| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADM. e FINANCAS - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEC. DE ADM. e FINANCAS - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO -MDE COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV. CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2004 | 10180.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2004 | 650.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DEAPARELHAGEM DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE ANO NOVO NA COMUNIDADES DO BAIRRO NOVO HO-RIZONTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 249.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FIOS e FITAISOLANTE DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA AVENIDASOLON DE LUCENA e PRACA CONEGO ANDRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 480.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURALELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 301.50 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 109.93 | 00006877397487 | JOSE DE SOUSA GERMINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 492.74 | 00010983813434 | DARCY FATIMA L. DE LUCENA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR, DURAN-TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 106.51 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA T. CLEMENTINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEDICOS,ODONTOLOGOS e AUXILIA-RES,QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NO POVOADO DE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 775.79 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 584.40 | 00001622595491 | JOSAFA BARROS COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 772.69 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 366.66 | 00085704478840 | JOSE CARLOS SOARES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 652.83 | 00061927341434 | JEANE SANDRA NOGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH(AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 240.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PRESTA-DOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 730.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSINAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 240.00 | 00006154362420 | WILSON DA ROCHA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A VIGI-LANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 2118.69 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 645.18 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMA-COES DO INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 677.00 | 00000000000000 | JOSEILDO LEITE DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, AQUISICAO DE PASSAGEM e OUTROS,NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | PARA PAGAMENTO DA TAXA ANUAL CONCERNENTE ASSESSORIA e COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 10800.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES PLANEJAMENTO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOS e CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, NO PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 04, 05, 06 e 07.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCUR A DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 04, 05, 06 e 07.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 05, 06, 07 e 08.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2004 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 06, 07,08 e 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/01/2004 | 183.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 008423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2004 | 107.75 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAISCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2004 | 634.69 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO ASCOMPETENCIAS 11 e 12/2003, CONFORME DARF ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2004 | 240.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO, CORUJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 40.00 | 00024654669841 | VIVALDO BEZERRA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMEN-TOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 450.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 625.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2304, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 200.00 | 04675381000160 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PU-BLICIDADE DE MENSAGEM NATALINA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESOUSA e CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS12, 13 e 14.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2004 | 2998.85 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2004 | 578.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2004 | 206.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFE-TANTE e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2004 | 744.76 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA SOBRINHOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGEM, PAGAMENTO DETAXAS DE CONSUMO DE AGUA e OUTROS, NA CONDI-CAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOW-3320,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS eTERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GERALDO MANGUEIRA DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2004 | 360.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAOe CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§449476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/01/2004 | 1612.26 | 03899236000108 | CA€ULINHA PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO MODELO BESTA, DE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2004 | 487.74 | 03899236000108 | CA€ULINHA PARAIBA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO BESTA DE PLACA MNI-6347A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS e PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS13, 14 e 15.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2004 | 385.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2004 | 590.00 | 05549625000120 | INJECAO ELETRONICA SUSP. FREIO e MOTOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, COM SUBSTITUICAODE VELAS, FILTRO, KIT DE REPARO BICO INJETOR,REVISAO DO SISTEMA DE RODAS, SUSBSTITUICAO DOJOGO DE PASTILHA e JOGO ROLAMENTO TRASEIROSe DIANTEIRO JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2004 | 300.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/01/2004 | 96.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS48,27 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/01/2004 | 75.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS53,57 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA REVISAO DO REFERI-DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/01/2004 | 175.00 | 08943227000182 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 70 (SETENTA)LAMPADAS INC. 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE ANUNCIO DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 15/01/2004 | 293.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 7514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2004 | 100.00 | 00003110462400 | EXPEDITO FREIRE CARDOSO | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINA-DOS A PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICO DE ALFABETIZADORES DO SENAR, NOS DIAS 19 e 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO e PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 15,16e 17.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 16/01/2004 | 940.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICRO-COMPUTADORES e IMPRESSORASPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/01/2004 | 535.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2004 | 470.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A UM PLANTO NODIA 18.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 19/01/2004 | 96.40 | 70109475000104 | FARMACIA HERVA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/01/2004 | 2440.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 011985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/01/2004 | 10900.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRU€OES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE HO-RAS MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/01/2004 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORESJUNTO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/01/2004 | 305.00 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AGUA MINERALe REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, O QUAL FICA ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2004 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PROFISSIO-NAIS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2004 | 180.00 | 00023647736449 | JOSE ROSENILDO LEITE MANICOBA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIO DE CULTURA DESPORTOS e LA-SER, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS DIAS 20, 21 e 22.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/01/2004 | 1431.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/01/2004 | 368.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/01/2004 | 188.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 008508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 23/01/2004 | 250.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 23/01/2004 | 450.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 26/01/2004 | 563.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS e SERVICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA, A QUALVEM PRESTANDO SERVIOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N7 005365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 26/01/2004 | 2754.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA, PEIXES, FRANGO ABATIDO e QUEI-JO DE COALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 449485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2004 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 e30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2004 | 180.00 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CAMIONETA S-10DE PLACA MOK-6111, TRANSPORTANDO O SR§ PREFEITO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/01/2004 | 250.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTAL e INCOLOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 27/01/2004 | 676.80 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0035323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/01/2004 | 608.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/01/2004 | 600.00 | 06942056000141 | MATERIAL ELET. HID. DE CONST. EM GERAL | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 8512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/01/2004 | 936.70 | 06874960000167 | E. DE MELO LIMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE REGULADOR,MANGUEIRA DE FOGAO,CARDEADOR e FECHADURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/01/2004 | 1680.00 | 00003280638437 | LUIS OLEGARIO PEREIRA DE FRANCA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES AR$ 420,00 CADA, NO PERIODO DE 25 a 29.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 8327.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 18700.00 | 00000000000000 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JANEIRO/2004 | PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NAQUALIDADE DE GARI\VARRICAO\GARI\COLETA e FIS-CAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 1232.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS 195/60 R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2304, A QUALVEM PRESTANDO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 590.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2304, A QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 350.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2304, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 288.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATENIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDO OSAGENTES DE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAO AOAEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADES DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 21800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 11580.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEVA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.800-X,(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2004 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2004 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2004 | 300.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/01/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO FIAT U NO DE PLACA MOP-3029, OQUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00020749686472 | ODONILDO DE SOUSA MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS MEDICOS e EN-FERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAISNA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | EPARA PAGAMNTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO ESCRITO-RIO DO PROGRAMA DO PEVA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2004 | 1560.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRROSAO GERALDO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRROSAO JOSE, DURANTE O MES DE JANEIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2004 | 92600.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PSF | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 65800.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQ\FISIOT - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMICO e FISIOTERAPEUTICAJUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE OSMESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2004 | 17200.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOS - SAUDE BUCAL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE BUCAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2004 | 85250.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS\ENFERMEIRAS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OSMESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2004 | 89800.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS\ - CEMEC - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2004 | 42500.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALDURANTE OS MESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2004 | 99650.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS\ENFERMEIRAS - G. PLENA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTEOS MESES DE JANEIRO a JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO, SPPH e SPPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2004 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUALPRESTA SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/01/2004 | 5400.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICO COMPOSTO DE TURBI-LAO, TETANE,ULTRASON, ROLO DE BOLBET e DEMAISPECAS NECESSARIOS A TRABALHOS FISIOTERAPIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2004 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG - EPIDEMIOLOGIA -ECD | PARA PAGAMENTO DA EQUIPE MINIMA DO PROGRAMADE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA e CONTROLE DE DOENCAS - ECD, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2004 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CACAV (COMISSAO DECONTROLE AVALIACAO e AUDITORIA),DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2004 | 240.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2004 | 172.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFECOESDESTINADOS AOS MEDICOS e ENFERMEIRA DO PSF eODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVI-COS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDO POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2004 | 4800.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMIONETA, NO TRANSPORTE DO REBOQUEQUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARAO A€OUGUE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2004 | 653.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE N§ 2697/2001, DECORRENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-5975A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 4485, ORAANULADO POR INSUFICIENCIA DE SALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTEAO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 103.80 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUENCAO DO CENTRO CULTURAL ELBARAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER - EFETIVO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER - COMISSI | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 5118.23 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAISDESTINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 1315.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO BESTA, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 1408.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS 205/70 R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO MODELO BESTA, A QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 360.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO MODELO BESTA DE PLACAMNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 7105.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE HISTORICO ESCOLAR, BOLETIM ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA DOCENTE e CAPA PARA IMPRESSO PARA PROCESSO ESCOLAR DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 26100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - CRECHE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 1442.36 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 66695.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 13526.16 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TEC-NICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE OMES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 1037.96 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2004 | 13194.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2004 | 5370.67 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MACENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USODO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA e LICITACAO PUBLICA, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 180.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUALA DISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, CONFOR-ME REQUISICAO DO JUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADE DE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINISTE-RIO DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIALPARA PREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI-COS CONCERNENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 11320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 5440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRAT | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 781.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATA-DOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIOINATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 5.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 42.88 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 8262.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS,PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA PAGAMENTO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE-RESSES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2004 | 3383.44 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.01.2004.......R$ 1.757,42 DIA 20.01.2004.......R$ 1.245,53 DIA 30.01.2004.......R$ 380,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2004 | 12498.04 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.01.2004.........R$ 6.202,68 DIA 20.01.2004.........R$ 4.396,01 DIA 30.01.2004.........R$ 1.899,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2004 | 5370.68 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2004 | 6000.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS ea VERIGUACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO ENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2004 | 500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USODO SOFWARE DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTOEMISSAO DA MESMA e INFORMACAO DE DADOS DESTI-NADOS A EMISSAO DO SAGRES, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO AO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 1560.96 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 319.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 540.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 30 (TRINTA)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DEESGOTOS NOS BAIRRO NOSSA SENHORA e NOVO HORI-ZONTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 480.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOSA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DES-TINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 776.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 647 (SEISCENTAS eQUARENTA e SETE) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 783.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE 653 (SEISCENTAS eCINQUENTA e TRES) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 15610.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 3620.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENV - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRIC. e DESEV - CONTRAT | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 849.24 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2004 | 240.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2004 | 240.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2004 | 240.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2004 | 240.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA DA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2004 | 240.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 2360.16 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-61-11, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 100000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT,DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOSDE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICI-AL, NO PERIODO DE JANEIRO a MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSION | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 90000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES POLITICOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES PO-LITICOS NA QUALIDADE DE PREFEITO e VICE-PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA RADIO ALTO PIRANHAS, RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS, NOTAS, EDITAIS e OUTROS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2004 | 8796.60 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2004 | 13986.89 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE OBRIGA-COES PATRONAIS SOBRE OS PROCESSOS DE PRECATO-RIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 120.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATAD | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EDILEUZA P. DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, COMPRA DE MANTIMENTOS e RECUPE-RACAO DE SUAS RESIDENCIAS, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIAAS FORTES CHUVAS QUE ORA TEM CAIDO EM NOSSACIDADE, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2004 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00039536580420 | MARIA DA PENHA BRITO PESSOA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DESENTINELA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADO SOPAO, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORADE FATIMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2004 | 960.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DO SOPAO, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDODURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTESANATO JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTILPETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONIRORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/03 e JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2004 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMASENTINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 280.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARESJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 280.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2004 | 70.00 | 00006922040406 | DR§ FRANCISCO BRASILEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRAN-CISCO VELOSO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMA-CAOES DO INTERESSES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/02/2004 | 600.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMEN-TO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOSTOS NOSBAIRROS SAO JOSE e NOVO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA e LICITACAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2004 | 347.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU, LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, RELATIVO A MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/02/2004 | 442.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADEDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 02, 03, 04e 05.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS MEDICOS, ODONTOLOGOS e AUXILIARES, QUANDOOS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE SAUDE NO POVOADO DE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/02/2004 | 202.50 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIADE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/02/2004 | 840.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 449488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/02/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS03, 04, 05 e 06.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/02/2004 | 240.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILAN-CIA SANITARIA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/02/2004 | 700.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDA-DE DE COORDENADORA DO CACAV (COMISSAO DE CON-TROLE AVALIACAO e AUDITORIA), DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/02/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEI-CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2004 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULE LEITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2004 | 300.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2004 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2004 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2004 | 2610.00 | 00003528270411 | JOCEFABIA REIKA A. LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICA JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA-CULA LEITE,RELATIVO A 09 PLANTOES A R$ 290,00CADA, NO PERIODO DE 06 a 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2004 | 320.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA e MEIA NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO REIONAIS PARA A AMPLIACAODO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 05 e 06.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/02/2004 | 502.40 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2004 | 876.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/02/2004 | 180.00 | 00075955148434 | ALBERTO LUCIO ALVES LEITE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE REPRESENTANTE CIVIL DO MUNICIPIO COM FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADU-AL DE SEGURANCA ALIMENTAR QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 05 A 07.02.2004 NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2004 | 180.00 | 00031314902415 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE REPRESENTANTE CIVIL DO MUNICIPIO COM FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADU-AL DE SEGURANCA ALIMENTAR QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 05 a 07.02.2004, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2004 | 350.00 | 00030083044434 | JOAO DEON BENICIO DINIZ | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADEDE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 05 a 07.02.2004, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUA-LIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2004 | 500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE e SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DA MESMA, DURANTE O MESFEVEREIDO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA e CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2004 | 240.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2004 | 240.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/02/2004 | 40.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHON§ 148/2003, DECORRENTE A SERVICOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2004 | 240.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2004 | 240.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2004 | 240.