipio, ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/08/2004 | 3512.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 45/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/08/2004 | 40.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/08/2004 | 149.55 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/08/2004 | 712.04 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores e homologado pela juiza da Vara do trabalho de Monterio/PB, ref. a 3a parcela do mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/08/2004 | 235.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/08/2004 | 470.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos prestados durante o mes maio do PS do sitio carmo desse Muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/08/2004 | 544.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos prestados durante o mes de junho/04 do PS do Sitio carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/08/2004 | 300.00 | 00001419095870 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencias medicas, sendo 06 no percurso Sitio Carmo/Sume e 02 Monteiro/pb, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muncipio em favor do CISCO, ref. a primeira parcela do mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/08/2004 | 1292.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador, folha dos servidores da Sec. de Saude, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2004 | 6277.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Fundo Munic. de Saude, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2004 | 10780.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos da saude, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude Peaa, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/08/2004 | 18344.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Obras e servicos Urbanos, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/08/2004 | 4140.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos exep. interesse do dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/08/2004 | 553.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos vencimentos dos servidores do Dep. de Tributacao, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/08/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assessoria contabil prestados a essa Edilidade, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/08/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios e vencimentos do Prefeito e do Vice e dos servidores do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/08/2004 | 650.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO, debitado na conta do FPM, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do debito do INSS, debitado na conta do FPM, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/08/2004 | 4785.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2004 | 6119.27 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Administracao dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos autonomos do Dep. de Administracao, ref ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/08/2004 | 3962.17 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador, folha dos servidores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/08/2004 | 4650.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS parte do empregador, folha do FUNDEF 60%, ref, ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/08/2004 | 1620.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador, folha do FUNDEF 40%, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/08/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de cultura e desporto, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/08/2004 | 19969.74 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do departamento Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/08/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interesse do Dep. Manut. e Desenv. Educacional, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/08/2004 | 23044.77 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Magist. fundef 60%, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/08/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interesse do Magis. Fundef 40%, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/08/2004 | 8095.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimenmtos dos funcionarios do Fundo de Manut. e val. do Magis. fundef 40%, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA EXEPCIONAL. INTERESSE-PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interesse do PEJA, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/08/2004 | 200.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas ao Onibus escolas dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/08/2004 | 129.64 | 00000000000000 | SAELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pelo consumo de energia eletrica do centro de eventos o Povao, ref. aos meses de junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/08/2004 | 110.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/08/2004 | 147.32 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos teleonicos do convencional da sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/08/2004 | 84.76 | 00000000000000 | SAELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica da casa de apoio dos medicos ref. aos meses de junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/08/2004 | 583.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos do convencional da sec. Saude ref. ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/08/2004 | 20.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento do fiat Uno da Sec. de Saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/08/2004 | 354.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo saveiro ambulacia dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/08/2004 | 1096.98 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas pelo o consumo de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/08/2004 | 77.13 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos do convencional do Gabinete do Prefeito ref. ao mes julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/08/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Juridica prestados a Prefeitura durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/08/2004 | 71.62 | 00000000000000 | SAELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletricas do Predio sede da Sec. de Educacao e Escolas Municipais da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/08/2004 | 855.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 05 Congo/Sume, 01 Congo/J. Pessoa, 02 Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora Escolar e pessoal de apoio da Secretaria de educacao desse Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/08/2004 | 265.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso de Patos a Congo tansportando o Sr. Delegado de Policia dessa cidade, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/08/2004 | 8125.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/08/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 17, 18 e 19 de agosto/04, para realizacao de trabalho de interesse do Municipio junto a Sec. de Estado da Educacao, Sec. de Agricultura, CEF, FUNASA e escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/08/2004 | 1719.90 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/08/2004 | 55.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/08/2004 | 180.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a sec. de Obras e Servicos Urbanos dessa Edilidade, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/08/2004 | 105.00 | 00002215275839 | ANTONIO SIMIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na limpeza e retira de matos das ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | SANEAMENTO | CONST. REC. RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/08/2004 | 12508.97 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recuperacao do acude de olho dagua do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | SANEAMENTO | CONST. REC. RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/08/2004 | 20021.31 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do saldo correspondente a construcao do Acude dos Pocos nesse Municipio, objeto do contrato de no 105036-32/00. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/08/2004 | 3004.83 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios orindos de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores e Homologado pela Juiza da Vara do Trabalho de Monteiro, ref. a primeira parcela do mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/08/2004 | 388.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinas ao veiculo Kombi da Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/08/2004 | 226.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do PASEP, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/08/2004 | 50.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO NEGRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina destinado ao veiculo Gol dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do pasep, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/08/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Muncipio em favor do cisco, ref. a 02a parcela do mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/08/2004 | 564.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia saveiro desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/08/2004 | 200.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 passagens ida e volta no percurso Sume/Joao Pessoa transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/08/2004 | 47.50 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua da casa de apoio dos medicos ref. aos meses de abril a julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/08/2004 | 140.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa de apoio dos medicos ref. aos meses de junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/08/2004 | 700.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso Congo/Monteiro e 04 Congo/Sume transportando pessoas carentes para realizacao de exames medicos atraves do convenio com o cisco, durante o nes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/08/2004 | 40.00 | 00080591183404 | GILBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de uma geladeira da Sec. de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/08/2004 | 1060.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens, sendo 14 no percurso Congo/Monterio e 02 Congo/Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medicos durante os meses de abril e maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/08/2004 | 2262.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratorias de pessoas carentes do Municipio, durante o periodo de 01/06 a 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/08/2004 | 1420.00 | 04656080000199 | LABORCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais de pessoas carentes do Municipio, durante o periodo de 01/05 a 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/08/2004 | 4220.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/08/2004 | 40.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na retirado de fotos quando da realizacao de reunioes na Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/08/2004 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diaris integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 23 e 24/08/04, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura junto a CEF e escritorio de contabilidade de Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/08/2004 | 550.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um trafo 112.5 kva quando da realizacao da festa de padroeira dessa cidade realizada nos dias 23. 24 e 25/07 de 2004, ref. a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/08/2004 | 435.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, fio e um carro de mao destinado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SAELP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo o consumo de energia eletrica quando da realizacao da festa da padroeira do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/08/2004 | 215.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens a servico da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, sendo 01 Congo/Sume, 01 Congo/Pindurao, 01 Congo/Monteiro, 03 Congo/Carmo e 02 Congo/Sitio Santa Rita, durante o mes de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/08/2004 | 700.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando lixo e entulhos das Ruas da Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/08/2004 | 560.00 | 00003490383419 | BENEDITO CELSO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na pintura de meio-fio e pracas desse Muncipio, quando da realizacao da festa do Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/08/2004 | 133.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto-taxia servico da Secretaria de Obras desse Municipio, durante o mes de abril/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/08/2004 | 3109.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado aos tratores da Sec. de Obras e serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especilizados de Contabilidade prestados a essaPrefeitura referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/08/2004 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 23 e 24/08/04, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Comercio Local, CEF e Escritorio doSr. Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/08/2004 | 68.10 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagens de documentos dessa Edilidade, durante os meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/08/2004 | 1713.17 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores e Homologado pela Vara do Trabalho de Monterio, ref. a 2a parcela do Mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/08/2004 | 575.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo cinco no percurso Congo a Sume , uma Congo a Joao Pessoa, uma Congo a C. Grande, uma Congo a Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Administracao e Pessoal de apoio dessa edilidade, durante os mese de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/08/2004 | 80.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serv. prestados na confeccao de 23(vinte e tres), copias de chaves de cadeados e Fechaduras de Predios Publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/08/2004 | 1090.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo gol dessa Edilidade, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/08/2004 | 207.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expedinte destinado a sec. de Educacao e Cultura dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Proformacao, ref. ao mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/08/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona uma sala de aula do programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/08/2004 | 160.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/08/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de dos servicos de moto taxi prestados transportando o Professor do Progarama Alfabetizacao Solidaria no percurso Congo ao Sitio Riachao durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/08/2004 | 260.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao aluguel de moto CG, a servico da sec. de Educacao desse Municipio, durante os meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/08/2004 | 1005.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens, sendo quatro no percurso Congo a Monteiro, cinco Congo a sume, duas Congo a C. Grande e uma Congo a joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Educacao e Pessoal de Apoio, durante os meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente aos servicos prestados de Moto-Taxi a Sec. deEducacao desse Municipio, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/08/2004 | 3620.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos e obus da Sec. de educacao desse Municipio, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/08/2004 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de GLP destinados as escolas da Rede de ensino Municipal, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/08/2004 | 200.00 | 03421009000164 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo ao programa de agente de desenvolvimento Rural da Ovinocaprinocultura do Municipio do Congo, referente aos mes de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/08/2004 | 145.