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON PEREIRA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMENTODE SAUDE e COMPRAS DE MANTIMENTOS,NA CONDICAODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2004 | 150.00 | 00004163616411 | FRANCISCO ALESXANDRO DE SOUSA RIBEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/02/2004 | 240.00 | 00004651545491 | MANOEL ALVES ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2004 | 120.00 | 00002475806435 | GILDIVAN PREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE, QUE ORA ENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/02/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR,MONITORES,COZINHEIRO e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/02/2004 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2004 | 240.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DE ARTESANATO JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2004 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2004 | 3080.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2004 | 3080.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2004 | 120.00 | 00003289156451 | MARIA DE LOURDES RAMALHO PORFIRIO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORM TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | MARIA JUVINETI DE S. AURELIANO e OUTROS | REFERENTE A JUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, COMPRA DE MANTIMENTOS, RECUPERA-CAO RESIDENCIAS NA CONDICAO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO,POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/02/2004 | 42.00 | 00004778671465 | LUCINEIDE GABRIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/02/2004 | 365.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 449491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/02/2004 | 881.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROCANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/02/2004 | 29.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/02/2004 | 30.00 | 70121108000118 | COMERCIAL DE VIDROS e ACES. P/VEIC LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/02/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA | PAGAMENTO DA TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTEPREFEITURA NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/02/2004 | 174.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS MURIM DES-TINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA PROPAGANDADE CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002968 | 04/02/2004 | 34800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM APARELHO DERAIO X, MARCA HERPHOS,4 SIEMENS, 125 KV x 250MA, COM MESA BUCK e BUKC MURAL, DESTINADOS AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/02/2004 | 340.00 | 03048297000153 | ABREU HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCA DE N§ 00385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/02/2004 | 1680.00 | 00003280638437 | LUIS OLEGARIO PEREIRA DE FRANCA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$420,00 CADA, NO PERIODO DE 02 a 05.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/02/2004 | 390.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 449492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 05/02/2004 | 813.48 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 08567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ENEDINA LIMA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE e COMPRA DE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/02/2004 | 750.00 | 00064231658404 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOSOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/02/2004 | 400.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICACONCERNENTE A PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOSKOMBIS e ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/02/2004 | 450.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/02/2004 | 90.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA, RECEITA FEDERAL eINSS, NOS DIAS 07, 08 e 09.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/02/2004 | 218.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2004 | 70.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS e SERVICOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 005406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2004 | 501.72 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111,QUANDO EM VIAGEMS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/02/2004 | 270.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO COMITE GESTAO DOPROGRAMA FOME ZERO, NOS DIAS 09, 10 e 11.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 09, 10, 11 e12.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/02/2004 | 485.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2004 | 230.00 | 00073947440430 | JOSE LOPES DE SOUSA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAU-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 10, 11 e 12.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2004 | 341.50 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE FAIXAS e CAMISETAS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE e SERVICOS GRAFICOS EM LENCOISPERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2004 | 300.00 | 00005493965437 | DAMIAO AVELINO BEZERRA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DECORRENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO CELEIROCAMPESTRE CLUBE DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 22a 24.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | ERIVELTON FELIX DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DECAMISETAS PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTACIDADE,CONFORME TERMO DE DOACAO e RELACAO DOSCOMPONENTES DOS BLOCOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2004 | 4725.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TRATORDE PNEUS PARA EFETUAR CORTE DE TERRA DE PEQUENAS PROPRIEDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOSEGUNDO CRONOGRAMA DE TRABALHO EFETIVADO PELASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2004 | 200.00 | 00042498376453 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAODE UM A€UDE NA PROPRIEDADE DO BENEFICIARIOACIMA, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2004 | 140.00 | 05146136000128 | PERENE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TE-LHA DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DACADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, QUE ORA ENCONTRAVA-SE DETERIORADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2004 | 435.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2004 | 6290.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMEPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 002135, 002136 e 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2004 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA PUBLICACAO DO DECRETO N§ 037/2004,NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2004 | 5300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2004 | 100.00 | 00067638724453 | JOSEFA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2004 | 4714.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE,CEMEC e UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002130, 002131 e 2132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2004 | 150.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS MURIM DES-TINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHASDE MULTIVACINACAO e OUTRAS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/02/2004 | 7246.64 | 99999999999999 | ADRIANA ARRUDA OLIVEIRA e OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NI-VEL BASICO e NIVEL MEDIO LOTADO JUNTO AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CEMEC e UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DANIELY DE SOUSA DANTAS e OUTROS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORES NO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/02/2004 | 5435.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002139 e 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/02/2004 | 1412.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOIDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/02/2004 | 1100.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, ACOUGUE e MATADOURO PUBLICO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 002141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/02/2004 | 290.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/02/2004 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 10, 11,12 e13.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/02/2004 | 940.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUA-LIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, RELATIVO A 02 PLANTOES AR$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 11 a 13.02.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/02/2004 | 1800.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/02/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 16,17 e 18.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/02/2004 | 210.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SORO GLICOSA-DO e FISIOLOGICO 500ml DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/02/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS, A SERVICOS DADA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOS DIAS 1617 e 18.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/02/2004 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE A CIDADE DE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGA-DOS A SECRETARIA, NOS DIAS 16, 17 e 18.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 16/02/2004 | 2259.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/02/2004 | 255.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/02/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 17, 18e 19.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/02/2004 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOPACTO DA ATENCAO BASICA, NO DIA 17.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/02/2004 | 180.00 | 00023647736449 | JOSE ROSENILDO LEITE MANICOBA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS e LASER,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, NOS DIAS 17, 18 e 19.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/02/2004 | 248.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOSA PINTURA DO PALCO DO CENTRO CULTURA,POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/02/2004 | 1560.00 | 04952543000160 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE APARELHA-GEM DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASNOS DIAS 20, 21, 22, 23 e 24.02.2004,TENDO COMO LOCAL A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/02/2004 | 52.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ALUGADAA ESTA EDILIDADE, A QUAL SERVE DE APOIO PARAOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/02/2004 | 423.78 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS POLIETILENODESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/02/2004 | 286.81 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/02/2004 | 305.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTAL200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/02/2004 | 550.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACAMOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/02/2004 | 2658.20 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOCOS CIRURGIGO COM TROCA DE LAM-PADAS e FONTE, CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LA-VAR INDUSTRIAL COM TROCA DE POLIAS e ACIONA-DOR GERAL ELETRICO PERTENTENCE AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/02/2004 | 4385.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO EM 03 ALTO CLAVES VERTICAL COM TROCA DE05 RESISTENCIAS ESPIRALADAS E MANOMETRO e CONSERTO DE UMA SECADORA DE ROUPA COM TROCA DE08 RESISTENCIAS ALETADAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/02/2004 | 311.06 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 02791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/02/2004 | 1029.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO ELETROLUX DESTINADOS AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002538. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/02/2004 | 195.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/02/2004 | 450.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE20 LTS e REFRIGENTES DE 02 LTS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/02/2004 | 1981.78 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOSDESTINADOS A CONFECCAO DE LEN€OIS,ESTOFADOS eFRALDAS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/02/2004 | 719.80 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SOROS GLICOSADO,FISIOLOGICO e PROMETAZINA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 16 a 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2004 | 2170.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TALOES DE REQUISICAO DE EXAMES,FLS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FLS DE RECEITUARIOS e FLS DE PERINATAL DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2004 | 700.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FICHA DE VISITA, RESUMO DO SERVICOS ANTI-VETORIAL e REGISTRO DIARIO DESTINADOA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNI-TARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2004 | 30000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOSARTISTICOS e SONORIZACAO PROFISSIONAL CONCER-NENTE A APRESENTACAO DA BANDA MOLECA FACEIRAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE, NOS DIAS 21, 22, 23 e 24.02.04,TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMA-LHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2004 | 920.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A HOSPEDAGEMDOS COMPONENTES DA BANDA MOLECA FACEIRA,QUANDO DA APRESENTACAO DA REFERIDA BANDA, DURANTEO PERIODO CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2004 | 700.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARTAZES e FOLDERES COM PROPAGANDAS CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2004 | 315.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE20 LTS e REFRIGERANTES DE 02 LTS DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/02/2004 | 1360.28 | 35503796000180 | MARCILIO ADM. e CORRETORA DE SEGUROS LTD | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), CONCERNENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO TO-TAL DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/02/2004 | 265.00 | 08943227000182 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTAL220W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/02/2004 | 100.00 | 00001361464810 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRA-MENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES NO PROGRAMASEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2004 | 124.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/02/2004 | 940.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MESA e CADEIRAPLASTICO, VENTILADOR MUNDIAL, ESCRIVANIA e ARMARIO DE A€O DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002537. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2004 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE20 LTS e REFRIGERANTES DE 02 LTS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/02/2004 | 1565.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOS AOS MESES DEDEZEMBRO/2003 e JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2004 | 700.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMP-5570, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS eMATERIAIS DE CONSTRUCAO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMOSDE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS EM VEICULOCAMINHAO DE PLACA MOW-3320, NO TRANSPORTE DEMUDANCAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2004 | 70.00 | 00057084467491 | LUIS CRISOSTOMO XAVIER DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2004 | 580.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PES-SOAL DO SEBRAE, QUANDO A SERVICO NESTA CIDADEREALIZANDO CURSOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/02/2004 | 491.54 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS POLICIAIS,OSQUAIS IRAO REFORCAR A SEGURANCA PUBLICA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 008662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/02/2004 | 300.00 | 00075955091491 | DAMIAO FREIRE CARDOSO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INFORMA-CAO DA GFIP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2004 | 840.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ENVELOPES DE SACO TIMBRADO, TA-LAO DE NOTA FISCAL e TALOES DE DAM DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/02/2004 | 3500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-TO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 002155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2004 | 300.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2004 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, RELA-TIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/02/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 21/02/2004 | 901.60 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 03041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/02/2004 | 2115.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATENIDADECACULA LEITE, RELATIVO A 4« PLANTOES A 470,00CADA, NO PERIODO DE 24 a 28.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 27/02/2004 | 810.96 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 27/02/2004 | 1167.50 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA,OVOS, PEIXE e QUEIJO COALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/02/2004 | 390.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 449505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/02/2004 | 18744.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - FEVEREIRO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004057 | 27/02/2004 | 9535.92 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 27/02/2004 | 354.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/02/2004 | 35930.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEVA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2004 | 114000.00 | 99999999999999 | ADENILZA GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2004 | 3840.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS e ENFERMEIRAS,QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NAAREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA S-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDO OSAGENTES DE SAUDE DO PEVA PARA COMBATE A ERRA-DICACAO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/02/2004 | 365.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CAMARIM DO CENTRO CULTU-RAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 449503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/02/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2004 | 850.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO PES-SOAL DE APOIO e PARTE DA BANDA MOLECA FACEIRAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2004 | 180.00 | 00002401235493 | JOSE JANIO RAMALHO DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXI-NHAS PASTEIS e OUTROS), DESTINADOS AO CAMARIMDO CENTRO CULTURAL, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2004 | 1650.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO e BAN-DA MOLECA FACEIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004081 | 27/02/2004 | 8328.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 27/02/2004 | 2640.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/02/2004 | 2128.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/02/2004 | 43300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/02/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2004 | 2008.52 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2004 | 302250.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LO-TADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO AJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2004 | 1644.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/02/2004 | 29620.25 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/02/2004 | 10395.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/02/2004 | 5600.13 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/02/2004 | 6077.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CEGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2004 | 18560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO e FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/02/2004 | 795.32 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INA-TIVO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/02/2004 | 3148.26 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2004.........R$ 2.218,15 DIA 20.02.2004.........R$ 930,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/02/2004 | 11111.54 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2004.......R$ 7.828,77 DIA 20.02.2004.......R$ 3.282,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/02/2004 | 5600.13 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/02/2004 | 580.00 | 00000000000000 | INTERNET UOL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA INTERNE UOL, RELATIVO A PAGAMENTO DA TAXA MENSAL DA INERNET UOL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/02/2004 | 1208.93 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,9FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE MULTAS/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2004 | 31.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/02/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2004 | 0.91 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2004 | 44.77 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2004 | 280.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO e CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 449504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/02/2004 | 350.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/02/2004 | 1750.38 | 00000000000000 | FOPAG - AJUDAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE AGUA, TRATAMENTO DE SAUDE,RECUPERACAO DE RESIDENCIAS e OUTROS NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e TERMOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/02/2004 | 7880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/02/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/02/2004 | 823.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENSDE 686 (SEISCENTAS e OITENTAA e SEIS) ARVORESNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/02/2004 | 480.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2004 | 616.80 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDANGENS DE 514 (QUINHENTAS e QUATORZE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOSA COLETA DE LIXOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004065 | 27/02/2004 | 1709.28 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DESTINADOA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOAO FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2004 | 21000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENVOLVIMENTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/02/2004 | 822.28 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004073 | 27/02/2004 | 1185.12 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/02/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/02/2004 | 10395.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSION | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE ANUNCIO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2004 | 812.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2004 | 150.00 | 00054401780400 | LUIS CARLOS FURTADO LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOSPOSTES DA PRACA MANOEL PEREIRA VALOES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2004 | 150.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA JUNTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2004 | 240.00 | 00066015944404 | PAULO GEOVANI PEREIRA JUVENAL | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS PRACAS ANTONIOANDRADE e MANOEL PEREIRA VALOES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2004 | 720.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA)SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DECALCAMENTOS DO ALTO CEMITERIO, RUA PADRE MA-NOEL OTAVIANO e ESGOTO NA RUA QUE DAR ACESSOA CIDADE DE SANTA INEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/03/2004 | 176.85 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINATRASEIRA C/OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/03/2004 | 176.86 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2004 | 170.00 | 00070561761434 | LUIS JOSE PEREIRA | REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2004 | 237.05 | 00000000000000 | FRANCISCO ALAN PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2004 | 675.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2004 | 630.50 | 00015115615487 | SEVERINO BERNADINO DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2004 | 237.05 | 00000000000000 | AILMA PEREIRA DE ARRUDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSA-GEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2004 | 727.48 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPE-TENCIA 01 e 02/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186-PE, A QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA C-10, NO TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2¦ FASE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA DOS SITIOS UMBUZEIRO, CAITITU e GATOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/03/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO C-10, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PANASCO, FABRI-CIO e CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F.4000, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOA PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/03/2004 | 400.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURAL ELBARAMALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/03/2004 | 80.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA JUNTO AO PALCO DE FERRO PERTENCENTE A SECRETARIADE CULTURA DESPORTOS e LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS e FOTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AREALIZACAO DE UM SHOWS DE REPENTISTA COM OSNONATOS, TENDO COMO LOCAL O CONCEICAO ATLETI-CO CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2004 | 406.00 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,REFRIGERANTES e COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL ELBA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/03/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/03/2004 | 280.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/03/2004 | 7000.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADORA DO COCAV (COMISSAO DE CONTRO-LE AVALIACAO e AUDITORIA),DURANTE OS MESES DEMARCO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/03/2004 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2004 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE MARCO DO ANOAM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/03/2004 | 240.00 | 00020411227491 | JOSE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A FARMA-CIA DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002435100477 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2004 | 240.00 | 00025058339404 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2004 | 480.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOS eAUXILIARES, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SER-VICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE DO PO-VOADO DE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2004 | 234.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS eAUXILIARES, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SER-VICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE DO PO-VOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2004 | 270.00 | 00073947440430 | JOSE LOPES DE SOUSA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDREIRO NAS ADAPTACOES DA SALA PARA INSTALACAO DO APARELHO DE RAIO-X JUNTO AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2004 | 2400.00 | 00072581557400 | SONIA ELISA BUENO GOMIDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICAS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTES OS ME-SES DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDES AEGPYTI, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO e ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/03/2004 | 235.00 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FRANGO DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/03/2004 | 690.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2004 | 748.07 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2004 | 190.00 | 00003286668400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2004 | 274.73 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2004 | 248.09 | 00085704478840 | JOSE CARLOS SOARES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/03/2004 | 579.30 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITAR), DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2004 | 456.16 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO e NOTA FISCAL DE N§ 003671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01,0203 e 04.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/03/2004 | 4000.