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03 cata-ventos dos sitios Lagoa do Juazeiro, Retiro e Salgadinho durante o mes de junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/08/2004 | 212.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento, 01 retentor e 01 pino satelite para onibus escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/08/2004 | 58.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de moto-taxi prestados a Secretaria de Educacao desse Municipio, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/08/2004 | 120.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso Riacho do Algodao ao Congo transportando pesssoas carentes para antendimentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/08/2004 | 990.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens, sendo 10 no percurso Congo/Sume, 06 Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para a serem atendidas em hospitais da Regiao, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/08/2004 | 495.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 06 congo a Sume, 02 Congo/Monteiro, 01 Congo/S. Branca e 01 Congo/C. gande, transportando pessoas carentes para atendimento em diversos Hospitais da Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/08/2004 | 990.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, sendo 03 Congo a C. Grande, 04 Congo/Monteiro e 08 Congo/Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento em Hospitais da Regiao, durante os meses de maio ejunho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/08/2004 | 455.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas desinadas ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/08/2004 | 100.00 | 00005583975490 | RISONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados de empreitada na lipeza de matos e lixo ao redor das ruas da Vila do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/08/2004 | 160.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da Sec. de Obras dessa Edilidade, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/08/2004 | 35.00 | 00005559325406 | JOSE GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretadoa na Empreitada quando da retirada de matos das ruas desse Municipio, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/08/2004 | 190.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Monteiro e 02 Congo/Sume, transportando o sr. Tesoureiro e pessoal de apoio desse edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/08/2004 | 200.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDEZ BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assessoria juridica prestados a essa Edilidade durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/08/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 26 e 27/08/04, para realizacao de trabalhos junto a CEF, Sec. de Agricultura, Sec. de Educacao e Escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/08/2004 | 135.00 | 00001311430857 | EDINALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias sendo uma integral e uma simples para deslocamento a Joao Pessoa nos dias 25/26/08/2004, para ralicacao de trabalhos de interesse do municipio, junto a Sec. de Administracao, Sec. de Educacao e escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/08/2004 | 340.00 | 00040252957415 | DIVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pretados no Fornecimento de Refeicoes para os Componentes das Bandas e Pessoal de Apoio de Eventos, quando da realizacao dos Festejos da Padroeira desse Municipio realizada durante os dias 23.24 e 25 de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROM. E PAT. FEST. CIV. E FOL. OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/08/2004 | 94.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na retirada de fotos quando da realizacao da festa de padroeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/08/2004 | 140.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches quando de reuniao interna de secretarios e coodenadores e Chefes de Setores dessa Edilidade, durante o mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/08/2004 | 78.81 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de consumo de agua da casa de apoio dos policiais, ref. aos meses de maio, julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/08/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada a estabelecimento residencial para o policia militar nesse Municipio, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/08/2004 | 400.00 | 00083962530487 | IVANILSON TENORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo aos policiais Militares do destacamento desse Municipio, destinados ao custeio de despesas com alimentacao e transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/08/2004 | 60.00 | 00006095122422 | RENILSON DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de uma tv em cores da Sec. de Saude desse Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/08/2004 | 288.41 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica da Sec de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/08/2004 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens , sendo sete no percurso Congo a Sume, quatro Congo a Monteiro, duas Congo a C. Grande e uma Congo a Joao Pessoa, transportando pessoas carentes para atendimento medico em Hospitais da Regiao, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/08/2004 | 360.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oito viagens, sendo cinco no percurso do Sitio Riacho do Algodao a Sume e tres do Sitio R. do Algodao a Monteiro, transportando pessoas carentes da Zona rural desse Municipio para atendimento medico atraves do CISCO, durante os mese de junho e julho /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/08/2004 | 720.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do cisco ref. a terceira parcela do mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/08/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de campanhas de saude, chamadas para realizacao de consultas e exames e reunioes com agentes de saude durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2004 | 971.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica municipal da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2004 | 558.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expedientes destinado ao centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/08/2004 | 1009.50 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio desse Municipio durante os meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2004 | 712.03 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos de acordo firmado entre Prefeitura e Servidores e Homologado pela vara do Trabalho de Monteiro/pb, ref. a terceira parcela do mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP descontado na conta do FPM, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2004 | 5897.63 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de debito do FGTS debitado na conta do FPM durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/08/2004 | 3820.36 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do debito do FGTS-INADIM junto a CEF, debitado na conta do FPM durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de reunioa com pais e professores, chamadas de professores para treinamento e materias sobre o ano letivo durante o mes de 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/08/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do Pasep, durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o PASEP durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/08/2004 | 65.00 | 00006810747443 | BERNADO TEOFILO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na limpeza do cemiterio publico da Vila do Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/09/2004 | 38.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 viagem a servico da sec. de Obras e Serv. Urbanos retirando lixo e entulhos das Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/09/2004 | 58.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 06 viagens de moto-taxi a servico da Sec. de Obras durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2004 | 44.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens de moto-taxi no percurso Congo/Pindurao/Santa Rita/Laginha/B. do Rio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/09/2004 | 26.14 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de servicos telefonico Intelig do fixo do G. do Prefeito, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria consf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7312-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/09/2004 | 35.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de servicos telefonicos Embratel de fixos dessa edilidade, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/09/2004 | 195.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches e sucos servidos a policiais e pessoal de apoio quando da realizacao da festa de padroiera desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/09/2004 | 130.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 26 viagens transportando a professora do programa Alfabetizacao Solidaria no percurso Congo/Barra do Rio durante o mes de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/09/2004 | 75.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens sendo 01 Congo/Sitio Tatu, 01 Congo/Sitio Carmo, 01 Sitio B. do Rio e 01 Sitio Salinas, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2004 | 360.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando a professora do Sitio Santa Rita para o Sitio Barra do Rio desse Municipio, durante os meses de junho, julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/09/2004 | 50.00 | 00098062409449 | DORALICE DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, por pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/09/2004 | 1251.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede de ensino fundemental Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/09/2004 | 1552.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para as escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/09/2004 | 674.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba de combustivel e uma bateria para o Gol dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/09/2004 | 2900.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede ensino Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/09/2004 | 45.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigeniio destinado a ambulancia dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/09/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Campina grande no dia 06/09/04, para realizacao de trabalho junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/09/2004 | 735.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/09/2004 | 792.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 24 de viagens transportando estudantes do Sitio Santa Rita para a sede do Muncipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/09/2004 | 960.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 24 viagens transportando estudantes do Sitio Mulungu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/09/2004 | 462.00 | 00005371728406 | PETRONICIO FABIOLANDO R. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 24 viagens transportando estudantes do Sitio Tapera, Barro Branco e Poco Comprido para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/09/2004 | 851.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/09/2004 | 450.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando estudantes do Sitios barro Branco, Tapera e Lagoa do Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/09/2004 | 950.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando estudantes do Sitios Tapera, Poco Comprido e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/09/2004 | 460.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes do Sitio Lagoa da Ilha para Sitio Riacho do Algodao para embarque no Onibus, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/09/2004 | 920.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes do Sitios Mata escura, Pindura e Quimquim para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/09/2004 | 770.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes dos Sitios Riachao e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/09/2004 | 726.00 | 00001059901757 | JOSENILDO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens transportando estudantes do Sitio Barra do Rio para a sede do Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/09/2004 | 3552.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 46/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletri de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/09/2004 | 972.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne bovina e caprina destinada a casa de apoio deste municipio, durante os meses de julho e agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/09/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 08, 09 e 10/09/04, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de de Est. de Educacao, Agricultura, CEF, e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/09/2004 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um induzido destiando a trator da limpeza urbana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitario de Saude, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/09/2004 | 10780.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agentes de Saude Peaa, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/09/2004 | 2322.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica do Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/09/2004 | 4575.57 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/09/2004 | 1583.27 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a famacia basica do Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/09/2004 | 180.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 duzias de escovas condor destinadas ao PSF, quando da realizacao de palestras com criancas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/09/2004 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de o2 pneus e tubo de cobre destinados a ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/09/2004 | 59.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/09/2004 | 3238.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de servicos telefonicos telemar do fixo 3591165 da Sede da Prefeitura, ref. aos meses de maio a agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/09/2004 | 8108.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados Fundo de Manut. e val. Magist.40%, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/09/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores servicos exep. interesse Fundef 40%, ref. ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/09/2004 | 22377.77 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da folha Fundef 60%, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/09/2004 | 20.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma alav. de embreagem ref. 022883, destinada ao onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/09/2004 | 3872.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS do Dep. de Educacao, ref. ao mes de agosto/04, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/09/2004 | 4510.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da folha fundef 60%, ref. ao mes de agosto/04, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/09/2004 | 1622.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS folha fundef 40%, ref. ao mes de agosto/04, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/09/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/09/2004 | 19544.07 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. Manut. e Desenvolvimento Educacional, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/09/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. Manut. e Desenv. Educacional exep. interesse, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos salarios dos servidores do PEJA, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do municipio em favor do PASEP, debitado na conta do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/09/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS nesta data, debitado da conta do FPM, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/09/2004 | 656.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADM, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PARC/RET.INSS, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/09/2004 | 3970.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte do empregador ref. ao mes de agosto/04, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/09/2004 | 625.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Jose Ribeiro Feitosa, homologado MM. Juiz de da Vara Unica de Sume, ref. ao processo no 0452004000041-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/09/2004 | 2475.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcionarios latados na Sec. de Saude parte do Empregador, ref. ao mes de agosto/04, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/09/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor do CISCO, ref. a primeira parcela do mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/09/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da remuneracao dos prestadores de servicos de Saude, ref. ao mes agosto/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/09/2004 | 6290.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/09/2004 | 18233.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no dep. de Obras e Servicos Urbanos dessa Edilidade, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/09/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do subsidio do Prefeito e Vice e vencimentos dos servidores lotados no gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/09/2004 | 1420.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de asessor contabil durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/09/2004 | 553.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Tributacao, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/09/2004 | 70.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto dos servicos provedor de internet prestados a este municipio durante os meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/09/2004 | 180.00 | 00001311430857 | EDINALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 13 e 14/09/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio, junto a Sec. de Est. de Educacao, Administracao, escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/09/2004 | 30.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/09/2004 | 294.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do PASEP, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/09/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa extrato na agencia conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/09/2004 | 23.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura de energia eletrica da casa de apoio dos policiais militares desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/09/2004 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para Joao Pessoa nos dias 16 e 17/09/04, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a CEF e escritorio de Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/09/2004 | 63.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas da rede de ensino fundamental desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/09/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/Campina Grande e 03 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, diretora Escolar e pessoal de apoio, durante os meses de marco e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/09/2004 | 1450.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/Campina Grande, transportando o Chefe do Setor Financeiro, Sec. de Administracao e pessoal de Apoio, durante os meses de maio, junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/09/2004 | 984.12 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais, ref. ao consumo do mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/09/2004 | 151.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de desalinizadores, pocos artezianos e centro de eventos desse Municipio, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/09/2004 | 57.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da energia eletrica da casa de apoio dos medicos desse municipio, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/09/2004 | 825.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens, sendo 10 vinagens no percurso Congo/Sume, 05 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Carmo, transportando pessos carentes para serem atendidas em Hospiais da Regiao, durante os meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/09/2004 | 1148.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 41 passagens de ida e volta no percurso Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames e atendimentos medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/09/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa TED-Agencia confor. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/09/2004 | 429.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de servicos telefonicos telemar do PS do sitio carmo, ref. ao mes de julho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/09/2004 | 26.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia do centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/09/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco ref. a segunda parcela do mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/09/2004 | 33.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de telefone do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2004 | 70.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona a casa de apoio dos medicos, ref. ao mes de agosto/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/09/2004 | 80.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da Sec. de Obras, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/09/2004 | 307.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens a servico da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/09/2004 | 50.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na empreitada para limpeza das ruas do conjunto da Cehap desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando lixo e entulhos das ruas da Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadoes de servicos do dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/09/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria juridica prestado a Prefeitura durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor do PASEP, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/09/2004 | 1856.03 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, debitado na conta do FPM nesta data, conf aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/09/2004 | 195.00 | 40977605000151 | RUDSON DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no coserto da impressora fx 2170 com manutencao corretiva/preventiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/09/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa destinado a estabelecimento residencial para policiais militares nesse Municipio, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/09/2004 | 137.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes, quando da realizacao da festa da padroeira desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/09/2004 | 5703.09 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Administracao ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/09/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos salarios dos prestadores de servicos autonomos do Dep. de Administracao desta Edilidade, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/09/2004 | 105.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica de pocos artesianos e dessalinizadores desse Municipio, ref ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/09/2004 | 100.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto 02 cata-ventos dos sitios Agua Doce e Retiro, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao na conta do Fundo Especial do Petroleo para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/09/2004 | 8137.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica Municipal, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/09/2004 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Gol dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para Serra Branca, no dia 21/09/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a Delegacia do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apgamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de Contabilidade prestados a Prefeitura referente ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/09/2004 | 500.00 | 00083962530487 | IVANILSON TENORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo aos policiais Militares do destacamento desse Municipio, destinados ao custeio de despesas com alimentacao e transporte conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/09/2004 | 630.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens de carro-pipa colocando agua nas escolas da Zona rural da Rede Municipal dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/09/2004 | 70.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando a professora do programa Alfabetizacao Solidaria no percurso Congo ao Sitio Barra do Rio desse Municipio, durante o mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/09/2004 | 555.00 | 00000000000000 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens transportando o Sr. Sec. de Educacao e pessoa da Secretaria quando a servico da mesma, sendo 04 viagens Congo/Sume, 04 Congo/Monteiro e 01 Congo/C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/09/2004 | 526.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens a servico da Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, durante os meses julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/09/2004 | 550.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um trafo 112,5 KVA quando da realizacao da festa da padroeira dessa cidade realizada nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2004, ref. 2 e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/09/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Campina garnde no dia 21 de setembro/04, para realizacao de trabalhos junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/09/2004 | 50.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao da tampa da bomba de combustivel destinada ao Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/09/2004 | 45.00 | 00054356636449 | ANTONIO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria simples para C. Grande no dia 21/09/04, para realizacao de trabalhos com pacientes desse Municipio, junto ao Hospital Antonio Targino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/09/2004 | 810.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Monteiro, 02 Congo/C. Grande, 04 Congo/Sume e 01 Congo/Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Educacao e pessoal de apoio quando a servico do Municipio, durante os meses de maio e junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/09/2004 | 1185.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens, sendo 08 no percurso Congo/Sume, 06 Congo/Monteiro, 03 Congo/C. Grande e 01 Congo/S. Branca transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de tratamento medico durante os meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/09/2004 | 410.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica durante os meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/09/2004 | 736.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 de viagens, sendo 07 no percurso Congo/ume, 04 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 02 Congo S. Branca, tansportado pessoas carentes desse municipio para realizacao de atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/09/2004 | 1515.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulacia seveiro desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/09/2004 | 4392.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos e ambulancias da Sec. de saude deste Municipio, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/09/2004 | 2974.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/09/2004 | 4400.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 04 pneus destinados ao onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/09/2004 | 3337.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinado aos veiculos e o Onibus da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/09/2004 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquiscao de GLP em botijao de 13kg destinados as escolas Municipais desta Edilidade, durante o mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/09/2004 | 0.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/09/2004 | 1330.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo gol desta Edilidade, durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 23 e 24/09/04, para realizacao de trabalhos de interese do Municipio, junto ao Departamento de Identificacao e IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/09/2004 | 367.00 | 00040252957415 | DIVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeioes e lanches quando de reunioes interna de Secretaios, Coordenadores e Chefes de Setores dessa Edilidade, durante os meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/09/2004 | 162.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 10 viagens de moto-taxi, a servico da Sec. de Administra e Financas desse municipio, durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/09/2004 | 120.00 | 00038163977434 | INACIO SIQUEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no transporte do professor do Programa Alfabetizacao Solidario no percurso Congo ao Sitio Riachao desse Municipio, durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/09/2004 | 150.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto-taxi a servico da Sec. de Obras e Serv. Urabanos desse Municipio, durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/09/2004 | 290.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens a servico da Sec. de Obras desse Municipio, durante os meses de junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Serviços Urbanos | SERV. DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/09/2004 | 55.00 | 00005559325406 | JOSE GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na retirada de matos e entulhos da periferia da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/09/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para Joao Pessoa nos dias 23 e 24/09/04, para realizacao de trabalhos junto a Sec. de Est. da Educacao, Sec. de est. da Agricultura, CEF e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/09/2004 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 23 e 24/09/04, para realizacao de trabalhos de interesse da Prefeitura junto a Sec. de Educacao, escritorio de Solon Benevides e Escritorio de contabilidade de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/09/2004 | 14.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de servicos telefonico interlig, do fixo da Sec. de Saude desse municipio, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/09/2004 | 490.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico durante os meses de julho e agosto/04, sendo 06 viagens Sitio R. do Algodao/Sume, 03 R. Algodao/Monteiro e 05 Riacho do Algodao/Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/09/2004 | 985.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens, sendo 02 Congo/C. Grande, 05 Congo/Monteiro, 08 Congo/Sume e 01 Congo/ S. Branca, transportando pessoas carentes para atendimentos medicos durante o mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/09/2004 | 900.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens, sendo 06 Congo/Sume, o2 Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes de municipio para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/09/2004 | 780.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, sendo 01 no percurso Congo/C. Grande, 02 Congo/S. Branca, 04 Congo/Monteiro e 08 Congo/Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de tratamento de saude, durante o mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/09/2004 | 727.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo da Sec. de Saude deste Municipio, ref. ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/09/2004 | 742.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar destinada as escolas da rede Municipio dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/09/2004 | 547.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios quando de reunioes com professores e pais de alunos de todo o Municipio, realizadas na Escola da Sede do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/09/2004 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias nos dias 27 e 28/09/04, para joao Pessoa para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a CEF e Escritorio de Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/09/2004 | 270.