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, NO TRANSPORTE DO REBOQUEQUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARAO ACOUGUE DESTA CIDADE,DURANTE O MESES DE MARCO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/03/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917-PB,A QUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGEN-TES DE SAUDE NO COMBATE A ERRADICACAO AO MOS-QUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/03/2004 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/03/2004 | 480.00 | 00003218056403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO NA REALIZA-CAO DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2004 | 963.26 | 00003528270411 | JOCEFABIA REIKA A. LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2004 | 1080.81 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS03, 04 e 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/03/2004 | 770.65 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0035859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/03/2004 | 1742.53 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 500ml, PARACETAMOL 500mg, SORO FISIOLOGIGO e DI-PIRONA INJETAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/03/2004 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/03/2004 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TUBOS DE OXIGENIODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§005042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/03/2004 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/03/2004 | 512.50 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONERDESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 1200e DISKETES PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 003910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/03/2004 | 1074.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PLACA LOGICA e SERVICOS DE SUBSTITUI-CAO DE CABECA EM IMPRESSORA MATRICIAL PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/03/2004 | 215.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/03/2004 | 2123.87 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 04/03/2004 | 1730.60 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PRO-GRAMA DO PEVA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§00320, 00321 e 00322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 04/03/2004 | 2615.90 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 003715 e 003716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/03/2004 | 2115.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 4« PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 02 a 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/03/2004 | 660.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOe SERVICOS SERIGRAFIAS EM CAMISAS PARA FARDA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/03/2004 | 230.13 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA eFRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/03/2004 | 590.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE MOTOR, SERVICOS DE RETIFICA DO BOMBEA-DOR DE UMA BOMBA SUBMESSA PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/03/2004 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO-RIO DA SAELPA, CAIXA ECONOMICA e ENTRE OUTROSORGAOS, NOS DIAS 08, 09 e 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/03/2004 | 629.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINO e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/03/2004 | 280.00 | 40982829000151 | ODILON LOPES MOREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTAS DESOLADO DE PNEU DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 502847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/03/2004 | 550.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS HP COLORDESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2004 | 4280.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2004 | 301.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0023914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2004 | 1580.35 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO e VIAGENS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEMAEREA NO TRECHO DE JPB\BRASILIA\JPB DESTINADOAO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/03/2004 | 2322.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e SETOR DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2004 | 1308.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS e SERV. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSe 04 (QUATRO) VALVULAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO KOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2004 | 1000.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CADERNETAS e FICHADE MATRICULAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/03/2004 | 2118.57 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/03/2004 | 250.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/03/2004 | 633.50 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/03/2004 | 994.77 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMOQ-2354 e MMP-5975, AS QUAIS PRESTAM SERVICOA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE N§ 00431 e 00433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/03/2004 | 804.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM, CASTER e SERVI-COS DE SISTEMA DE FREIO, SUSPENSAO, CAIXA DEMARCHA e PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS DE PLACA MOQ-2354 e MMP-5975, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/03/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 08 a 12.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/03/2004 | 125.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BALANCIA-MENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM e MAO DE OBRA DEREPOSICAO DE PECAS JUNTO AO VEICULO KOMBI, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005592 | 13/03/2004 | 12698.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/03/2004 | 240.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM OS GARI QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 7621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/03/2004 | 2000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA-DF,COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO A DI-VERSAS SECRETARIAS, NO PERIODO DE 15 a 19.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/03/2004 | 400.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ORIENTADORA DO CURSO DE CAPACITACAO COMOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, NOS DIAS 17 e 18.032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/03/2004 | 400.00 | 00031270263404 | ANTONIA EVARISTO DE MELO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ORIENTADORA DO CURSO DE CAPACITACAO COM OSFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, NOS DIAS 17 e 18.032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/03/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 15, 16 e 18.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/03/2004 | 479.86 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO e CARNE MOIDA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/03/2004 | 676.00 | 00015115615487 | SEVERINO BERNADINO DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§449514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/03/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 16, 17, 18 e 19.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO XX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOSMUNICIPAIS DE SAUDE e PARA O I CONGRESSO DESAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE OFICINAS NO XX CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/03/2004 | 840.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE NATAL-RN COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE e I CONGRESSO BRASI-LEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ e NAO VIOLEN-CIA, NO PERIODO DE 17 a 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/03/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ME-DICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/03/2004 | 521.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DECORRENTE AOCONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE PREFEITURA e oMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, COM O OBJETIVO A PERFURACAO DE PO€OS ARTESIANOS EM DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/03/2004 | 135.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA e MEIA NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA - ALFASOL, NOS DIAS 18 e 19.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/03/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOS DIAS 17,18, 19 e 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 17/03/2004 | 7438.65 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00003784, 003785 e 003786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005762 | 18/03/2004 | 10468.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 002187 e 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005771 | 18/03/2004 | 7823.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/03/2004 | 1645.00 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 3« PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 16 a 19.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 19/03/2004 | 2258.20 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/03/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 15 a 19.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/03/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 22, 23e 24.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 22/03/2004 | 125.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIO DE 7mts e 3mts DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 007489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 22/03/2004 | 1045.88 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 22/03/2004 | 269.00 | 40849697000194 | UNIBRONZE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CHUMBO DE LENCOLDESTINADOS AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/03/2004 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS,CONCERNENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/03/2004 | 342.45 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A PROCURA DESOCORROS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/03/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS e DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/03/2004 | 1360.27 | 35503796000180 | MARCILIO ADM. e CORRETORA DE SEGUROS LTD | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), CONCERNENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO TO-TAL DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/03/2004 | 1845.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA TRATAMENTODE SAUDE, COMPRA DE MANTIMENTOS e RECUPERACAODE RESIDENCIAS, NA CONDICAO DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAOe DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/03/2004 | 237.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES SOBRINHA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSA-GEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/03/2004 | 205.00 | 00065135903453 | JOANA MARIA VIEIRA LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRONA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSA-GEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/03/2004 | 301.62 | 00088454606491 | EDILSON VENANCIO TAVARES | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/03/2004 | 430.00 | 00001157806457 | SEVERINO ARAUJO NETO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULODE PLACA MMS-1322-PB, A CIDADE DE SANTANA DOSGARROTES-PB, TRANSPORTANDOS OS MEDICOS PARAPRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/03/2004 | 307.73 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO CONGELADO e CARNE MOIDA DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/03/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCOe PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 24, 25 e 26.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/03/2004 | 301.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DA SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/03/2004 | 460.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,MERCADO e ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/03/2004 | 266.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/03/2004 | 263.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/03/2004 | 349.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM TONNER HP 1200,DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0006017 | 25/03/2004 | 1208.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/03/2004 | 225.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE COORDENADOR DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 e 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/03/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 22 a 26.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 26/03/2004 | 5400.00 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 29/03/2004 | 561.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO TOYOTA, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/03/2004 | 20.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO TOTYOTA,A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 29/03/2004 | 495.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/03/2004 | 4000.00 | 00002522279483 | STEAHENSON RAMALHO DE LACERDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CARGA DE RAPADURA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 29/03/2004 | 3168.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/03/2004 | 320.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, CONCERNENTE AO EXERCI-CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/03/2004 | 65.00 | 04425397000114 | J. E. HOLANDA INFORMATICA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM CARTUCHO HP 840DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 29/03/2004 | 165.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDO-SO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 29/03/2004 | 462.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOSOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2004 | 2290.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANDRELINA DA SILVA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS AOS DESABRIGA-DOS EM DECORRENACIAS AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2004 | 150.00 | 00004172702406 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/03/2004 | 443.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2004 | 136.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL FILHOS e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRATAMENTO DE SAUDE, NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2004 | 280.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2004 | 7880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2004 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2004 | 280.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2004 | 1400.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/03/2004 | 4227.84 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2004 | 528.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2004 | 877.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 731 (SETECENTAS e TRINTAe UMA) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2004 | 843.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 703 (SETECENTAS e TRES)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2004 | 732.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELE-FONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2004 | 13491.01 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2004 | 240.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2004 | 240.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2004 | 240.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2004 | 240.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2004 | 240.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2004 | 21840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENVOLVIMENTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2004 | 822.28 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/03/2004 | 1900.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, APRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2004 | 2000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS e DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2004 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2004 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ENO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA e CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2004 | 318.50 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECOR-RENTE A COMPRA DE PECAS, LUBRIFICANTES DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS eNA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2004 | 5564.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2004 | 3537.19 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 01.03.2004.........R$ 546,80 DIA 10.03.2004.........R$ 1.655,27 DIA 19.03.2004.........R$ 1.054,44 DIA 30.03.2004.........R$ 280,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2004 | 13606.10 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 01.03.2004.......R$ 2.490,27 DIA 10.03.2004.......R$ 5.842,14 DIA 19.03.2004.......R$ 4.283,02 DIA 30.03.2004.......R$ 990,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2004 | 559.24 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE JRS/MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2004 | 5970.49 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2004 | 151.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(FPM), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2004 | 45.19 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2004 | 18920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO e FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2004 | 795.32 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIO INATIVODURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/03/2004 | 1289.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/03/2004 | 415.24 | 35568849000140 | CHEKEPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TAMPA DE RADIADOROLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006254 | 30/03/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO BEM COMO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/03/2004 | 9330.15 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2004 | 1815.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2004 | 20236.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2004 | 5970.50 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/03/2004 | 43780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/03/2004 | 1792.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2004 | 215.68 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2004 | 19118.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - MARCO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2004 | 565.99 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO e CARNE MOIDA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DOS PRO-FISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DESAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/03/2004 | 792.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO500ml DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/03/2004 | 4500.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, (GA-SOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/03/2004 | 5350.06 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2004 | 218.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2004 | 315.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFICOS EM PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/03/2004 | 431.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO e MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/03/2004 | 454.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2004 | 400.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPE-DAGENS e REFEICOES, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UM TREINAMENTO DE REALIZACAO DE RAIO-X, POR OCASIAO DE COMPRA DE UM APARELHO DERAIO-X PARA O HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2004 | 240.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIASANITARIA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEVA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2004 | 35340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, A QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2004 | 1684.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/03/2004 | 540.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2004 | 240.00 | 00072725869404 | JOSE MARQUES DE SOUZA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIASANITARIA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2004 | 207.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA G. DE QUEIROGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DESAUDE DO POVOADO DE MATA GRANDE e SACO DA IGAZEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/04/2004 | 1008.90 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/04/2004 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICACONCERNENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTO JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS e VEICULO TOYOTA,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/04/2004 | 978.58 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/04/2004 | 696.91 | 00010983813434 | DARCY FATIMA L. DE LUCENA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/04/2004 | 769.85 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/04/2004 | 1410.71 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/04/2004 | 2367.23 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003 e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/04/2004 | 198.97 | 00085704478840 | JOSE CARLOS SOARES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/04/2004 | 80.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§151/2003, DECORRENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO e MANUTENCAO DOS FO-GOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9168-PE,O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CORUJA, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/04/2004 | 5259.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. COM. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 02337 e 02338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2004 | 2541.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. COM. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/04/2004 | 500.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE PLACA MMP-5570,TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRITO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/04/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL BEM COMO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/04/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTA-CAO e FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA e CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/04/2004 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO NAEMISSAO e MANUTENCAO DA MESMA, DURANTE OS ME-SES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/04/2004 | 37.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/04/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS),EM FAVOR DO JORNAL O NORTE, RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/04/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE NOTAS,EDITAIS e DEMAIS INFORMACOES DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/04/2004 | 240.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2004 | 240.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2004 | 240.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2004 | 240.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2004 | 384.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAL DESTINADOS APINTURA DE MEIO FIOS DAS AVENIDAS DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2004 | 1494.94 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2004 | 230.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTALDE 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR,MONITORES,COZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETIDURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2004 | 200.00 | 00002097092438 | JOCELIO LACERDA MANGUEIRA | REFERENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOSA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADONO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO A02 (DOIS) MESES, POR SER UMA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA-CAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/04/2004 | 470.00 | 00000000000000 | GENILSON MACHADO LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMA-€O DE CARTAZES e PANFLETOS DAS A€OES LIGADASAO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/04/2004 | 480.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRI-AN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2004 | 960.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRI-AN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESESDE JANEIRO a ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2004 | 480.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DE ARTESANATO JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/04/2004 | 480.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DE ARTESANATO JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/04/2004 | 597.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS e FECHADURAS DESTINADOS AS ADAPTACOES DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 034617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/04/2004 | 533.30 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S.A | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/04/2004 | 553.30 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S.A | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/04/2004 | 3305.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI-TALARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 003174 e 03175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/04/2004 | 517.78 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO e NOTA FISCAL DE N§ 03685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/04/2004 | 6291.70 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-TO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 03176, 03177 e 03178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/04/2004 | 2159.71 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/04/2004 | 613.60 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 003182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/04/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO e PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 05, 06,07 e 08.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/04/2004 | 3525.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 7« PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 29 a 31.03.2004 a01 a 05.04.2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/04/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-MOQ-2354,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 0506 e 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/04/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOS DIAS 0506 e 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/04/2004 | 565.80 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/04/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DA TAXA DE HABILITACAO DO TELEFONEDE N§ 453-1069, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/04/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 0607 e 08.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/04/2004 | 561.80 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PARCELA DO FGTS, RELATIVO A COM-PETENCIA 12/1992, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/04/2004 | 750.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOSOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/04/2004 | 226.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CA€AMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLCIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/04/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 05 a 09.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/04/2004 | 641.00 | 08797540000150 | ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MMP-5975 e MOQ-2354, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 023140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/04/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES a PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 12, 13, 14 e15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00023647736449 | JOSE ROSENILDO LEITE MANICOBA | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO DE 2001, 2002 e 2003, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE CULTURA DESPORTOS e LASER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO 2001, 2002 e 2003, NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/04/2004 | 444.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO A€OUGUE PUBLICO, MATADOURO e MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/04/2004 | 272.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES e AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/04/2004 | 420.