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias integrais para Joao Pessoa nos de 27, 28 e 29/09/04, para realizacao de trabalho junto a sec. de Administracao, escritorio de Elinaldo, escritorio de Solon e Comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/09/2004 | 464.51 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, tinta e materiais divesos destinados a manutencao de predios e pracas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/09/2004 | 54.00 | 06204284000114 | P.I.S. COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/09/2004 | 250.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no rebobinagem de um motor de 0,5 cv mono, do dessalinizador do sitios Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/09/2004 | 691.20 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Onibus escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/09/2004 | 94.75 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto da caixa de marcha do Onibus Escolar desse Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do municipio em favor do pasep, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2004 | 456.05 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/09/2004 | 3841.80 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento FGTS-INADIM, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/09/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da rentencao na conta do ICMS desoneracao para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do PASEP, na conta FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/09/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de calendario de pagamento e assuntos do setor de pessoal durante o mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/09/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco, ref. a terceira parcela de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/09/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de divulgacao de campanhas de saude, PSF, Chamadas para ralizacao de consultas e exames e reunioes com agentes de saude durante o mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/10/2004 | 895.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4, em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/10/2004 | 217.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas ao onibus escolar desta Edilidade, conf. nota fiscal 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/10/2004 | 470.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Generos Alimenticios e Material de Limpeza destinada a casa de apoio da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/10/2004 | 520.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Campo de Futebol, Ginasio de Esportes o POVAO, Dessalinizadores, Mercado Publico e Predio Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/10/2004 | 3599.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 47/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/10/2004 | 816.10 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de recibos de pagamentos, formularios continuos, papel oficio, disquetes, clips, fita lx 300 e outros conf. n/f 1077, destinados ao setor de Pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para deslocamento a Joao Pessoa nos dias 06 e 07/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto ao escritorio de solon Benevides , escritorio de Elinaldo e Comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/10/2004 | 180.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para deslocamento a Joao Pessoa nos dias 07 e 08/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a sec. de Administracao, Sec. de Agricultura, escritorio de Elinaldo e escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/10/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios do prefeito e Vice e vecimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. ATIV. FISC. ARREC. TRIB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/10/2004 | 566.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Dep. de Tributacao desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/10/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos autonomos do dep. Contabil e Tesouraria, ref.ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/10/2004 | 18337.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no dep. de Obras e Serv. urbansos desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/10/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Exep. Interesse lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/10/2004 | 6290.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude desta edilidade, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/10/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos de Saude desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude do PEAA, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/10/2004 | 10780.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Profissionais do PSF, ref. ao mes de setembro / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/10/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco, ref. a primeira parcela do mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/10/2004 | 320.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico durante o mes de agosto/04, sendo 06 CViagens Congo/Sume e 01 Congo/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/10/2004 | 1292.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria parte do empregador Folha do Dep. de Saude, debitado na conta do FPM,ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do pasep, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/10/2004 | 3269.90 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/10/2004 | 662.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADM, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS retido na conta do FPM no mes de outubro de 2004, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/10/2004 | 5703.09 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Dep. de Administracao desta edilidade, ref. ao mes de setmbro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/10/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos autonomos lotados no Dep. de Administracao desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/10/2004 | 3962.17 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss dos servidores da Sec. de educacao e cultura desta edilidade, debitado na conta do Fpm, ref. ao mes setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/10/2004 | 4785.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/10/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do servidor do dep. de Cultura e Desporto desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/10/2004 | 22424.27 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Fundo de Manut. e Val. do Magisterio 60%, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/10/2004 | 8088.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios lotados no Fundo de Manut. e Val. Magisterio 40% desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/10/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos servicos Exep. Interesse do Fundef 40%, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interesse lotado no Dep. Educacional, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/10/2004 | 19740.74 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Desenv. Educacional desta Edilidade, ref. ao mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/10/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos Exep. Inter. PEJA, ref. ao mes de setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/10/2004 | 1620.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria parte do empregador folha Fundef 40%, descontado na conta do FPM, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/10/2004 | 4650.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria em favor do INSS, parte do empregador Folha Fundef 60%, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/10/2004 | 72.54 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um rele inj. elet. e um cj. de velas destinadas ao veiculo Uno da Sec. de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/10/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para deslocamento a Joao Pessoa nos dias 13, 14 e 15/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do municipio junto a CEF, Sec. de Educacao, Sec. de Est. da Agricultura e escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/10/2004 | 625.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Jose Ribeiro Feitosa, da acao de embargo, homologado pela MM. Juiza de Direito da Vara Unica de Sume, ref. ao processo no 0452004000041-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do Termo de Conciliacao firmado entre a Prefeitura e servidores e homologado pela Exma. Sra. Juiza Titular Dra. Solange Machado Cavalcanti da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/10/2004 | 882.39 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G. DE LIMA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 armacoes de oculos com lentes corretoras doados a pessoas carente deste Municipio, atraves do centro de Saude Municpal nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/10/2004 | 50.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo gol desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/10/2004 | 855.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza e lanches destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/10/2004 | 138.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 toner 1150D para copiadora Ricoh aficio 1013 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/10/2004 | 44.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP Municipio, debitado na conta da CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/10/2004 | 180.00 | 00004055887477 | MARIA FRANCINETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 13 e 14/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio Junto a Sec. de Saude e Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/10/2004 | 1035.45 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/10/2004 | 529.70 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/10/2004 | 751.04 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/10/2004 | 90.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Campina grande no dia 14/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao comercio local e Hospital Antonio targino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/10/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servivos de Assessoria Juridica, prestados a esta Prefeitura durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/10/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria doc/ted, conf. extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/10/2004 | 354.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de setembro/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/10/2004 | 100.00 | 00099634112404 | NECI FERNANDES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de passagem com destino ao Rio de janeiro quando em busca de emprego por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/10/2004 | 50.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 retentores destinados ao Onibus Escolar desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/10/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa pelo servicos de lancamento creditos em contas dos funcionarios no dia 18/10/2004, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/10/2004 | 688.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/10/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para deslocamento a Joao Pessoa nos dias 19 e 20/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a CEF, Sec. de Est. da Educacao, Sec. de Est. da Agricultura e escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/10/2004 | 8350.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia ref. ao consumo do mes de setembro/04, de predios e iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/10/2004 | 1059.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de preidios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | APOIO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/10/2004 | 510.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chuteiras e bolas de futebol destinadas as equipes de futebol amador desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/10/2004 | 322.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de fotos quando da realizacao da festa de formatura do proformacao e festa do folclore nas escolas da Rede Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para formacao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/10/2004 | 1310.04 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao para a formacao do PASEP, debita na conta do Fundo especial do Petroleo nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado empenho ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/10/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref a segunda parcela do mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/10/2004 | 962.52 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G. DE LIMA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 aramcoes de oculos com lentes corretoras destinados a doacao a pessoas carentes desse Municipio, atraves do Centro de Saude Municipal, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/10/2004 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria popular destinada a pessoa carente desse doada nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/10/2004 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeraria popular destinada a doada a pessoa carente desse Muninipio nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/10/2004 | 336.26 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medimentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/10/2004 | 90.00 | 00005374814435 | JOSE ERIONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para deslocamento a Campina Grande nos dia 21/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/10/2004 | 3.68 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep debitado na conta do ITR no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/10/2004 | 65.00 | 00099633892449 | HOZANA MARIIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na empreitada para limpeza e retirada de lixo nas ruas da Sede do Municipio nos dias 02 e 03 de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/10/2004 | 674.18 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/10/2004 | 90.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um diaria integral para deslocamento a Campina grande no dia 25/10/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/10/2004 | 80.00 | 00045004390487 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso de Congo a Sume quando a servico da Sec. de Obras e Sevrv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/10/2004 | 270.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para deslocamento a Joao Pessoa nos dias 25, 26 e 27/10/04, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a CEF, Escritorio de Solon Benevides e Escritorio de Contabilidade de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/10/2004 | 41.35 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens de documentos desta edilidade durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/10/2004 | 5040.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de Projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica durante os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2003, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/10/2004 | 210.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma urna funeral popular doada a pessoa carente deste Municipio nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/10/2004 | 755.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de feiras doadas a pessoas reconhecidamente carentes deste Municipio nos termos da Lei Municipal no 12/2001, durante os meses de maio, junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/10/2004 | 600.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma urna funeral com translado no percurso de Campina Grande ao Congo doado a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/10/2004 | 175.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/10/2004 | 396.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonico telemar do PS do Sitio Carmo, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/10/2004 | 100.00 | 00018649424449 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude por pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/10/2004 | 985.