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFENTANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE FARIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO DE 2002 e 2003 NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 13/04/2004 | 1033.30 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e SETORDE TRIBUTACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0036394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/04/2004 | 240.00 | 00004015139470 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MAE DO BENEFICIARIO ACIMA, QUEORA ENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/04/2004 | 600.00 | 00031744370400 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE PLACA MMP-5585, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/04/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 13, 14, 15 e 16.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 13/04/2004 | 786.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO HP 640DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 13/04/2004 | 920.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPI-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 013189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 13/04/2004 | 190.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5836, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 007036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 13/04/2004 | 482.36 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO CONGELADO e CARNE MOIDA DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 13/04/2004 | 410.21 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 013188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/04/2004 | 1800.00 | 00007220359420 | GILVAN RAMALHO RANGEL | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO DE 2001, 2002 e 2003 NA QUALIDA-DE DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/04/2004 | 1800.00 | 00073844772472 | ANA CLAUDIA BRITO PEGADO | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO DE 2001, 2002 e 2003 NA QUALIDA-DE SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/04/2004 | 237.00 | 00005299228430 | CLEIDIANA FERREIRA GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/04/2004 | 1800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZATORIAS CONCERNENTEAO EXERCICIO DE 2001, 2002 e 2003 NA QUALIDA-DE SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO e FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/04/2004 | 470.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS DE MAMASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE PARTICIPARAM DA MOBILIZA€AO DO DIA INTER-NACIONAL DA SAUDE REALIZADO NO DIA 07.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/04/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 12 a 16.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 16/04/2004 | 3728.72 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 03897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/04/2004 | 5092.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002221, 002222 e 002223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/04/2004 | 4607.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENEDESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPA-IS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 2219 e 2220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/04/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS18, 19 e 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/04/2004 | 47.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0012269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/04/2004 | 855.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DE GRANJA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 565206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/04/2004 | 237.05 | 00076051366415 | EUNICE RODRIGUES XAVIER | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA ESTA CIDADE (VIRSE-VERSA) EM VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MOW-3320, NO TRANSPORTE DE CON-DUCOES DE PESSOAS DE BAIZA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/04/2004 | 921.79 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, RELATIVO A PAGAMENTO DE PROCESSOSDE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/04/2004 | 1360.27 | 35503796000180 | MARCILIO ADM. e CORRETORA DE SEGUROS LTD | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FM), CONCERNENTE A 3¦ PARCELA DO SEGURO TO-TAL DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/04/2004 | 331.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHO TONNER HP1200 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/04/2004 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2004 | 51.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PRE-DIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/04/2004 | 510.82 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,MISTAO RESFRIADO e CARNE MOIDA DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 22/04/2004 | 4836.10 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00254 e 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/04/2004 | 2209.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP,PAPEL OFICIO e FORMULARIO CONTINUOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO eFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/04/2004 | 1980.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PROGRAMA GARANTIASAFRA/2003/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO MANGUEIRA DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE e COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO NA CONDICOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/04/2004 | 100.00 | 00004963232456 | MARIA FURTADO DE LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/04/2004 | 75.00 | 00004013718405 | JOSE RAIMUNDO SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/04/2004 | 708.15 | 00000000000000 | FABIANA RODRIGUES DE SOUSA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDA PARA COMPRA DEMANTIMENTOS,MEDICAMENTOS e REALIZACOES DE EXAMES NA CONDICOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACOES e DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/04/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 19 a 23.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/04/2004 | 750.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 26a 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE MOURA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CONDICOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/04/2004 | 796.85 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/04/2004 | 150.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO TOYOTA, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 29/04/2004 | 192.40 | 04342278000106 | D. S. PESSOA VARIEDADES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELOS, ESCOVA,HIDRATACAO, MANICURE e SOMBRANCEIRA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 07 a 08.05.2004 JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/04/2004 | 363.30 | 35243690000194 | ADAUTO NETO DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELOS, ESCOVA,HIDRATA€AO, MANICURE e SOMBRANCEIRA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 07 a 08.05.2004 JUN-TO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 2816 e 2817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2004 | 345.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2004 | 139.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DE DAN€A JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE ARBIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2004 | 900.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2004 | 7880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2004 | 480.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELOS DOSVELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDOSO,DURANTE OS MESES DE MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2004 | 1850.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUALPRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2004 | 954.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 795 (SETECENTAS e NOVENTAe CINCO ARVORES) ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NASVIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2004 | 766.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 639 (SEISCENTAS e TRINTAe NOVE) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DESTINADOA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO DE TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2004 | 4854.00 | 99999999999999 | ANTONIO CESAR M. DE BRITO e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTA QUE PRESTARAMSERVICOS DE CAPINACAO DAS VIAS PUBLICAS DOSBAIRROS SAO GERALDO,NOVO HORIZONTE, NOSSA SE-NHORA DE FATIMA e SAO JOSE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2004 | 21740.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENVOLVIMENTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2004 | 822.28 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2004 | 3296.16 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DEZENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/04/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/04/2004 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/04/2004 | 41.35 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2004 | 15.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2004 | 3293.99 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2004.........R$ 1.930,31 DIA 20.04.2004.........R$ 995,64 DIA 30.04.2004.........R$ 368,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2004 | 11625.95 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FGTS),EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.04.2004.......R$ 6.812,89 DIA 20.04.2004.......R$ 3.514,05 DIA 30.04.2004.......R$ 1.299,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2004 | 647.94 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE MULTAS/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2004 | 6520.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2004 | 18970.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO e FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2004 | 795.32 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIO INATIVODURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2004 | 280.00 | 01203822000132 | SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO DE M. GERAIS | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO VI CONGRES-SO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BELO HORIZON-TE-MG, NO PERIODO DE 12 a 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(PROEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS UMBUZEIRO, CAITITU e GA-TOS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANOA PARA ESCOLAS NA SE-DE DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2004 | 400.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUADO MATO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANASCOS, FABRI-CIO e CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDEDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2004 | 15280.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RE-LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2004 | 6520.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2004 | 1330.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS AS ADAPTACOES DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2004 | 43780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2004 | 2008.52 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2004 | 9834.15 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/04/2004 | 6085.55 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDIMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA-CULA LEITE, MEDIANTE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2004 | 400.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CA€ULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 26 a 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.042-2(PAB), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2004 | 18788.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - ABRIL/2004 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADANA QUALIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI COLETA eFISCAL PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2004 | 35340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2004 | 470.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO POR SERVICOS PRES-TADOS A NIVEL DE COQUETEL DOS FUNCIONARIOS DASAUDE e CONVIDADOS,QUANDO NAS FESTIVIDADES DEDE COMEMORACAO DE UM ANO DE FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO-CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2004 | 1365.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2004 | 10515.61 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2004 | 2214.36 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/05/2004 | 560.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (INFLUENZA-IDOSO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/05/2004 | 240.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/05/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/05/2004 | 365.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/05/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/05/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/05/2004 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5917-PB, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDO OSAGENTES DE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAO AOAEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL e MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/05/2004 | 240.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/05/2004 | 576.37 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/05/2004 | 300.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOSDO PROGRAMA PSF, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE DO PO-VOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/05/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/05/2004 | 22400.00 | 99999999999999 | HUMBERTO VICENTE PIRES e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COMU-NITARIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO MOSQUI-TO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, DURANTE OS MESES DE MAIO a DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/05/2004 | 285.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CAMAS e BER€O PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/05/2004 | 148.00 | 00035922850415 | ZENILDA FRANCO DA COSTA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SALGADOS (PAS-TESIS, COXINHAS e OUTROS), DESTINADOS AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/05/2004 | 574.38 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/05/2004 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA,NOS DIAS03, 04, 05 e 06.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA MARTINS PALITOT | PAGAMENTO POR SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO POR SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDERBERG T. VALDIVINO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/05/2004 | 980.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR), DURANTE O MESDE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/05/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AO PESSOAL QUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAINFLUENZA-IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/05/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSAe CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 03, 04,05 e 06.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS eAUXILIARES, QUANDO OS MESMO VAO PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE DO POVOA-DO DE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2004 | 480.00 | 00002435100477 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CA€ULA LEITE, DURANTE OS MESES DEMAR€O e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/05/2004 | 980.99 | 00003232794491 | MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZA€AO DE INTERNA€AO HOSPITALAR), DURANTE O MESDE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/05/2004 | 689.23 | 00007870043400 | WILLAME TEOTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZA€AO DE INTERNA€AO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2004 | 226.76 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZA€AO DE INTERNA€AO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2004 | 789.27 | 00003280638437 | LUIS OLEGARIO PEREIRA DE FRANCA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOEM CARACTER EVENTUAL ATRAVES DE AIH (AUTORIZA€AO DE INTERNA€ÇO HOSPITALAR),RELATIVO AO MESDE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/05/2004 | 1738.92 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/05/2004 | 400.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICODO VEICULO DE PLACA N§ MZI-7530, TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO OLHO DAGUA DO MATO PARA AS ESCOLAS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/05/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE PRESTACAODE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PANASCO, FABRICIO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/05/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCO-LAS DO SITIO UMBUZEIRO, CAITITU e GATOS PARAAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/05/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM EM VEICULO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186,O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MACENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/05/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO F.4000 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/05/2004 | 400.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICARELATIVOS A PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS KOMBIS e ONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTODE PNEUS,RODISIO, LAVAGEM, LUBRIFICACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/05/2004 | 150.00 | 00045094624415 | ADELIA NOBREGA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2004 | 351.20 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-1069 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA e CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMECONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/05/2004 | 135.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE e ASSESSOR JURIDICO,NOS DIAS03, 04, 05 e 06.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/05/2004 | 619.52 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL RELATIVO AS COMPE-TENCIAS 03 e 04/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/05/2004 | 365.63 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/05/2004 | 263.19 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/05/2004 | 250.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATERRO DE UMATOLEIRO QUE DAR ACESSO AO SITIO SIMAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9558, DESTINADOSA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINAHO DE PLACA MMT-0613, DESTINADOA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOAO FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/05/2004 | 113.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TRILHOS e LAJOTASDESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO LOCALIZADONA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/05/2004 | 360.00 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE FOTOGRAFO, EM TIRAR FOTOS PARA ELABORACAODE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAONACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/05/2004 | 1143.39 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/05/2004 | 141.64 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELE-FONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/05/2004 | 300.00 | 06640452000114 | PEDRO ADELINO DA CUNHA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMP-5722, AQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DEABRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/05/2004 | 412.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOS TELEFONES DE N§ 453-2355,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2004 | 3500.00 | 00052512924491 | JEOVAL PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TRATORDE PNEUS PARA EFETUAR CORTE DE TERRA DE PEQUENAS PROPRIEDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOSEGUNDO CONOGRAMA DE TRABALHO EFETIVADO PELASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENOLVIMENTO eRELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/05/2004 | 716.59 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA DE EMPLACAMENTODO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-611, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE MATERIAIS e ANUNCIO DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO JORNAL SEMANARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/05/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-COES DE ANUNCIO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGA-COES DE ANUNCIOS, MATERIAS e OUTROS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA VALE VIOLA eREPENTE, DURANTE OS MESES DE ARBIL e MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/05/2004 | 240.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELOS DOSVELHOS ALOJADOS NA CASA DO IDOSO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/05/2004 | 120.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOSA CONFECCAO DE TRAJES DO GRUPO DE DANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/05/2004 | 250.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO FREEZER e GELADEIRA PERTENCENTE AO PROGRA-MA DO SOPAO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/05/2004 | 100.00 | 00062245031415 | LUCIA GOMES DOS SANTOS FRANCO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/05/2004 | 750.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 449524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO DA BENEFICIARIA ACIMA,QUE ORA ENCONTRAVA-SE DOENTE e POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TER-MO DE DOA€AO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/05/2004 | 500.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRA€AS ANTONIA ANDRADA, MANOEL PEREIRA VALOES e BAIRRO SAO GERAL-DO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/05/2004 | 135.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A CAIZA ECONOMICA, RECEITA FEDERAL eINSS, NOS DIAS 04, 05, 06 e 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/05/2004 | 135.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE COORDENADOR DE EDUCA€AO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,NOS DIAS 04, 05, 06 e 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 04/05/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04, 05, 06 e07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/05/2004 | 674.81 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVI€OS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/05/2004 | 165.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRA-FIAS EM CAMISAS DA CAMPANHA DO DIA DA TUBERCULOSE e SERVI€OS DE PINTUA EM LEN€OIS PERTEN-CENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/05/2004 | 498.25 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/05/2004 | 194.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/05/2004 | 736.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO AO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/05/2004 | 21980.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€A CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/05/2004 | 237.00 | 00045002282415 | Jâ MANGUEIRA RAMALHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDI€ÇO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOA€AO e BILHETE DE PASSA-GEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 07/05/2004 | 200.00 | 04440819000120 | DIGICOMPO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA-€AO DE UM DRIVE DE CD-ROM, FORMATA€ÇO, REINTALA€ÇO DE SOFTARES e CONFIGURA€ÇO GERAL DE UMMICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 07/05/2004 | 999.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 004088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 07/05/2004 | 925.07 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO DE BENEFICIARIOS ANEXO e NOTA FISCAL DE N§ 003694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/05/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA-€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI€AO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 08/05/2004 | 455.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITALe MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 08/05/2004 | 595.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003776 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 08/05/2004 | 2345.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 08/05/2004 | 525.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 08/05/2004 | 280.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CASA DOIDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/05/2004 | 3055.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,RELATIVO A 6« PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 03 a 09.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2004 | 18942.00 | 05667226000164 | OTICA BOM LUGAR LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU COMLENTES CORRETIVAS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2004 | 5043.00 | 05667226000164 | OTICA BOM LUGAR LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU COMLENTES CORRETIVAS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI€AO -CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2004 | 1474.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO LABORATORIO DO CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI€ÇO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 10, 11, 12 e 13.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHAD A/ACUDE/ADUTORA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIO RANGEL NOBREGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-€AO DO PROJETO BASICO DO A€UDE ARRAIAL LOCALIZADO NO SITIO MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2004 | 309.93 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACOS DE PLASTICOPOLIETILENO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OSGARI PARA COLETA DE LIXOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2004 | 78.80 | 02473464000140 | RUTH CARLOS DE ALENCAR - ME | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO e CONSERVA€ÇO DO VEICULO CAMIONE-TA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SER-VI€OS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/05/2004 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDI€AO DAS CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, DURANTE OS MESES DE MAR€O e ABRILDO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICEN€A DO USO DO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA e LICITA€AO PUBLICA, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA e OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DEMANTIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DEPASSAGEM, PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA e ENERGIA ELETRICA, NA CONDICOES DE PESSOAS DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSe TERMO DE DOA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/05/2004 | 8190.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA-€AO NA CAMARA ESCURA e ACESSORIOS DO RAIO XCOM INSTALA€ÇO DE 04 CHASSI,04 ECRANS,01 EXAUTOR, 01 PROTETOR DE TIROIDE, 02 COLGADURAS 18x24, 03 COLGADURAS 24x30, 04 COLGADURAS 30x4035x35, 01 LAFABETO DE CHUMBO, 01 JOGO DE NUMEROS DE CHUMBO e 02 AENTAIS DE CHUMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/05/2004 | 47.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVI€OS DOS ODONTOLOGOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 012343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/05/2004 | 529.54 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTEN€AO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/05/2004 | 354.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE LUVA RASPA LONGA eVASSOURAS TIPO 37 cm DESTINADOS A DISTRIBUI-€ÇO COM OS GARI DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 7725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/05/2004 | 300.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CAIXA DE MARCHA e SUSPENSÇO DO VEICULO KOMBI, A QUAL PRESTA SERVI€OS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/05/2004 | 124.13 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | PAGAMENTO POR AQUISI€AO DE MATERIASI DESTINA-DOS AOS SERVI€OS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL DE N§001163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/05/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 10 a 14.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0010031 | 14/05/2004 | 11306.31 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTEN€ÇO e FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 004015 e 004016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010049 | 15/05/2004 | 14450.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CA€ULA LEITE e CENTRO DE ESPECIA-LIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 003330 e 003331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 17/05/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO, PATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 17, 18 e 19.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/05/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 18, 19e 20.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 18/05/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 18, 19, 20 e 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 18/05/2004 | 571.54 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 18/05/2004 | 276.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. SOUSA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE FOTOGRAFO EM TIRAR FOTOS DE EVENTOS e CAM-PANHAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/05/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 19,20 e 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/05/2004 | 561.74 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 003032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/05/2004 | 1257.90 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/05/2004 | 1360.27 | 35503796000180 | MARCILIO ADM. e CORRETORA DE SEGUROS LTD | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), CONCERNENTE A 4¦ PARCELA DO SEGURO TO-TAL DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/05/2004 | 200.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PAGAMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O ONIBUS PARAO CONSERTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 21/05/2004 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BU-CAL, NOS DIAS 26, 27 e 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 21/05/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 17 a 21.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/05/2004 | 180.00 | 00019087241453 | MARIA JOSE FREIRE DE AMORIM | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE 04 (QUATRO) PE€AS DE FARDAMENTOS DO PESSO-AL DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 25/05/2004 | 1186.20 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABOTARORIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 25/05/2004 | 698.60 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 25/05/2004 | 200.00 | 00042503698468 | JOSE RONILDO LIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM LOCOMO€AO e HOSPEDAGENS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE BUCAL, NO PERIODO DE 25 a 26.052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 25/05/2004 | 1422.50 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€AO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 003201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/05/2004 | 736.02 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 25/05/2004 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE EDUCA€ÇO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÇO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 25, 26 e 27.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 24a 25.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/05/2004 | 753.85 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO MATADOURO,A€OUGUE e MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 009058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/05/2004 | 135.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS JUNTO ACAIXA ECONOMICA, RECEITA FEDERAL e INSS, NOSDIAS 26, 27 e 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/05/2004 | 90.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, NOS DIAS 26, 27 e 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA TEREZINHA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA-€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AO DE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 26/05/2004 | 731.78 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/05/2004 | 400.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA QUALIDADE DEASSESSOR JURIDICO, CONCERNENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS DE LOCOMO€ÇO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/05/2004 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDA-TICOS e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTEN-€AO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS eADULTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 013399e 013400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/05/2004 | 1201.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTEN€ÇO e FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002268 e002269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/05/2004 | 583.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTEN€ÇO e CONSERVA€ÇO DO VEICULO CA€AMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/05/2004 | 1504.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 002266 e 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/05/2004 | 6500.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO AO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 002264 e 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/05/2004 | 237.05 | 00027147359836 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDI€ÇO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/05/2004 | 225.00 | 00000000000000 | FOPAG - AJUDAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOA€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/05/2004 | 132.72 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/05/2004 | 221.00 | 00058662600425 | MARIA SOCORRO DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GOIANA NA CON-DI€ÇO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/05/2004 | 850.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARBE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMADO SOPÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/05/2004 | 540.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/05/2004 | 141.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCAIRO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CAIRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/05/2004 | 2400.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO SOPÇO LOCA-LIZADO NOS BAIRROS SÇO GERALDO e NOSSA SENHO-RA DE FATIMA,DURANTE OS MESES DE ABRIL e MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/05/2004 | 830.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE ABRIL e MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/05/2004 | 640.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CASA DO IDOSO,DURANTE OS MESES DE ABRIL e MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/05/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-€OES DE NOTAS, AVISO EDITAS e OUTRAS MATERIASDE INTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/05/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL BEM COMO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/05/2004 | 317.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/05/2004 | 15835.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RE-LATIVO AOS MESES DE MAR€O e ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCAIRO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/05/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO CANOA PARA ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,9REMOCE€O), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/05/2004 | 2421.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/05/2004 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/05/2004 | 1250.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHE MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL e MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/05/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICEN€A DO SOFTWAREDO PROGRAMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA eLICITA€ÇO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/05/2004 | 3731.31 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004........R$ 2.417,95 DIA 20.05.2004........R$ 945,32 DIA 28.05.2004........R$ 368,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/05/2004 | 13169.46 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004.........R$ 8.533,98 DIA 20.05.2004.........R$ 3.336,47 DIA 28.05.2004.........R$ 1.299,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/05/2004 | 1778.36 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE MULTAS/JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/05/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/05/2004 | 0.66 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/05/2004 | 49.96 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/05/2004 | 13.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/05/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITA€ÇO DE N§ 001/2004 NA MODALIDADE TOMADADE PRE€O, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/05/2004 | 3944.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/05/2004 | 3836.37 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004........R$ 2.417,95 DIA 20.05.2004........R$ 945,32 DIA 28.05.2004........R$ 473,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/05/2004 | 13540.23 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.05.2004.......R$ 8.533,98 DIA 20.05.2004.......R$ 3.336,47 DIA 28.05.2004.......R$ 1.669,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/05/2004 | 292.07 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS MEDICOS JUNTO AO HOSPITALe MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/05/2004 | 220.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 007495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/05/2004 | 228.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/05/2004 | 531.52 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.152-8,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.719-4,(PACS), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.720-8,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.721-6,(SAUDE BUCAL),RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.717-8,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVI€OS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/05/2004 | 850.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CA€ULA LEITE, DURANTE OS MESES DEABRIL e MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/05/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 24 a 28.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0010413 | 28/05/2004 | 102000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OARTISTICOS DAS BANDAS AVIOES DO FORRO, BICHODO MATO, FLOR DA PELE e VIRUS DA PAIXÇO, NOSDIAS 21, 23 e 23.06.2004, BEM COMO PALCO PARAO DIA 20.06.2004 e SONORIZA€ÇO PARA DIAS 20,21, 22 e 23.06.2004, TENDO COMO LOCAL O CEN-TRO CULTURAL e AVENIDA SOLON DE LUCENA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0010421 | 28/05/2004 | 140000.00 | 02688392000159 | ADEVALDO GON€ALVES FERREIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTA€ÇO DOS CANTORES ZEZE DE CAMARGO e LUCIANO, NO DIA 20.062004, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA SOLON DE LU-CENA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2004 | 2294.36 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/05/2004 | 397.50 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRA-FIA EM LEN€OIS, MOSQUITEIROS e PINTURA DE FAIXA DO HOSPITAL e MATERNIDADE CA€ULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/05/2004 | 840.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE VETERINARIO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAR€O, ABRIL e MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2004 | 10936.06 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DISEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2004 | 38080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS e COMISSIONADOS, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/05/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029,O QUAL VEMPRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/05/2004 | 19228.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - MAIO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/COLETA, GARI/VARRI€ÇO e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/05/2004 | 2338.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS DECORRENTE APAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/05/2004 | 500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USO DO SOTWARE DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE BEM COMO NA EMISSAO DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO e FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2004 | 19820.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO e FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2004 | 795.32 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2004 | 260.00 | 00050372084591 | IVONETE MARIA CARDOSO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOSNO POVOADO DE VIDEO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2004 | 10251.72 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2004 | 48360.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2004 | 2089.40 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2004 | 14800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS - PEJA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2004 | 3152.62 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRO-CESSOS DE PRECATORIAS EM NOME DE ORLANDO PE-REIRA DA SILVA e FRANCISCA MORATO DA SILVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2004 | 1579.68 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2004 | 2740.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/05/2004 | 3332.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE TINTAS HIDRACOR LATEX, LATEX BRANCO, ROLO DE ESPUMA DESTINADOSA PINTURA DAS PRA€AS SÇO GERALDO, PADRE MANO-EL OTAVIANO, ANTONIO ANDRADA, CAL€ADÇO e MEIOFIOS e LOMBADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 035109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/05/2004 | 769.70 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/05/2004 | 240.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/05/2004 | 240.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ILUMINA€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2004 | 240.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ILUMINA€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2004 | 240.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2004 | 2979.36 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2004 | 23200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENVOLVIMENTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2004 | 835.76 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2004 | 642.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA POR SERVI-€OS PRESTADOS NA POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/05/2004 | 738.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA POR SERVI-€OS PRESTADOS NA POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/05/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA POR SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DEMATA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DE ARTESANATO JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRI-AN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2004 | 8440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/06/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES, COZIN-HEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/06/2004 | 260.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELOS DOSVELHOS ALOJADOS NA CASA DO IDOSO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/06/2004 | 1820.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/06/2004 | 1820.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/06/2004 | 1820.00 | 00020526091487 | JOAO FERREIRA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/06/2004 | 1820.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTES OSMESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/06/2004 | 1820.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OSMESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9558, DESTINADOSA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DESTINADOA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DSO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOAO FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/06/2004 | 263.56 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2004 | 1221.06 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/06/2004 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PERNOITANDO,NA QUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO JUNTOA CAIXA ECONOMICA e SECRETARIAS ESTADUAIS,NOSDIAS 01, 02, 03 e 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/06/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, RELATIVO APUBLICACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFOR-MACOES DO INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DE MATERIAS DE INTERESSES DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2004 | 400.00 | 06305255000149 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2004 | 47935.04 | 00000000000000 | FOPAG - FUNDEF 40% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/06/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/06/2004 | 720.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO CONSERTO e MANUTENCAO DOS FOGOES DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURAN-TE OS MESES DE MARCO, ABRIL e MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/06/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PANASCO, FABRICIO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/06/2004 | 400.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO OLHO DAGUA DO MATO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/06/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCO-LAS DO SITIO UMBUZEIRO, CAITITU e GATOS PARAAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186, OQUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO F.4000 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CA-NOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/06/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO AO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA e CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,DU-RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/06/2004 | 154.97 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | PAGAMENTO DA ANUIDADE DO DOMINIO CONCEICAOPB.COM.BR e TAXA DE HOSPEDAGEM TRIMESTRAL DO DO-MINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/06/2004 | 820.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE MANTEMA ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL e MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/06/2004 | 520.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, O QUAL VEM PRES-TANDO SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE MAIO e JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/06/2004 | 730.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO eJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/06/2004 | 560.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE MAIO e JUNHO AO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/06/2004 | 560.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO e JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/06/2004 | 520.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEMAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/06/2004 | 700.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DEMAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/06/2004 | 520.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE OS MESES DE MAIO e JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/06/2004 | 700.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESESDE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/06/2004 | 280.00 | 00023726903453 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PESSOAL QUE TRA-BOLHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO-INFLUEN-ZA-IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/06/2004 | 365.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE AULAS ES-PECIAIS DE ORIENTACAO SEXUAL PARA PROFISSIO-NAIS DE SAUDE (PACS), ALUNOS DA REDE OFICIALDE ENSINO e ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/06/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/06/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA CHEVROLET C-10, A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE SAUDE DO COMBATE A ERRADICAAO AO AEDES AE-GYPTI NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/06/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 01, 02, 03 e 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/06/2004 | 2100.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DO GRU-PO JONAS ANDRADE e BANDA, TENDO COMO LOCAL OCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, NO DIA 22.06.04POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAODE MATERIAS DECORRENTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2004 | 600.00 | 00023647736449 | JOSE ROSENILDO LEITE MANICOBA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE CULTURA DESPORTOS e LASER,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/06/2004 | 3200.00 | 00001084158485 | GUILHERME PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS CONCERNENTE A APRESENTACAO DABANDA CURTICAO, NO DIA 20 e 23.06.2004, TENDOCOMO LOCAL O CENTRO CULTURAL e CALCADAO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/06/2004 | 1083.15 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VEICULA-CAO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE AS FESTIVIDADEJUNINAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011851 | 01/06/2004 | 1338.14 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/06/2004 | 200.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/06/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS NOS, DIAS 02,03, 04 e 05.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/06/2004 | 176.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMPENSADOS e CAI-BROS DESTINADOS AS ADAPTACOES DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/06/2004 | 216.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESe AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/06/2004 | 120.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/06/2004 | 464.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/06/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 31.05.2004 a 04.062004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/06/2004 | 292.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOMBOM, BALAS e PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIMIELITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 04/06/2004 | 2500.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARTAZES e PANFLETOS, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 2896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 05/06/2004 | 700.00 | 00001149308486 | JOANA DARC FELINTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 05/06/2004 | 567.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOSA CONFECCAO DE TRAJES PARA A QUADRILHA JUNINACOM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PEIT, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 05/06/2004 | 4198.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 006062, 006063 e 006064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0011941 | 05/06/2004 | 5200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 07/06/2004 | 680.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EXECUTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEFREIO,TROCAR REPARO DO CABECOTE DO COMPRESSORe TROCAR RETENTOR DE CAIXA DE MARCA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNI-5410,O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0782 e 0783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 07/06/2004 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PERNOITANDO,NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS ADMINISTRACAO,NOS DIAS 0708 e 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 07/06/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 07/06/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 07, 08 e09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 07/06/2004 | 1094.10 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VEICULA-CAO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE AS FESTIVIDADEJUNINAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 08/06/2004 | 3452.00 | 01350450000177 | MARIA DE JESUS ARAUJO SAMPAIO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOPERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICADE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/06/2004 | 790.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 08/06/2004 | 735.40 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONNERHP 1200 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/06/2004 | 2600.00 | 10847127000102 | TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO REPARO eALINHAMENTO EM 02 (DOIS) RETRANSMISSORES DESINAIS DE TV e 02 (DOIS) RECPTORES DE SINAISDE TV CIA SATELITE PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/06/2004 | 400.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMAROES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/06/2004 | 1065.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/06/2004 | 233.00 | 09353889000165 | REMOTORES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/06/2004 | 1110.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 09/06/2004 | 333.00 | 09353889000165 | REMOTORES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/06/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMACOESDE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/06/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 07 a 10.06.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/06/2004 | 502.01 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/06/2004 | 834.00 | 70107032000176 | ELETRONIL | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHODE FAX DE MARCA PANASONIC DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/06/2004 | 270.00 | 00858337000134 | INTERMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL 58x30 t16DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIA-LIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 006067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 12/06/2004 | 554.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/06/2004 | 97.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAEXECUTADOS NOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/06/2004 | 505.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOV. e EQUIP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/06/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 14, 15, 16 e17.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/06/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 14, 15, 16 e 17.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/06/2004 | 580.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORES LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 15/06/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO, PATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 15, 16 e 17.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 15/06/2004 | 350.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 15/06/2004 | 483.68 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/06/2004 | 390.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA e COM. MALHAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHADESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS AGENTES DESAUDE DO PACS, QUANDO EM SERVICOS DE PROPAGANDAS e DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA PREVEN-CAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/06/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS15, 16 e 17.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 15/06/2004 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 15, 16 e 17.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 16/06/2004 | 4071.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MATER-NIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 16/06/2004 | 3923.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DIDATICOS e JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 013623, 013624, 013626 e 013627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 16/06/2004 | 4144.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 02302 e 02304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 17/06/2004 | 6950.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 17/06/2004 | 742.15 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0012343 | 17/06/2004 | 5763.10 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 003437 e 003438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012351 | 17/06/2004 | 12502.96 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 004153, 004154, 004155 e 004156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 17/06/2004 | 215.