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinados a casa de apoio da Sec. de Saude deste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/10/2004 | 40.00 | 00026180424845 | JOSE DE ARIMATHEA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens, sendo 02 Congo/Sume e 01 Congo/Monteiro quando a servico da Sec. de Administra e Financas desta Edilidade, durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/10/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do Cisco ref. a terceira parcela do mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para formacao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/10/2004 | 885.45 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/10/2004 | 3860.85 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do CEF-FGTS-INADIM debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/10/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, debitado na conta do ICMS exportacoa no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da rentencao para formacao do Pasep, debitado na conta do FEX, no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/10/2004 | 900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de merenda escolar para alunos atendidos no programa alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/10/2004 | 2800.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Merenda escolar destinada as escolas da rede Municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2004 | 3580.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos e onibus escolar desta edilidade durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2004 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 GLP em botijoes de 13kg destiandos as escolas de ensino fundamental da rede Municipal durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/10/2004 | 1286.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol desta Edilidade durante o mes de agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2004 | 4368.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos e ambulancias da Sec. de Saude desta Edilidade, ref. ao mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/10/2004 | 2977.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de obras e Serv. Urbanos desta Edilidade, durante o mes de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/11/2004 | 770.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens transportando lixo e entulhos das ruas da Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2004 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5889-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/11/2004 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/11/2004 | 741.36 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas reconhecidamente carentes desse municipio, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/11/2004 | 3616.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 48/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/11/2004 | 5040.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novenmbro/04, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/11/2004 | 196.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes e bolachas destinadas a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, durante os meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/11/2004 | 85.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto da bomba de gasolina do Fiat Uno Mille da Sec. de Saude dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/11/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 03, 04 e 05 de novembro/2004, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a CEF, Sec. de Agricultura, Escritorio de Solon eFunasa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/11/2004 | 32.79 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias durante o mes de novembro conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/11/2004 | 70.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa destinada a estabelecimento residencial para policiais militar nesse Municipio, ref. ao mes de setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/11/2004 | 335.65 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do material de expediente destianado as escolas de ensino fundamental da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/11/2004 | 310.48 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpesa destinado as escolas da rede municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/11/2004 | 192.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de moto-taxi a Secretaria de Educacao desse Municipio, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/11/2004 | 115.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/11/2004 | 135.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados transportando Coordenadores da Sec. de Educacao desse Municipio, quando em visitas as escolas da Zona Rural, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao para formacao do PASEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/11/2004 | 39.91 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica da casa destinada a estabelecimento residencial dos policiais desse Municipio, ref. ao meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/11/2004 | 80.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens de Moto-taxi a servico da Sec. de Administracao e Financas, sendo 04 Congo/Sume, 01 Congo/Monteiro e 01 Congo/Carmo, durante o mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/11/2004 | 60.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens de moto-taxi a servico da sec. de Adminstracao no percurso Congo a Sume, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/11/2004 | 65.00 | 00002317032447 | LUCIOLA I. INOJOSA DE OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 325 copias xerox de documentos do setor de pessoal dessa Edilidade quando de visita do auditor do TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/11/2004 | 584.00 | 00040252957415 | DIVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches quando de reunioes internas com secretarios, coordenadores, diretores de Departamento e Chefes de Setores dessa Edilidade, duranteos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/11/2004 | 14.44 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica interlig do fixo 3591100, ref. ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/11/2004 | 160.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado desse Edilidade, ref. ao mes de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/11/2004 | 116.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica de pocos e dessalinizadores municipais de Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/11/2004 | 178.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens de moto-taxi a servico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/11/2004 | 50.00 | 00003863208455 | JOSE EDIVALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a sec. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/11/2004 | 746.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao centro de Eventos o Povao, Campo de Futebol, Mercado Publico, Desalinizadores e Sede da Prefeitura, durante o mes de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/11/2004 | 200.00 | 00083962530487 | IVANILSON TENORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para custeio de alimentacao e transporte durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/11/2004 | 140.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa de apoio da Saude desta Edilidade, ref. aos meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/11/2004 | 165.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCCCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de diversos cata-ventos dos Sitios Retiro, Salina e Lagoa do Juazeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/11/2004 | 852.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carnes bovinas e caprinas destinadas a casa de apoio da sec. de Saude desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/11/2004 | 30.00 | 00003863208455 | JOSE EDIVALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens de moto-taxi a servico da sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/11/2004 | 140.00 | 00003476963411 | JOSE MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na retirada de lixo das Ruas da Sede Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/11/2004 | 130.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no reconhecimento de firmas e autiticacoes de documentos desse Edilideda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/11/2004 | 61.20 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de paes destinados a casa de apoio dos medicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/11/2004 | 710.26 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse municipio, nos termos da Lei no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO | CONTRIB. AO PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/11/2004 | 8992.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento contribuicao do Municipio para o programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/11/2004 | 3259.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte do empregador do Dep. de Saude desta Edilidade, ref. ao mes de outubro/04, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2004 | 1740.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado ao centro de Saude Municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/11/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco ref. a primeira parcela do mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/11/2004 | 1535.00 | 00054356326415 | MARIA VALDELICE LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens, sendo 04 viagens no percurso congo/C. Grande, 05 Congo/Monteiro, 09 Congo/Sume, 01 Congo/Serra Branca e 01 Congo/Joao Pessoa, transportando pessoas carentes desse Municipio paraatendimento medico, durante os meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2004 | 6290.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de Saude do PEAA, ref. ao mes de outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de Saude, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2004 | 1750.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de serv. de Saude dessa edilidade, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/11/2004 | 10780.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA - FOLHA PREST. SERVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prstadores de servicos de Saude, profissionais do PSF, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/11/2004 | 18317.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de Obras e serv. Urbanos, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/11/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de serv. Exep. Inter. do Departamento de obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/11/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do subsidio do Prefeito e do Vice-Prefeito e vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2004 | 566.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Dep. de Tributacao desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/11/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do assessor contabil dessa Prefeitura, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do pasep, debitado na conta do fpm nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/11/2004 | 3220.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fgts retido na conta do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/11/2004 | 668.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-PARC-ADM, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcl/ret. INSS, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/11/2004 | 3728.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte do empregador ref. ao mes de outubro/04, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e servidores e homologado pela Exma. Sra. Juiza Dra. Solange Machado Cavalcanti da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/11/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 8225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/11/2004 | 625.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3 parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o SR. Jose Ribeiro da acao de embargo homologado pela MM Juiza da Vara Unica de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2004 | 5703.09 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidors lotados no Dep. de Administracao desse Municipio, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/11/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos autonomos do Dep. de Administracao dessa Prefeitura, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/11/2004 | 3883.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss dos servidores da Educacao, parte do empregador, ref. ao mes de outubro/04, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/11/2004 | 4503.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parte do empregador dos servidores do Fundef 60%, ref. ao mes 10/2004, debitado na conta do fpm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/11/2004 | 1667.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte do empregador folha Fundef 40%, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/11/2004 | 73.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do centro de eventos o Povao ref. aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. MUNET E DESENV EDUCACIONAL (EXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de serv. Exep. Inter. do Dep. Manut. e Desenvolvimento Educacional desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2004 | 19317.07 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados na folha Educacao normal, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2004 | 22364.27 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da folha FUNDEF 60% dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do servidor do Dep. de Cultura e Desporto dessa Prefeitura, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2004 | 8088.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de serv. exep. interesse do Fundef 40%, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 5010-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prstadores de servicos lotados na folha fundef 40 desse Edilidade, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos excepcional interresse do PEJA, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 20647-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 20647-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 28.956-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 9304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/11/2004 | 1134.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa pelo lancamento de creditos em conta ref. aos vencimentos dos servidores desse Muncipio, durante o mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 1237-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/11/2004 | 237.10 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes e bolachas destinadas a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/11/2004 | 2105.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas telemar do fixo da Sec. de Saude desse Municipio , ref. aos meses de agosto, setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/11/2004 | 610.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens sendo 06 Congo/Sume, 01 Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/11/2004 | 140.00 | 00057418810415 | ANTONIO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para pagamento de um teste de labirintito por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/11/2004 | 465.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela a aquisicao de feiras basicas destinadas a doacao a pessoa reconhecidamente carente desse Municipio, nos termos da Lei no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/11/2004 | 750.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 06 viagens sendo 05 Congo/Sume, 04 Congo/Monteiro e 02 Congo/ C. Grande, transportando pessoas carentes para atendimento medico, durante os meses de julho, agosto e setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/11/2004 | 1050.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para serem atendidas em diversos hospitais da Regiao, sendo 13 viagens no percurso Congo/Sume, 04 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/J. Pessoa, durante o mes de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/11/2004 | 785.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando pessoas carentes do Municipio para atendimento de urgencia medica, durante os mes de setembro e outubro/2004, sendo 13 viagens no percurso Congo/Sume, 01 Congo/J.Pessoa e 02 Congo/Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/11/2004 | 1125.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens, sendo 06 Congo/Sume, 01 Congo/Monteiro, 02 Congo/J.Pessoa e 03 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para atendimento medico durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/11/2004 | 920.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 Congo/J.Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 03 Congo/Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medicos, durante os meses de maio, junho, julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/11/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria prestados a essa Prefeitura durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/11/2004 | 1015.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens, sendo 13 no percurso Congo/ Sume, 03 Congo/Pindurao, 04 Congo/Monteiro, 07 Congo/Carmo, 02 Congo/Santa Rita e 01 Congo/Sitio Barra do Rio, durante os meses de junho, julho e agosto/2004, quando a servico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/11/2004 | 273.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/11/2004 | 68.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas Municipais da zona rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/11/2004 | 400.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 02 Congo/Sume, 01 Congo/Monteiro e 03 Congo/Joao Pessoa transportando o Sr. Sec. de Educacao e pessoal de apoio quando a servico da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/11/2004 | 90.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Monteiro tranportando o sr. Sec. de Educacao e Diretores, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/11/2004 | 400.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um kit embreagem para o Onibus escolar dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/11/2004 | 2850.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar para as escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/11/2004 | 1393.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua de predios e pracas publicas desta Edilidade, ref. ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/11/2004 | 8372.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/11/2004 | 2992.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio,durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/11/2004 | 11000.00 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de uma passagem molhada localizada no Sitio Riacho do Algodao desse Municipio, medindo 60m de comprimento e 4m de largura. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/11/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do Cisco ref. a segunda parcela do mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/11/2004 | 4379.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos e ambulancias da sec. de Saude desse Municipio, durnate o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens, sendo 04 Congo/C. Grande, 03 Congo/Monteiro, 05 Congo/Sume e 01 Congo/J. Pessoa, transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames medicos, durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/11/2004 | 350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de material grafico destinado ao centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/11/2004 | 3670.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos da sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/11/2004 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em botijao de 13 kg, destinados as escolas da rede Municipal durante o mes de setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/11/2004 | 1158.44 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na conta do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/11/2004 | 1290.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol dessa Edilidade, durante o mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retancao para formacao do PASEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da rentencao para foramcao do pasep, conf aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUSA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 23, 24 e 25/11/2004, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto ao Departamento de Identificacao e IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/11/2004 | 180.00 | 00005374814435 | JOSE ERIONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para C. Grande nos dias 23 e 24/11/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a CEF e comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/11/2004 | 280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 24 e 25 de novembro/2004, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a CEF, Sec. de Educacao, Sec. de Agricultura e Escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/11/2004 | 404.00 | 00000000000000 | CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de art de fiscalizacao de obras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/11/2004 | 80.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria integral para Monteiro no dia 26/11/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto ao 5o nucleo de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/11/2004 | 67.50 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 30 fotos 10x15 quando da realizacao de reunioes dos conselhos de Saude desse Municipio, durante os agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do pasep, debitado na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/11/2004 | 1069.16 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na conta do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/11/2004 | 3878.87 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do CEF-FGTS-INADIM, debitado na conta do fpm nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/11/2004 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao para foramcao do PASEP, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/11/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Decreto no008/2004, no diario Oficial do Estado edicao 27/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/11/2004 | 550.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens de carro-pipa transportando agua para as escolas da Zona Rural desse Municipio, durante os mes de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/11/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 23 viagens, sendo 14 Congo/Monteiro e 09 Congo/Sume, transportando pessoas carentes para realizacao de exames medicos atraves do Cisco, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/11/2004 | 1620.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 14 viagens, sendo 05 Congo/C. Grande, 02 Congo/J.Pessoa, 04 Congo/Sume e 03 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para serem atendidas atraves do convenio com o CISCO, durante os meses de maio, junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/11/2004 | 2481.00 | 24494577000165 | LAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados correspondentes a exames loboratorias de pessoas carentes do Municipio, durante o periodo de 18/08 a 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00054356326415 | MARIA VALDELICE LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 03 COngo/C. Grande, 01 Congo/Monteiro, 03 Congo/Sume e 03 Congo/Joao Pessoa, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico, durante o mes de outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/11/2004 | 1020.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens, sendo 10 Congo/Sume, 05 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/J.Pessoa, transportando pessoas carentes desse MUnicipio para atendimento medico, durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/11/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Juridica prestado a Prefeitura durante o mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/11/2004 | 1800.00 | 00051924315491 | FRANCISCO PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, ref. aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao para formacao do PASEP, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da rentencao para foramcao do PASEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do cisco ref. a terceira parcela do mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/12/2004 | 20.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combustivel gasolina destinada ao veiculo Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2004 | 490.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 01, 02 e 03/12/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto a CEF, Sec. de Est. da Educacao, Sec. de Est. da Agricultura, escritorio de Elinaldo e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2004 | 72.11 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de assinatura de assesso a internete Uol, ref. aos meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancario conf. extrato, c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 6089-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, c/c 6070-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/12/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de Dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/12/2004 | 720.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens, sendo 08 no percurso Congo/Monteiro e 05 Congo/Sume, quando a servico da Sec. de Educacao desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/12/2004 | 1490.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, sendo 12 no percurso Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 02 Congo/Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretores e estudantes desse Municipio, durante os meses dejunho, julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/12/2004 | 82.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pecas destinadas ao veiculo Gol dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/12/2004 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisiscao de 01 terminal de direcao e 02 lado da roda destinadas ao veiculo Gol dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/12/2004 | 15.01 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tariba bancaria conf. extrato c/c 600.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/12/2004 | 1240.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens sendo 12 no percurso Congo/Monterio e 10 Congo/Sume, transportando pessoas carentes do Municipio, para atendimento medico, durante os meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/12/2004 | 56.50 | 12736583000100 | FARMACIA POPULAR DIAS E MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/12/2004 | 1830.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de exames laboratoriais prestados a pessoas carentes desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/12/2004 | 860.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens, sendo 06 no percurso Congo/Sume, 02 Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/12/2004 | 1400.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50 passagens ida e volta transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames e atendimento medico em C. Grande, durante os meses de abril a agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/12/2004 | 1800.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 60 passagens ida e volta para C. Grande, transportando pessoas carentes para realizacao de hemodialise no periodo de 14 de maio a 23 de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/12/2004 | 180.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para Campina grande nos dias 06 e 07/12/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio junto ao Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/12/2004 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para joao Pessoa, nos dias 06 e 07/12/04, para a realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a CEF, e Escritorio de Elinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do pasep, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/12/2004 | 2564.34 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/12/2004 | 1126.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS -PARC-ADM, debitado na conta do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS C/ INSTT. PREVIDENCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Parcelamento/Ret.INSS, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/12/2004 | 3635.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 49/100 por conta do debito de fornecimento de energia eletrica de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/12/2004 | 1192.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Gol dessa Prefeitura durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/12/2004 | 3072.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos servidores dessa Edilidade, parte da empresa, ref. ao mes de novembro de 2004, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/12/2004 | 2899.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar das escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/12/2004 | 630.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em botijao de 13kg 18 unidades, destinados as escolas de ensino fundamental da Rede Municipal dessa Edilidade, durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/12/2004 | 2192.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/12/2004 | 3829.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos servidores da Educacao normal parte da empresa, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/12/2004 | 4503.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da folha fundef 60%, parte da empresa, ref. ao mes de novembro/04, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/12/2004 | 1720.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da folha fundef 40%, parte da empresa, ref. ao mes de novembro/04, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/12/2004 | 140.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada a estabelecimento residencial para policia militar nesse Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/12/2004 | 2486.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/12/2004 | 180.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessoa, nos dias 07 e 08/12/04, para realizacao de rabalhos de interesse da Prefeitura junto a CEF e escritorio de Elinaldo Barbosa e escrito de Solon. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/12/2004 | 110.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/12/2004 | 4428.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos e ambulancias da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/12/2004 | 3483.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos servidores da Sec. de Saude desse MUnicipio parte da empresa, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/12/2004 | 820.50 | 05759206000113 | ANTONIO F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/12/2004 | 72.70 | 05645737000185 | ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destiandos a famacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/12/2004 | 660.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens de carro pipa, transportando agua para abastecer as escolas de ensino fundamental da Rede Municipal da zona rural desse Municipio, durante o mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/12/2004 | 30.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um grampo do feixe de molas para o Onibus escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos de exep. interesse da folha fundef 40%, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/12/2004 | 8291.67 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Fundef 60%, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/12/2004 | 22364.27 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores da folha fundef 60%, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/12/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servidor lotado no Dep. de Cultura e Desporto desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interresse, do PROEJA, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/12/2004 | 19357.07 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. Educacional, desse Municipio, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/12/2004 | 600.00 | 00051924315491 | FRANCISCO PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/12/2004 | 920.