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 17/06/2004 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 10 (DEZ) TRISIOMETROS PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 17/06/2004 | 515.00 | 00073947440430 | JOSE LOPES DE SOUSA NETO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CENTRODE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 17/06/2004 | 5600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA e LIMPADORA MODERNA LTDA | PAGAMENTO DE LOCACAO e MANUTENCAO DE 20 (VIN-TE) BANHEIROS MOVEIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 18/06/2004 | 1800.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 a 23.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/06/2004 | 2300.00 | 03128572000149 | JOAO BERTINO DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM GERA-DOR COM CAPACIDADE DE 280 KVA DESTINADOS AREALIZACAO DO SHOW COM OS CANTORES ZEZE DI CAMARGO e LUCIANO, TENDO COMO LOCAL A AVENIDASOLON DE LUCENA, NO DIA 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00064092941404 | MELANIA LIGIA MAIA DE MIRANDA | PAGAMENTO DO FRETE DE 03 (TRES) VEICULOS (BA-REA, FOCUS e SPRINT) DA CIDADE DE PATOS A ES-TA CIDADE (VIRSE e VERSA) DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS CANTORES ZEZE DI CAMARGO e LUCIANOe PESSOAL DE APOIO, PARA APRESENTACAO DE UMSHOW EM PRACA PUBLICA, NO DIA 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/06/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 14 a 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/06/2004 | 200.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICACONCERNENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTO JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS e VEICULO TOYOTA,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/06/2004 | 433.28 | 03105218000107 | RUBERVANIA FELIPE DE MORAIS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RASD DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, DURANTE O PERIODO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, DURANTE O PERIOD DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/06/2004 | 210.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA CUSTEIO DE DES-PESAS DE VIAGENS e HOSPEDAGENS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CARTAO SUS, NOS DIAS 19 e 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/06/2004 | 1360.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA e PRA-€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/06/2004 | 235.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA ENCAMINHAMENTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/06/2004 | 861.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOPERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/06/2004 | 284.30 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARBE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 05715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 25/06/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 21 a 25.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/06/2004 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FECHEDURAS DE POR-TAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 005156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/06/2004 | 650.20 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE GUICHE JUNTO AO PREDIOONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/06/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS,EDITAIS e DEMAIS INFORMACOES DEINTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 29/06/2004 | 710.21 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 005740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 29/06/2004 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOS DIAS 29 e 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/06/2004 | 700.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE (PACS), CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/06/2004 | 1200.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/06/2004 | 110.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/06/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PACS, PVS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/06/2004 | 1900.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COORDENADORA GERAL DAS UNIDADES DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/06/2004 | 12199.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/06/2004 | 270550.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/06/2004 | 20528.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JUNHO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI VARRICAO, GARI COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/06/2004 | 300.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA AAID, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/06/2004 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2004 | 2282.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDASAVIOES DO FORRO, FLOR DA PELE, BICHO DO MATOe VIRUS DA PAIXAO e PESSOAL DE APOIO e PRODU-COES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/06/2004 | 1598.00 | 00047780312453 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DOS COM-PONENTES DAS BANDAS FLOR DA PELE,VIRUS DA PAIXAO,PARTE DO PESSOAL DE APOIO e PRODUCOES,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/06/2004 | 1675.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DOS COM-PONENTES DAS BANDAS AVIOES DO FORRO, BHICO DOMATO e PARTE DO PESSOAL DE APOIO e PRODUCOES,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/06/2004 | 220.00 | 00002401235493 | JOSE JANIO RAMALHO DE SOUSA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXI-NHA, PASTEIS etc), DESTINADOS AO CAMARIM DOCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 20 a 23.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/06/2004 | 600.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS),RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE PUBLICIDADES DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/06/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | ANTONIO ZIFINO BARBOSA e OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHOUNO APOIO A SEGURANCA, POR OCASIAO DA ABERTURADAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SHOW DA DUPLA ZE-ZE DE CAMARGO e LUCIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/06/2004 | 16800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CULT. DESP. LASER | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS e COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIADURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/06/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE EDITAIS, NOTAS e OUTRAS MATERIAS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/06/2004 | 2676.64 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, OQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/06/2004 | 19550.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DEJUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/06/2004 | 2380.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/06/2004 | 145382.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. e DESENVOLVIMENTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/06/2004 | 753.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 628 (SEISCENTOS e VINTE eOITO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/06/2004 | 686.40 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 572 (QUINHENTOS e SETENTAe DUAS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/06/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO POVOADO DEMATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELIETE MIGUEL DE FREITAS DINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/06/2004 | 100.00 | 00004954301459 | ALDENICE MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/06/2004 | 556.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00087417162487 | MARIA DAS GRACAS BRAGA RANGEL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATOS CARTORARIOSCOM FORNECIMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO, 2¦VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO e AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES NOS TERMOSDO ART 2§, XI DA LEI MUNICIPAL 296/2001, NAOABRANGIDAS PELA GRAVIDADE DE QUE TRATA A LEIFEDERAL N§ 9.534/97, CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.849-7,(PAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 6.853-5,(API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/06/2004 | 61200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/06/2004 | 125.00 | 00038056135472 | VERA LUCIA XAVIER EVANGELISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DA QUA-DRILHA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/06/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORREN-CIA A FOLHA DO COORDENADOR, COZINHEIRO e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/06/2004 | 875.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE e OS QUEVIERAM PRESTAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/06/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/06/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/06/2004 | 0.77 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2004 | 45.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/06/2004 | 152.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOSBANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/06/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DE USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAe LICITACAO INFORMATIZA, DURANTE O MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/06/2004 | 6349.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/06/2004 | 2490.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.06.2004.......R$ 1.469,43 DIA 21.06.2004.......R$ 732,39 DIA 30.06.2004.......R$ 288,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/06/2004 | 8789.59 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.06.2004......R$ 5.186,22 DIA 21.06.2004......R$ 2.584,92 DIA 30.06.2004......R$ 1.018,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/06/2004 | 7873.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/06/2004 | 27.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/06/2004 | 141500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO e FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS e CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROVENTOS DO FUN-CIONARIO INATIVO, DURANTE OS MESES DE JUNHOa DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2004 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USO DO SOFTWARE DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE BEM COM NA EMIS-SAO DA MESMA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/06/2004 | 355.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/06/2004 | 725.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-1069, RELATIVO AOS MESES DE MAIOe JUNHO DO ANO EM CURSO, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/06/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL BEM COMO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/06/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/06/2004 | 3422.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DECORRENTEA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/06/2004 | 1044.00 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DOSEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347-PB, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/06/2004 | 2489.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/06/2004 | 24532.45 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL e MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/06/2004 | 5812.64 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/06/2004 | 9855.04 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/06/2004 | 342800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOADMINISTRATIVO LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO aDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/06/2004 | 24100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - CRECHE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO-TADO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/06/2004 | 20800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186-PE, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/07/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA PARA PRESTAR SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO UMBUZEIRO, CAITITU e GATOS PARAAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/07/2004 | 830.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO KIA BESTAA QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 05650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/07/2004 | 1154.70 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/07/2004 | 215.00 | 00036704881468 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/07/2004 | 200.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICANO ALTERNADOR,REVISAO DE INSTALACAO, TROCA DEIGNICAO,MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410 e KOMBIS DE PLACA MMP-5978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/07/2004 | 669.40 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS O5 e 06/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/07/2004 | 22.13 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/07/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA e LICITACAO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/07/2004 | 400.00 | 06305255000149 | EMPRESA JORNALISTICA O SEMANARIO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/07/2004 | 168.00 | 00000000000000 | SAELPA e CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA e AGUA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/07/2004 | 1194.52 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/07/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/07/2004 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA 5584-PB, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A 41¦ ZONA ELEITORAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/07/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, COZINHEIROS e AU-XILIARES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/07/2004 | 236.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO F.4000 DE PLACA MOW-3320, TRANSPORTANDO DE JOAO PESSOA AESTA CIDADE (VIRSE e VERSA) MUDANCAS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/07/2004 | 249.37 | 00002074946570 | CLEONICE NUNES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSA-GEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00039640477400 | EVANI MARIA ELVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A JOAOPESSOA (VIRSE e VERSA) TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE ALU-GUEL DE PLACA KDQ-5290, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/07/2004 | 332.02 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A VA-RIOS MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/07/2004 | 460.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VESTIDOS EM MALHADESTINADOS A DANCA DE QUADRILHA COM OS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613 PARA PRES-TAR SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO PARA PRESTAR SERVICOS NA CO-LETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO PARA PRESTAR SERVICOS NA CO-LETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, PARA PRES-TAR SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/07/2004 | 758.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICOACOUGUE, MATADOURO e RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/07/2004 | 8100.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRU€OES LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLE-NAGEM e TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS ASRUAS DO BAIRRO SAO GERALDO e SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/07/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/07/2004 | 260.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/07/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/07/2004 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/07/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/07/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/07/2004 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/07/2004 | 260.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/07/2004 | 6092.20 | 01131601000104 | FARMACIA NOVA VIDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/07/2004 | 1000.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 00370 e 00371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/07/2004 | 300.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA POR SERVICOPRESTADOS NA DIGITACAO DE INFORMACOES DO CAR-TAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/07/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01, 02 e 03.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/07/2004 | 710.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIEMELITE)NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/07/2004 | 1085.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/07/2004 | 65.50 | 00000000000000 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS COLPOSCOPIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/07/2004 | 240.00 | 00013290266400 | DR§ EDMILSON GOMES FERNANDES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE 02 (DOIS) ECOCARDIOGRAMA NAS PESSOASDE FRANCISCA NININHA FERREIRA MARTINS e LETI-CIA LOPES SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/07/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 28 a 30.06.2004 a02.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/07/2004 | 850.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/07/2004 | 1470.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PE€AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KIA BESTAA QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/07/2004 | 30.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PE€AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BALANCIA-MENTO e ALINHAMENTO DO VEICULO KIA BESTA, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/07/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04,0506 e 07.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/07/2004 | 800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05, 06,07,08 e 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/07/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE PIANCO,PATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 06, 07, 08 e 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/07/2004 | 245.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/07/2004 | 1250.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§009261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/07/2004 | 1195.77 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 69 (SESSENTA e NO-VE) DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOSDAS RUAS PREFEITO JOAO FAUSTO, PADRE PADRE CICERO, RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, UNIAS RAMA-LHO, JOAO SUASSUAN e PREFEITO ANTONIO DE GOESCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/07/2004 | 175.50 | 00000000000000 | MARIA ARRUDA DE LACERA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE VESTIDOS PARA A QUADRILHADANCANTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/07/2004 | 731.92 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 07/07/2004 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PPI NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, NOS DIAS 07 e 08.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/07/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 05 a 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/07/2004 | 200.00 | 00062245031415 | LUCIA GOMES DOS SANTOS FRANCO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/07/2004 | 700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/07/2004 | 902.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/07/2004 | 90.00 | 00005694563476 | JOSE EUVALDO FRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO eDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/07/2004 | 83.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2304, A QUAL PRESTA SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/07/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 12 a 16.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/07/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 12, 13, 14 e 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/07/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VISO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 12, 13, 14 e 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/07/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES APROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 12, 13,e 14.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/07/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCU-RA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 12, 13 e 14.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 13/07/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS EMANADASDESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 13/07/2004 | 7819.40 | 02363080000175 | JACARAPE COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/07/2004 | 662.33 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO e FUN-CIONAMENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 13/07/2004 | 1320.66 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICO LTD | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SACO DE PLASTICOPOLIETILENO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OSGARI QUE COLETAM LIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/07/2004 | 249.37 | 00003289247414 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIDAL FRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSA-GEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/07/2004 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO A TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/07/2004 | 667.20 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/07/2004 | 296.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESIFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/07/2004 | 130.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO MODELOCABO CRU 1,20mm 0,22mm DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS GARI QUE COLETAM LIXOS NAS VIAS UBBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 16/07/2004 | 195.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOLSA NASCO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 19/07/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 19 a 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/07/2004 | 444.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHAGOTA POLO MANGA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/07/2004 | 456.00 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AGUA MINERAL e RE-FRIGERANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINE-TE DO PREFEITO e SECRETARIA DE ADMINISTRACAOe FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/07/2004 | 450.00 | 00092737188415 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS e OUTROS), DESTINADOS ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 20/07/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOSDE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/07/2004 | 2584.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014192 | 20/07/2004 | 18637.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 02337 e 02338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/07/2004 | 103.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FORMULARIO DE CON-TRA-CHE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 20/07/2004 | 2689.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVOA PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/07/2004 | 5881.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A TAXADE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/07/2004 | 116.17 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/1993, CONFORME GRDE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/07/2004 | 557.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO e DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/07/2004 | 660.96 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 23/07/2004 | 550.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VERDURAS e FRU-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 518028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 23/07/2004 | 135.00 | 00000000000000 | KATIA TATIANA F. M. VIDALETT | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PROFESSORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE BANANEIRAS - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO BB EDUCAR - CURSO DE FORMACAO DE AL-FABETIZADORES, NO PERIODO DE 26 a 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 23/07/2004 | 135.00 | 00057625816320 | FRANCISCA ELMA DE A. V. RAMALHO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PROFESSORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE BANANEIRAS - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO BB EDUCAR - CURSO DE FORMACAO DE AL-FABETIZADORES, NO PERIODO DE 26 a 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 23/07/2004 | 1100.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 565280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014265 | 26/07/2004 | 3500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/07/2004 | 584.57 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/07/2004 | 2099.96 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/07/2004 | 1050.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/07/2004 | 270.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/07/2004 | 1044.14 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOSEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347-PB, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/07/2004 | 23.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(RECOMECO), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/07/2004 | 739.76 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONNERHP 1200 e FAX MODEM DESTINADOS A MANUTENCAODO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/07/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/07/2004 | 7812.38 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/07/2004 | 1725.44 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/07/2004 | 1820.00 | 00004626514871 | FRANCISCO ALBERTO FRANCO | PAGAMENTO DO CONTRATO POR SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS NO CONSERTO e MANUTENCAO DOSFOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/07/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/07/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | PAGAMENTO DO CONTRATO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO e JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/07/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PANASCO, FABRICIO e CHICOVAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DAS ESCOLAS DOS SITIOS GATOS, CAITITUe UMBUZEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO e JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/07/2004 | 260.00 | 00005283520404 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO CORUJA, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/07/2004 | 8378.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/07/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOTIPO F.4000, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/07/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/07/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/07/2004 | 54.72 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/07/2004 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), NO DIA 20.07.2004, EM FAVOR DO JORNALA UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/07/2004 | 9256.99 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.07.2004.....R$ 5.745,22 DIA 20.07.2004.....R$ 2.167,07 DIA 30.07.2004.....R$ 1.344,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/07/2004 | 2589.83 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 09.07.2004......R$ 1.627,81 DIA 20.07.2004......R$ 581,03 DIA 30.07.2004......R$ 380,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/07/2004 | 7812.38 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/07/2004 | 21000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO POR MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEJUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/07/2004 | 0.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/07/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONCERNENTE A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/07/2004 | 600.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA INSERCAO DE MATERIA DO INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/07/2004 | 32.01 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(ICMS-EX), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/07/2004 | 173.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.097-3(CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/07/2004 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-5584-PB, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS JUNTO A 41¦ ZONA ELEI-TORAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/07/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/07/2004 | 385.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AO DESTAMENTO DE POLICIAQUE MANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/07/2004 | 777.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NAS CONTAS DE N§ 6.849-7 e 6.853-5, (PAC e API), RELATIVO A TAXA DESERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SEN-TINELA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/07/2004 | 1820.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSOR DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESESDE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/07/2004 | 260.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELOS DOSVELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDOSO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/07/2004 | 1820.00 | 00002612592458 | ERIVANIO ROSA CAMILO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DE ARTESANATO JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/07/2004 | 1432.00 | 03477639000150 | MINA NAGAO LEITE - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE KITS DE BEBER DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES,POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/07/2004 | 874.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS LOCALIZADOS NOBAIRRO SENHORA DE FATIMA, SAO GERALDO e CAPI-TAO JOAO MIGUEL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 009452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/07/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/07/2004 | 906.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 755 (SETECENTAS e CINQUENTA e CINCO), ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/07/2004 | 774.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 645 (SEISCENTAS e QUAREN-TA e CINCO), ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/07/2004 | 1849.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAe DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/07/2004 | 174.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/07/2004 | 5.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.770-X,(FUS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/07/2004 | 30.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, SUS, PACS, PVS, SAUDE BUCAL, PSF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/07/2004 | 410.42 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2354 e MMP-5975, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/07/2004 | 1744.18 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0037428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/07/2004 | 7011.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0039936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/07/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO DE TIPO CAMIONETA C-10, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDEDESTINADOS AO COMBATE A ERRADICACAO AO AEDESAEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/07/2004 | 2180.70 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS eODONTOLOGOS, QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/07/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 26 a 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/07/2004 | 21004.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - JULHO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/07/2004 | 11242.90 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/07/2004 | 127050.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PSF | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOS MESESDE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/07/2004 | 112000.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS\ENFERMEIRAS - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO AOSMESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/07/2004 | 27500.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS/ENFERMEIRAS - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS e ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOS MESESDE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/07/2004 | 59800.00 | 99999999999999 | FOPAG - BIOQUIMICOS/FISIOT - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO e FISIOTERAPEUTICA JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEI-CAO - CEMEC, RELATIVO AOS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/07/2004 | 78900.00 | 99999999999999 | FOPAG - MEDICOS - CEMEC - G. PLENA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALI-DADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,RELATIVO AOSMESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/07/2004 | 19500.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOGOS - PAB | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOAS CA-RENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JULHO a DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/07/2004 | 260.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/07/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, RELATIVO APAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE EDITAIS, NOTAS, e OUTRAS MATERIAS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/07/2004 | 1501.95 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/07/2004 | 1521.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/08/2004 | 780.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJUNHO, JULHO e AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO CAMIONETE CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDOOS AGENTES DE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAOAO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/08/2004 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/08/2004 | 260.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSFU, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/08/2004 | 520.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJULHO e AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/08/2004 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/08/2004 | 260.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/08/2004 | 780.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE OS MESES DEJUNHO, JULHO e AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/08/2004 | 320.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE JANELAS, CAMAS e BERCO PERTENCENTE AO HOS-PITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/08/2004 | 356.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOGOS,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS PROFISSIO-NAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO POVOADODE MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/08/2004 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA CASADE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA AREA DESAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/08/2004 | 1242.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 012706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/08/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 02, 03, 04 e 05.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/08/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 02 a 06.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/08/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-COES DE ANUNCIOS DE MATERIAS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/08/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/08/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/08/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/08/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO PARA PRESTAR SERVICOS NA CO-LETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258 PARA PRES-TAR SERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/08/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613 PARA PRESTARSERVICOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO PARA PRESTAR SERVICOS NA CO-LETA DE LIXOS URBANOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/08/2004 | 575.56 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE OS MESESDE MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/08/2004 | 475.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FERRAMENTAS TAIS COMO CARRO DE MAO, CHIBANCA, PA, BEM COMO NA RECUPERACAO DE CAVALETOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/08/2004 | 260.00 | 00020411650491 | SIMPLICIO JOSE PEREIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE CABELELEIRO EM TIRAR BARBA e CABELOS DOSVELHOS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DO IDOSO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SOLANGE SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA JUNTO A CASA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/08/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/08/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENSA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/08/2004 | 1600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA INSERCAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/08/2004 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA 5584-PB, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A 41¦ ZONA ELEITORAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/08/2004 | 70.80 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO e FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICODO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9286-PE, O QUAL FICA A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/08/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOPANASCO, FABRICIO e CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/08/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/08/2004 | 18980.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/08/2004 | 220.00 | 00062538713820 | BERNADINO JERONIMO DE ALMEIDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICANO ALTERNADOR, REVISAO DE INSTALACAO,TROCA DEIGNICAO, MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNI-5410 e KOMBIS DE PLACA MMP-5088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/08/2004 | 300.00 | 00075955091491 | DAMIAO FREIRE CARDOSO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMA-COES DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DOSCONSELHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/08/2004 | 340.00 | 00025057928449 | GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO e LOCOMOCAO,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DESUPERVISORES DA ESCOLA ATIVA-EXPANSAO AUTONO-MA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NOS DIAS 02 e 0308.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/08/2004 | 150.00 | 00002476953431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA JUNTO A CASA DE APOIO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS FORMULARIOS PACS/PSF e NA COMPRA DE ENVELOPES DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/08/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO, PATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 03, 04 e 05.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/08/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04,05 e 06.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015563 | 04/08/2004 | 280.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 500ML DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 003323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 04/08/2004 | 248.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 04/08/2004 | 800.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOVINA C/OSSODESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/08/2004 | 225.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE DO ENCONTRODE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DEEDUCACAO, NOS DIAS 04, 05 e 06.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 05/08/2004 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DAS CORRESPONDENCIA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 05/08/2004 | 425.31 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 07/08/2004 | 1426.19 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0038061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/08/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 09, 10, 11 e 12.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/08/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 09, 10, 11 e 12.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/08/2004 | 375.07 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 007704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015652 | 10/08/2004 | 9143.00 | 05667226000164 | OTICA BOM LUGAR LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMLENTES CORRETIVAS DESTINADOS A DISTRIBUCAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/08/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 10, 11, 12e 13.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/08/2004 | 5811.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002378 002379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/08/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA INSERCAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/08/2004 | 5974.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTI-NADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002377 e 2380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/08/2004 | 500.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CEDULAS PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/08/2004 | 1728.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-TO DA CASA DE APOIO AO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/08/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/08/2004 | 270.68 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER HP 1200 e MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 13/08/2004 | 779.32 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POT AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERHP 1200 e FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 13/08/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 09 a 13.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 14/08/2004 | 316.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, O QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0025695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 14/08/2004 | 44.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0025695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 16/08/2004 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 16, 1718 e 19.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/08/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PA-TOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS16, 17 e 18.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/08/2004 | 400.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 16/08/2004 | 195.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PIPOCAS e PIRULITODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DU-RANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 009518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 16/08/2004 | 3272.90 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS eTECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO HO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/08/2004 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 16, 17 e 18.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 18/08/2004 | 232.65 | 69061968000205 | SOLUCAO RAPIDA COMERCIO e DIST. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§115745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/08/2004 | 400.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICADECORRENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTO JUN-TO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, CARRIO MOVEL eVEICULO TOYOTA, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/08/2004 | 580.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER LEITE LACERDA e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE QUE PARTICIPARAMDA MOBILIZACAO SOBRE A PREVENCAO EM DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 18/08/2004 | 780.00 | 02942744000150 | MARCOS VINICIUS BATISTA LOPES - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS485/170X13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 18/08/2004 | 740.00 | 02942744000150 | MARCOS VINICIUS BATISTA LOPES - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS175/70x13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 18/08/2004 | 735.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/08/2004 | 623.39 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMEN-DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 008000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 18/08/2004 | 1295.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 18/08/2004 | 770.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MU-NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 18/08/2004 | 282.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0011162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/08/2004 | 998.86 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO, CONFOR-ME NOTA FISCAIS DE N§ 016782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 19/08/2004 | 306.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/08/2004 | 320.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/08/2004 | 580.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0022658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/08/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA RADIO DIFUSORA, DESTINADOSA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE EDITAIS, NOTAS e OUTRAS MATERIAS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/08/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL RAGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/08/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 16 a 20.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/08/2004 | 889.96 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/08/2004 | 463.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/08/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/08/2004 | 1845.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DECORREN-TE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/08/2004 | 161.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO IN-TEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/08/2004 | 2020.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/08/2004 | 780.30 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-1069 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 23/08/2004 | 98.53 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 23/08/2004 | 116.47 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016080 | 23/08/2004 | 5106.90 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE eCENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO -CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 23/08/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 24/08/2004 | 560.75 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016128 | 24/08/2004 | 5918.60 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003355 003356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0016152 | 24/08/2004 | 4927.93 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 004404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/08/2004 | 135.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE COORDENADOR DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 24, 25, 26 e 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/08/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTEA INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/08/2004 | 129.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PIRULITOS DESTINA-DOS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/08/2004 | 129.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PIRULITOS DESTINA-DOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 26/08/2004 | 1464.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS AS ADAPTACOES DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA E EVANGELISTA XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/08/2004 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PARA-CHO-QUE TRASEIRO COM TROCA DE SUPORTE e PINTURA,SERVICOS DE RADIADOR e SERVICOS NO SISTEMA DEARREFECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/08/2004 | 255.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REPRESENTACAO COM.TRANSPORTE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGE-NIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MA-TERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 009302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/08/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 23 a 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/08/2004 | 5884.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAIS DE N§ 0002553 e 002554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/08/2004 | 704.72 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAL PRESTADOS AS PES-SOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO e NOTA FISCAL N§ 003729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/08/2004 | 918.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFICOS EM LENCOIS DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CAMISAS DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/08/2004 | 411.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/08/2004 | 21004.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - AGOSTO/2004. | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALDURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016381 | 30/08/2004 | 12510.76 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/08/2004 | 1750.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO POLIO-MIELITE - 1¦ ETAPA, NO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/08/2004 | 36200.00 | 99999999999999 | FOPAG - ODONTOLOS - SAUDE BUCAL | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO a DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/08/2004 | 9.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSSUS,PACS, PVS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/08/2004 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.267-4(FARMACIA BISACA), RELATIVO A TAXA DE SERVI-COS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016365 | 30/08/2004 | 1980.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/08/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/08/2004 | 1600.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAODE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/08/2004 | 400.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICARELATIVO A PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS KOM-BIS e ONIBUS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/08/2004 | 527.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016390 | 30/08/2004 | 10250.30 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/08/2004 | 1050.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GATOS, CAITITU e UMBUZEIRO PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/08/2004 | 2062.44 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/08/2004 | 1752.40 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/08/2004 | 9528.45 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/08/2004 | 5450.17 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/08/2004 | 1044.14 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DOSEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.288-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.365-2,(PEJA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/08/2004 | 360575.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LO-TADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF - 60%, DURANTE OS MESES DE JULHO a DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0016730 | 30/08/2004 | 2300.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO F.4000, QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE EDUCACAO e NO TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/08/2004 | 17420.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/08/2004 | 3369.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2004.......R$ 2.141.27 DIA 20.08.2004.......R$ 723,64 DIA 30.08.2004.......R$ 504,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/08/2004 | 12349.83 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.08.2004........R$ 7.557,44 DIA 20.08.2004........R$ 3.012,17 DIA 30.08.2004........R$ 1.780,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/08/2004 | 5450.17 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS CONCERNEN-TE A PAGAMENTO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANOBASE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/08/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/08/2004 | 52.80 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/08/2004 | 5.24 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.679-1,(IPTU), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/08/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAODE MATERIA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 005540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/08/2004 | 365.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MERENDAS e RE-FEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIAQUE MANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/08/2004 | 162.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE LETREIRO DE FAIXAS e DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/08/2004 | 249.39 | 00000000000000 | FRANCISCA EDINEIDE ROSA TAVARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DEDOACAO e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/08/2004 | 581.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/08/2004 | 75.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/08/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORREN-CIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES, COZIN-HEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/08/2004 | 212.76 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTODE ALUGUEIS AS FAMILIAS ORA DESABRIGADAS PELAFORTE CHUVAS QUE CAIRAM EM NOSSO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME TERMO DE DOACOES e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/08/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NAS CONTAS DE N§ 6.849-7 e 6.853-5 (PAC e API), RELATIVO A TAXA DESERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 7.546-9,(SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 58.067-8(PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/08/2004 | 245.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO DE LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PROTECOES DE ARVORES DE CANTEIROS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/08/2004 | 878.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 732 (SETECENTOS e TRINTAe DOIS) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/08/2004 | 801.60 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 668 (SEISCENTOS e SESSEN-TA e OITO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016373 | 30/08/2004 | 2450.08 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/08/2004 | 761.60 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REPRES. DE PROD E EQUIP | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DODO POVOADO DE MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/08/2004 | 1060.00 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REPRES. DE PROD E EQUIP | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO EMBOBINA-MENTO DO MOTOR TRIFASICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES VIDEO, SACO DAIGAZEIRA e MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/08/2004 | 835.76 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/08/2004 | 2775.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MA-QUINAS DE TERRAPLENAGENS JUNTO AO LIXAO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICONO VEICULO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DESTI-NADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/09/2004 | 808.80 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/09/2004 | 296.56 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/09/2004 | 234.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), NO DIA 19.08.2004, RELATIVO A TAXA DESERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/09/2004 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 5584-PB, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS A 41¦ ZONA ELEITORALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/09/2004 | 795.32 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/09/2004 | 86.15 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/09/2004 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO DE MEUS HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO, JULHO e AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/09/2004 | 376.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/09/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DOSOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAe LICITACAO INFORMATIZADA, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/09/2004 | 69.75 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS e ALUGADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOGATOS, CAITITU e UMBUZEIRO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FANDAMEN-TAL DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/09/2004 | 1523.24 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/09/2004 | 539.20 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/09/2004 | 1752.40 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DA FOLHA DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/09/2004 | 95.