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Sume, 04 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Joao Pessoa, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretores Escolar, Coordenadores e pessoal de apoio da Sec. de Educacao desse Municipio quando a serv. da mesma durante os meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/12/2004 | 540.00 | 00049769600482 | CRISOLOGO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo a Monteiro, 01 Congo/J. Pessoa e 01 Congo C. Grande, transportando o sr. Sec. de Educacao e Cultura pessoal de apoio da Sec. de Educacao desse Municipio, durante os meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/12/2004 | 21.00 | 00048500143487 | JOAO ALVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prstados na retirada de 07 fotos 10x15, quando da realizacao de reunioes na Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/12/2004 | 5703.09 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Administracao, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/12/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos autonomos do Dep. de Administracao, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/12/2004 | 566.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios do Dep. de tributacao dessa edilidade, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/12/2004 | 1022.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas telefonica telemar do PS do Sitio Carmo ref. aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/12/2004 | 272.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do pasep ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE PRECAT.E DESP. DEC. SEN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/12/2004 | 625.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a e ultima parcela do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sr. Jose Ribeiro Feitosa, da acao de embargo, homologado pela MM. Juiza de Direito da Vara Unica de Sume/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/12/2004 | 600.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 04 no percurso de Congo a Sume, 01 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo / J. Pessoa, transportando o sr. tesoureiro, Chefe de Setor da Sec. de Administracao e pessoal de apoio dessa Edildade, durante os meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/12/2004 | 58.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos desse edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/12/2004 | 1143.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa referente ao lacamento de creditos nas contas dos funcionarios dessa Edilidade, durante o mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/12/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ref. a primeira parcela do mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/12/2004 | 3050.00 | 99999999999999 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos de saude, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/12/2004 | 6061.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do funcionarios do Fundo Municipal de saude, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitarios de saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes do PEAA, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/12/2004 | 10780.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/12/2004 | 218.15 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/12/2004 | 380.00 | 00001419095870 | JOSE PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 06 no percurso Sitio Carmo a Sume e 03 Sitio Carmo a Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/12/2004 | 4680.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/12/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do assessor contabil dessa edilidade, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/12/2004 | 5290.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios do Prefeito e do vice-Prefeito e servidores lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/12/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos de exepcional interesse lotados no Dep de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/12/2004 | 18176.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/12/2004 | 160.00 | 00040931714400 | ALONSO BRUNO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa onde funciona o alnoxarifado desta Edilidade, ref. aos meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/12/2004 | 200.00 | 00004825200869 | EUGENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi prestados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, durante os meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/12/2004 | 35.00 | 00040252957415 | DIVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicos e lanches, durante o mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/12/2004 | 200.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de 02 metros de escada andaime de tubos de metal destinada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/12/2004 | 175.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de 04 cata-ventos dos Sitios Agua Doce, Retiro, Lagoa do Juazeiro e Salina durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/12/2004 | 193.00 | 00029891521800 | JUAREZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para compra de uma passagem dom destino a Sao Paulo, quando em busca de emprego por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/12/2004 | 460.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens sendo, 02 Congo/Sitio Carmo, 02 Congo/Sitio Tatu, 03 Congo/ Sitio Barra do Rio, 02 Congo/Monteiro e 06 Congo/Sume, quando a servico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/12/2004 | 2009.60 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas luz mista e material eletricos diversos destinados a manutencao da iluminacao publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/12/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Juridica prestado a Prefeitura durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/12/2004 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fechadura da tampa da Mala e uma maquina do vidro destinada ao veiculo Fiat Mile da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/12/2004 | 270.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/12/2004 | 355.70 | 02673238000103 | RICARDO ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos, caixas de descargas e material eletrico destinados a pequenos reparos nas escolas da Rede Municipal desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/12/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 09 viagens, sendo 02 Congo/J. Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora Escolar e pessoal de apoio da mesma, quando a servico, durante os meses de maio, junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 02 Congo/C. Grande e 06 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora Escolar e pessoal de apoio, quando a servico mesma, durante os meses de outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/12/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Fiat Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/12/2004 | 648.00 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de carnes bovina e caprina destinada a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. aos meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/12/2004 | 1474.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/12/2004 | 46.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de coneccoes destinadas a dessalinizadores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/12/2004 | 1218.20 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de aguas de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/12/2004 | 2200.60 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de telha e madeira serrada em linhas, caibros e ripas, destinados a doacao a pessoas carentes desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/12/2004 | 200.00 | 00094489580800 | MARINEZ RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagem com dstino a Sao Paulo, quando em busca de emprego, por ser pessoa carente desse Municipio nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/12/2004 | 829.50 | 24225427000156 | L. DE A. CHAGAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/12/2004 | 12.43 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao de conta corrente, ref. 12/2004, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2004 | 2724.67 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na conta do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, nesta data, proveniente do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/12/2004 | 180.00 | 00005374814435 | JOSE ERIONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Campina Grande nos dias 20 e 21/12/04, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio Junto CEF e Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias para Joao Pessoa, nos dias 20, 21 e 22/12/2004, para realizacao de trabalhos junto a CEF, Sec. de Est. da Educacao, Sec. de Est. da Agricultura, Escritorio de Elinaldo e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do cisco, ref. a segunda do mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/12/2004 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Fiat Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/12/2004 | 616.50 | 00069535213415 | SEBASTIAO SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carnes bovina e caprina destinada a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, durante os meses de setmbro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/12/2004 | 60.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA E. LEITE E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo ambulancia dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/12/2004 | 8328.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/12/2004 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contibuicao do Municipio para formacao PASEP, proveniente do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/12/2004 | 11.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do predio sede da Sec. de Educacao e Cultura desse Muncipio, ref. ao meses de outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias para Joao Pessoa, nos dias 22, 23 e 24/12/04, para realizacao trabalhos de interesse do Municipio, junto a Sec. de Est. da Administracao, Escritorio de Elinaldo, Sec. de Est. da Agricultura e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/12/2004 | 26.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica da casa de apoio dos policiais desse Municipio, ref. ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/12/2004 | 61.55 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/12/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de contabilidade prestados a Prefeitura ref. aos meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/12/2004 | 9000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos profissionais e especializados de contabilidade prestados a Prefeitura ref. maio a outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/12/2004 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias integrais para Joao Pessao nos dias 27 e 28/12/04, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a CEF, escrtorio de Elinaldo Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/12/2004 | 420.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para Joao Pessoa, nos dias 27, 28 e 29/12/04, para realizacao de trabalhos de interesse do mUnicipio junto a Sec. de Est. da Educacao, CEF, Sec. de Est. da Agricultura, escritorio de Elinaldo e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/12/2004 | 270.00 | 00001992013403 | FABIO LIRA JORDAO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias integrais para Joao Pessoa nos dias 27, 28 e 29/12/2004, para realizacao de trabalhos de interesse do Municipio, junto a CEF, Escrtiorio de Contbilidade de Elinaldo e Escritorio de Solon Benevides. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/12/2004 | 4200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de digitacao e processamento dos sistemas de saude BPA/PAB/SUS/SIA dos meses de janeiro a dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/12/2004 | 99.20 | 06204284000114 | P.I.S. COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/12/2004 | 140.00 | 00003816352448 | JOSE GERALDO ALVES URCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel da casa de apoio dos medicos desse Municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/12/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens, sendo 12 no percurso Congo/Sume, 03 Congo/C. Grande e 08 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municpio para atendimento de urgencia e realizacoes de exames medicos atraves do cisco, durante os meses de maio, junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/12/2004 | 980.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 35 passagens ida e volta transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de hemodialise em C. Grande, no periodo de 26/07 a 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/12/2004 | 60.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de 02 viagens no percurso Congo/Sume transportando pessoas carentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/12/2004 | 250.00 | 00099141108434 | ROGERIO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 05 Sitio Riacho do Algodao/Sume, 01 Sitio Riacho do Algodao/Monteiro e 01 Riacho do Algodao/Congo, transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento medico, durante os meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/12/2004 | 40.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso do Sitio Riacho do Algodao a Sume tranportando pessoa carente desse Municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/12/2004 | 120.00 | 00040932265472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens sendo uma para Monteiro e duas para Sume, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencioa medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ALVES JANU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia e realizacao de exames medicos no convenio CISCO, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/12/2004 | 1690.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens, sendo 02 Congo/Monteiro, 04 Congo/C. Grande, 03 Congo/J. Pessoa e 05 Congo/Sume transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimentos de urgencias medicas, durante osmeses de junho, julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/12/2004 | 1145.00 | 00054356326415 | MARIA VALDELICE LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens, sendo 03 viagens Congo/C. Grande, 03 Congo/Monteiro, 06 Congo/Sume, 01 Congo/Serra Branca e 01 Congo/J. Pessoa, tansportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento hospitalar, durante os meses setembro e outubro/04/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/12/2004 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENENVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de assessoria juridica prestados a Prefeitura durante o mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/12/2004 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50m de cabo aco 1/8 plast destinado ao poco artesiando do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/12/2004 | 382.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos e coneccoes destinados a pocos artesianos da Zona rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/12/2004 | 45.20 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/12/2004 | 1410.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Monteiro, 06 Congo/Sume, 04 Congo/C. Grande e 02 Congo/J. Pessoa, transportando o Sr. Tesoureiro, Chefe do Setor do Dep de Administracao, quando a servico, durante os meses de maio a agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/12/2004 | 200.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto-taxi prestados a Sec. de Administra desse Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIV. AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/12/2004 | 40.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de um cata-vento no sitio Salina desse Municipio, durante o mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de madeira serrada em caibros, ripas e linha doados a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/12/2004 | 500.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 03 Congo/Sume, 02 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportandoo Sr. Sec. de Educacao e Diretora da Escola Municipal quando a servico, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/12/2004 | 68.06 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas pelo consumo de agua, da casa de apoio dos policiais, ref. aos meses setembro, outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/12/2004 | 100.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAT. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 metros de cabo cordplast 3 x 2.50mm destinado ao poco artesiano do Sitio Lagoa da Ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/12/2004 | 229.92 | 00000000000000 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos medicamentos destinados ao centro de Saude Municipal conf. n/f 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/12/2004 | 62.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de agua da casa de apoio dos medicos desse Municipio, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/12/2004 | 80.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinado ao Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/12/2004 | 181.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica da casa de apoio dos medicos desse Municipio,, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/12/2004 | 1100.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens, sendo 12 no percurso Congo/Sume, 03 Congo/Monteiro e 02 Congo/Joao Pessoa, transportando pessoas darentes para atendimentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CLAUDIO JOSE PAULINO E OUTROS-FOLHA AGENTES COM. D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude desse Municipio, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DEFESA SANITARIA VEGETAL | PARTICIPACAO NO CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/12/2004 | 787.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio em favor do Cisco, ref. a terceira parcela do mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/12/2004 | 840.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude PEAA, ref. ao mes de dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/12/2004 | 721.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica do Centro de Saude Municipal desse Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/12/2004 | 1260.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagene, sendo 02 nopercurso Congo/J. Pessoa, 04 Congo/C. Grande e 06 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para serem atendidas em diversos Hospitais da regiao durante os meses de fevereiro a Junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/12/2004 | 610.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens, sendo 07 no poercurso Sitio Riacho do Algodao/Sume e 05 Sitio Riacho do Algodao/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medicas atendidas atraves do CISCO, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/12/2004 | 1280.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens, sendo 10 viagens Congo/Sume, 03 Congo/J. Pessoa e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento hospitalar durante os meses de setembro a dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/12/2004 | 1750.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 25 viagens, sendo 02 viagens Congo/Joao Pessoa, 04 Congo/C. Grande, 06 Congo/ Monteiro e 13 Congo/Sume, transportando pessoas carentes para atendimento medico hopitalar, durante os meses dejulho `a novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2004 | 100.00 | 00003432314418 | ALEXANDRE CEZAR BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao de 04 aparelhos de pressao do Centro de Saude Municipal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2004 | 1010.00 | 00054356326415 | MARIA VALDELICE LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens, sendo 04 no percurso Congo/C. Grande, 02 Congo/Monteiro, 05 Congo/Sume e 02 Congo/J.Pessoa, transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico hospitalar, durante os meses de outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000135173418 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens transportando o Sr. Sec. de Saude e pessoal de apoio da Sec. de Saude, quando a servico da mesma, durante o mes de novembro/04, sendo 02 Congo/Sume e 03 Congo/ Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2004 | 70.00 | 00003863208455 | JOSE EDIVALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Riacho do Algodao / Monteiro transportando pessoa carente desse Municipio para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 05 Congo/J. Pessoa e 05 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para trantamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2004 | 620.00 | 99999999999999 | MARNELSYA NEVES HONORATO E OUTROS - FOLHA PROFISSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profissionais do PSF, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOLHA FUNDO MUN. DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Fundo Municipal de Saude desse Municipio, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/12/2004 | 61.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica da casa de apoio da Sec. da Saude desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | DEFESA SANITARIA VEGETAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2004 | 7987.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destianda aos veiculos e ambulancias da Sec. de Saude dessa Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2004 | 200.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de moto-taxi a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/12/2004 | 880.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART DE OBRAS E SERV URBANOS (SERV EXEP IN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos exep. interesse do Dep. de Obras e serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de empreitada na limpeza do acude Publico do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/12/2004 | 15259.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS - FUNC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/12/2004 | 5238.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinados aos tratores da Sec. de Obras e Serv. Urbanos dessa Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2004 | 200.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens transportando o Sr. Sec. de Obras e Serv. Urbanos, sendo 01 no percurso Congo/Monteiro, 03 Congo/Sume e 01 Congo/Sitio Carmo, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/12/2004 | 5190.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos subsidios do prefeito e vice-prefeito e vencimentos dos servidores lotados no Gab. do Prefeito, ref. ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/12/2004 | 670.00 | 99999999999999 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/12/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do prestados de serv. autonomo do Dep. Contabil e tesouraria, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/12/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DEPART CONTABIL E TESOURARIA (PREST SERV AUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos autonomos lotados no Dep. Contabil e Tesouraria, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/12/2004 | 140.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de escolas da rede Municipal de ensino dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos exep. interesse do PEJA, ref. ao mes de dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDEF 40% - SERV. EXEP. INTERESSE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos prestadores de servicos exp. interesse do Fundef 40%, ref. ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/12/2004 | 940.00 | 00032431570487 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 47 viagens transportando estudantes no percurso Lagoa da Ilha ao Riacho do Algodao para embarque no Onibus escolar desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/12/2004 | 1405.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 03 viagens Congo/J. Pessoa, 04 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora Escolar e pessoal de apoio da Sec. de Educacao, quando aservico da mesma, durante os meses de fevereiro a junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00032764642415 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens, sendo 09 viagens Congo/Sume, 03 Congo/J. Pessoa e 03 Congo/Monteiro transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora Escolar e pessoal de apoio da Sec. de Educacao, quando a servico da mesma, durante os meses de agosto `a dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/12/2004 | 210.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 Congo/Sume e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2004 | 1680.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens transportando o Sr. Sec. de Educacao, Diretora Escolar e pessoal de apoio da Sec. de Educacao desse Municpio, quando a servico da mesma, durante os meses de julho a novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2004 | 805.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens transportando o Sr. Sec. de Educacao, diretores e auxiliares da Sec. de Edcuacao e Cultura desse Municipio, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2004 | 60.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens Congo/Sume, transportando o Sr. Sec. de Educacao desse Municipio quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2004 | 1144.00 | 00005371728406 | PETRONICIO FABIOLANDO R. DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 52 viagens transportando estudantes do Sitio Laginha para Sede do Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/12/2004 | 975.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 39 viagens transportando estudantes dos sitios Barro Branco, Tapera e Lagoa do Juazeiro para a sede do Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/12/2004 | 1540.00 | 00034050434415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 44 viagens transportando estudantes dos Sitios Riachao e Salina para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2004 | 2160.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 54 viagens transportando estudantes do Sitio Mulungu para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/12/2004 | 1840.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 46 viagens transportando estudantes dos Sitios Mata-Escura, Pindurao e Quinquim para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/12/2004 | 810.00 | 00016144678468 | JOSE RIBEIRO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens a servico da Sec. de Educacao e Cultura, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/12/2004 | 1505.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 43 viagens transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durnate os meses de agosto e setembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/12/2004 | 1813.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 49 viagens transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/12/2004 | 1749.00 | 00013290740846 | JOSE PAULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 53 viagens transportando estudantes do Sitio Santa rita para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/12/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 54 viagens transportando estudantes dos Sitio barro Branco, Tapera e Poco Comprido para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/12/2004 | 1716.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 52 viagens transportando estudantes do Sitio Barra do Rio para a sede do Municipio, durante os meses de agosto/setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Transportes Especiais | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 viagens transportando estudantes dos Sitios Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barro Branco para a Sede do Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ARIONALDO NEVES DA SILVA - FOLHA DEP. DE CULT E DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servidor do Dep. de Cultura e Desporto, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2004 | 16210.63 | 99999999999999 | MARIA JOSE LEMOS DE FREITAS E OUTRO-FOLHA MANUT E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Dep. de Educacao dessa Edilidade, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2004 | 16390.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLEIDE C DE SOUSA E OUTROS - FOLHA 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios lotados no Fundo Manut. e Val. do Magisterio 60%, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2004 | 6740.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNDO DE MANUT E VAL MAGIST-40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores lotados no Fundo de Manut. e Val. do MAgisterio 40%, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/12/2004 | 350.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 botijoes de GLP, destinados ao escola da Rede Municipal dessa Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/12/2004 | 1731.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao Onibus Escolar dessa edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2004 | 3866.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada aos veiculos da Sec. de Educacao dessa Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/12/2004 | 1800.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pecas destinadas ao Onibus escolar dessa Edilidade, conf. n/f no283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/12/2004 | 1435.63 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS retido na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA | ENCARGOS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/12/2004 | 2631.75 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do FGTS-Inadim, retido na conta do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/12/2004 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, proveniente do ICMS desoneracao das exportacoes, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROG. FORM. PAT. SERV. PUBLICO | CONTRIB. DO MUNIC. P/ O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do MUnicipio para formacao do Pasep, proveniente do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/12/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos autonomos do Dep. de Administracao, ref. ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/12/2004 | 1720.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens, sendo 03 Congo/J. Pessoa, 03 Congo/C. Grande, 05 Congo/Monteiro e 05 Congo/Sume, transportando o Sr. Tesoureire, Diretor de Dep. de Pessoal e Chefe de Setor do Dep. de Administracao dessa Edilidade, durante os meses de julho `a novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/12/2004 | 30.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens de Moto-taxi no percurso Congo/Sume , quando a servico da Sec. de Adm/Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/12/2004 | 493.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura telefonica telemar do ps do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO- FOLHA PREST SERV AU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do prestador de servico autonomo do Dep. de Administracao, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/12/2004 | 5139.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores lotados no Dep. de Administracao desse Edilidade, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA NETO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores do Dep. de tributacao dessa edilidade, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2004 | 2096.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo gol dessa Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos contabil prestados na elaboracao do balanco para o exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/12/2004 | 40.00 | 00045004390487 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem transportando mudanca de pessoa reconhecidamete carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2004 | 130.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo a Santa Cruz do Capibaribe, transportando mudanca de pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/12/2004 | 21.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria no periodo conf. extrato. c/c 9432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/12/2004 | 5002.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencias 10/2003 a 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/12/2004 | 744.50 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas ao veiculo da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1965
Última atualização: 11/06/2024