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/09/2004 | 874.62 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-1069,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/09/2004 | 107.84 | 99999999999999 | FOPAG - SALARIO DE FAMILIA | PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/09/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAODE MATERIA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 a 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/09/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DILVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMACOESDE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/09/2004 | 4952.74 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PERTEN-CENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/09/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, NO PERIODO DE 30 a 31.08 e01 a 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/09/2004 | 2255.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER LACERDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 0149 e 0150, e RELACAO DE BENEFICIARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/09/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 01,02 e 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/09/2004 | 650.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA PRACA OTONI RANGEL, CEMI-TARIO PUBLICO e RODOVIARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 06/09/2004 | 850.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOSOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0017051 | 06/09/2004 | 7026.12 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 004478 e004479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017060 | 06/09/2004 | 10173.75 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE e CENTRO DE ESPECIA-LIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 03682, 03683 e 03684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/09/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 06 a 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/09/2004 | 550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVACONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 06/09/2004 | 720.48 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/09/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAODE MATERIA DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/09/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAODE MATERIA DO INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/09/2004 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TABAJISMO COM O TEC-NICO DO INCA, NOS DIAS 08, 09 e 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/09/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO, PATOS e CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 08, 09 e 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/09/2004 | 522.00 | 35499581000132 | PONTE OTICA CENTRAL | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LENTES KATRAL DES-TINADOS A FABRICACAO DE OCULOS JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 08/09/2004 | 1570.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 08/09/2004 | 886.85 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/09/2004 | 1040.00 | 08065021000288 | SANTORES COMERCIO S.A | PAGAMENTO POR SERVICOS DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL 031145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/09/2004 | 526.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§013839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/09/2004 | 248.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/09/2004 | 986.00 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO POVOADO DE CABACAS DOS MARTINS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/09/2004 | 5627.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PERTEN-CENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0041840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/09/2004 | 200.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA ITAPORANGA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE BLOCOS RECEITUARIOS DESTINADOS AOS SERVI-COS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/09/2004 | 1740.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MEDICO CIRURGIAO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTOES,NOS DIAS 11, 17 e 18.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/09/2004 | 2400.00 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 03 PLANTOES, NOSDIAS 11, 17 e 18.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/09/2004 | 2548.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/09/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 13, 14, 15 e 16.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 13/09/2004 | 1386.35 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0038512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/09/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | GILVAN AMORIN NAVARRO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/09/2004 | 1484.54 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/09/2004 | 1750.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE - 2¦ ETAPA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/09/2004 | 7175.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/09/2004 | 765.18 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 009105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/09/2004 | 14514.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS, PEDAGOGICO e LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002422, 002423 e 002424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 16/09/2004 | 6397.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 16/09/2004 | 2385.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, DESTINADOS A PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 16/09/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017388 | 16/09/2004 | 1841.20 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 16/09/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA TEREZINHA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEBENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 17/09/2004 | 1050.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSINAIS NA QUALI-DADE DE MEDICA PEDIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, RELATIVO A 02 PLANTOES, NOS DIAS 17 e 18.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 17/09/2004 | 600.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAODE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 17/09/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-COES DE ANUNCIOS, MATERIAS e OUTROS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/09/2004 | 772.57 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM TONNER HP 1200,MOUSE, MEMORIA e DISQUETE DESTINADOS A MANU-TENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 008684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/09/2004 | 46.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA REDE DE VOLEIDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/09/2004 | 1070.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PEIT, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/09/2004 | 2380.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/09/2004 | 620.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/09/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/09/2004 | 80.00 | 07019714000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 20 (VINTE) VASSOU-RAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§15907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/09/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 13 a 17.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/09/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 20, 21, 22 e 23.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/09/2004 | 2738.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS CONCERNEN-TE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIODESTA EDILIDADE LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 22/09/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS22, 23 e 24.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 22/09/2004 | 390.00 | 35219492000195 | JUAZEIRO ACAO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDALEITE SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 22/09/2004 | 90.00 | 05795604000195 | RONALDO DA COSTA PEREIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDALEITE SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0023365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 23/09/2004 | 5741.80 | 03949301000154 | LIMPHEL - MATERIAL DE LIMP. e HOSPITALAR | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI-COS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 23/09/2004 | 1142.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO e REPRES. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI-COS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 00946 e 00947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 24/09/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 20 a 24.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 24/09/2004 | 1381.76 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICU-LOS DE PLACA MNI-5088, MNI-6104, MNI-5078 eMNI-6347, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 27/09/2004 | 1480.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTOAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 27/09/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS, 27, 28, 29 e 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 27/09/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDA-DE CACULA LEITE, RELATIVO A 04 PLANTOES A R$470,00 CADA, NO PERIODO DE 27 a 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/09/2004 | 341.80 | 70118203000162 | FRANCISCO SOARES DAS NEVES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AGUA MINERAL e RE-FRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI-TAL e MATERNIDADE CACULA LEITE e CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/09/2004 | 925.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/09/2004 | 45.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DETESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA e RECEITA FEDERALNOS DIAS 28 e 29.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/09/2004 | 10874.48 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2004.......R$ 5.635,72 DIA 20.09.2004.......R$ 4.319,17 DIA 30.09.2004.......R$ 919,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/09/2004 | 2917.66 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 10.09.2004.......R$ 1.596,78 DIA 20.09.2004.......R$ 1.060,34 DIA 30.09.2004.......R$ 260,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/09/2004 | 2137.22 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/09/2004 | 72.24 | 00000000000000 | SAELPA e CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA e ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDI-LIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/09/2004 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 4.109-2, (FPM)RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/09/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/09/2004 | 11.30 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 4.105-X (ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/09/2004 | 56.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 4.111-4 (FUNDOESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/09/2004 | 5.24 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 10.610-0 (CEX)EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 7.679-1,(IPTU)RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 7.546-9 (SENTINELA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 58.067-8 (PETI), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/09/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 100.1011 (ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/09/2004 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO (INSTITUTO DE POLICIA CI-ENTIFICA - IPC), BEM COMO JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARAPREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/09/2004 | 225.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALOES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL ESTA ADISPOSICAO DA COMARCA DE CONCEICAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/09/2004 | 835.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTOS DE POLICIAS CIVIL QUEMANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2004 | 1488.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 002424 e 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017701 | 30/09/2004 | 2900.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258 DESTINADOSA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/09/2004 | 786.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 655 (SEISCENTOS e CINQUENTA e CINCO ARVORES) NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/09/2004 | 894.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 745 (SETECENTOS e QUAREN-TA e CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/09/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017728 | 30/09/2004 | 11315.05 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/09/2004 | 490.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/09/2004 | 4570.08 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/09/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS UMBU-ZEIRO, CAITITU e GATOS PARA AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/09/2004 | 776.00 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 009606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/09/2004 | 280.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/09/2004 | 1044.14 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 4.109-2, (FPM)RELATIVO A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SE-GURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/09/2004 | 24752.31 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFEFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 5.288-4 (PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/09/2004 | 3400.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTODE PNEUS, RODISIO, LAVAGENS, LUBRIFICACAO eTROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/09/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDOOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOPANASCO, FABRICIO e CHICO VAQUEIRO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/09/2004 | 645.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/09/2004 | 184.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO IDOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NAS CONTAS 6.849-7 e 6.853-5 (PAC e API), RELATIVO A TAXA DE SERVICOBANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/09/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORREN-CIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES, COZIN-HEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017698 | 30/09/2004 | 12345.28 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/09/2004 | 330.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/09/2004 | 4570.08 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/09/2004 | 698.16 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0022645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS e AUXILIARES, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE NO POVOADO DE MONTEVIDEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/09/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/09/2004 | 285.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLOS DOPSF, QUANDO EM OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOSPROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DEMATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/09/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, AQUAL PRESTA SERVICOS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAO AO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/09/2004 | 530.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP DE PLACAMNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIEMIELITENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (2¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/09/2004 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/09/2004 | 260.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/09/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/09/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/09/2004 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/09/2004 | 260.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/09/2004 | 12491.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 4.109-2 (FPM)EM FAVOR DO INSS-EMPRESA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/09/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSDO PEEA, PACS, PVS, SAUDE BUCAL, e PSF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS eAUXILIARES, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017710 | 30/09/2004 | 2496.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/10/2004 | 3009.79 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/10/2004 | 21004.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - SETEMBRO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/10/2004 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCERNENTE AOATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITALe MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS e AUXILIARES,QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE DO POVOADO DE MONTEVIDEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/10/2004 | 260.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/10/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP5917-PB, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANS-PORTANDO OS AGENTES DE SAUDE NO COMBATE AERRADICACAO AO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/10/2004 | 255.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS DO PSF e ODON-TOLOGOS, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SERVI-COS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE NO POVOADODE MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/10/2004 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/10/2004 | 280.00 | 00002970218429 | CINARA MAGALY ALVES LIMA ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/10/2004 | 280.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/10/2004 | 260.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/10/2004 | 350.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018333 | 01/10/2004 | 5835.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DOSOPAO LOCALIZADOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/10/2004 | 7200.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE OS MESES DE MAIO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0018392 | 01/10/2004 | 9200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000, A QUAL FICA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL e no TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO a DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186-PE, O QUALFICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613, DESTINA-DOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNSA VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258 DESTINADOSA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/10/2004 | 14350.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS QUE DARACESSO A CIDADE DE SANTA INEZ e a OUTRA NAESTRADA DO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/10/2004 | 5874.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | PAGAMENTO DA 2¦ (SEGUNDA) PARCELA CONCERNENTEA CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPROGRAMA GARANTIA SAFRA/2003/2004, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/10/2004 | 620.00 | 00044182171420 | JOSE JUCA FURTADO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA PINTURA DO CEMITERIO, RETOQUE e PINTURA DA PRACA DO POVOA-DO DE VIDEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/10/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE DO PROGAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA eLICITACAO,DURANTE O MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/10/2004 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/10/2004 | 1157.36 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 01/1993, CONFORME GRDE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 04/10/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 04 a 08.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 04/10/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 04, 05, 06e 07.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 05/10/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 05, 06, 07 e 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 05/10/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS),EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVO APUBLICACAO TP N§ 001/2004 NO DIARIO OFICIALDA A UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 05/10/2004 | 774.92 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 009836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 06/10/2004 | 603.62 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS 07 e 08/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 06/10/2004 | 180.00 | 00002842311426 | MARIA DE FATIMA LIRA LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE COORDENADORA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O SEMINARIO e GESTAO HOSPITALAR e QUALIDADE EM SAUDE, NOS DIAS 06, 07 e08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 06/10/2004 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SEMINARIO e GESTAOHOSPITALAR e QUALIDADE EM SAUDE, NOS DIAS 06,07 e 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 07/10/2004 | 550.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOe MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP 1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/10/2004 | 228.09 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO e EMPLACAMENTO DOVEICULO TOYOTA DE PLACA MNX-5481,A QUAL PRES-SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CICERA EMIDIO DE JESUS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/10/2004 | 850.00 | 00031316239420 | CICERO EUGENIO DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACOM OSSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 11/10/2004 | 270.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOMENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 11/10/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 11 a 15.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 13/10/2004 | 1130.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 13/10/2004 | 400.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICAJUNTO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 022848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 13/10/2004 | 800.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LEITE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 13/10/2004 | 248.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/10/2004 | 642.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MA-TADOURO PUBLICO, MERCADO e A€OUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/10/2004 | 2450.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASPERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/10/2004 | 249.37 | 00068931042434 | LUCINEIDE GOMES LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/10/2004 | 180.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA V.L. DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE COORDENADORA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE A OFICINA DE CAPACITACAO SO-BRE O PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAO DOS SER-VICOS DE SAUDE - PNASS, NOS DIAS 14 e 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/10/2004 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A OFICINA DE CAPACITA-CAO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAODOS SERVICOS DE SAUDE - PNASS, NOS DIAS 14 e15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 15/10/2004 | 240.00 | 00858337000134 | INTERMED | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL P/ELETRO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DECONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 15/10/2004 | 249.37 | 00003286879444 | IRACI DA SILVA SATURNINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGENS e TER-MO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 15/10/2004 | 249.37 | 00011027037453 | ANTONIO SATURNINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 15/10/2004 | 150.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE VASSOURAO PIA€AVADESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 18/10/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 18, 19, 20 e 21.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 18/10/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINAGRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS18, 19, 20 e 21.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 18/10/2004 | 1880.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADONA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,RELATIVO A 04 PLANTOESA R$ 470,00 CADA, NO PERIODO DE 18 a 22.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 19/10/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE PIANCO,PATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 19, 20 e 21.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 19/10/2004 | 633.38 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 010531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 19/10/2004 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A ELABORACAO DEPRESTACAO DE CONTAS DO PNATE e do EJA, NOSDIAS 19 e 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 19/10/2004 | 180.00 | 00000131866478 | JOSE VANALDO GREGORIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A ELABORACAO DECONTAS DO PNATE e do EJA, NOS DIAS 19 e 20.102004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018945 | 19/10/2004 | 4621.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 19/10/2004 | 516.87 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 010533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 19/10/2004 | 1062.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018988 | 19/10/2004 | 4003.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 19/10/2004 | 1137.85 | 23581150000131 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO e FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0039024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/10/2004 | 2382.97 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, DIDATICOS e EDUCATIVOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 014164, 014165 e 014166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/10/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/10/2004 | 2738.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI-COS CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/10/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGA-COES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMACOESDE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/10/2004 | 2234.00 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PERTENCENTEAO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/10/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS25, 26 e 27.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 25/10/2004 | 1164.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 00418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 25/10/2004 | 2200.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/10/2004 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DE PRE-FEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A FUNASA e CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 2526 e 27.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/10/2004 | 1800.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 25/10/2004 | 2468.25 | 05694157000188 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA - ME | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DECABA€AS DOS MARTINS e PO€O REDONDO, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 25/10/2004 | 769.12 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/10/2004 | 440.00 | 00003218681456 | RONALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UM FRETE DA CIDADE DE QUEIMADASA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DEUMA FAMILIA CARENTE PARA O POVOADO DE MATAGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/10/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 26,27e 28.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/10/2004 | 578.72 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0011007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019151 | 29/10/2004 | 12698.30 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/10/2004 | 265.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/10/2004 | 315.00 | 00062243705400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LOPES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DE CON-CEICAO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/10/2004 | 11599.50 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2004.......R$ 6.593,32 DIA 20.10.2004.......R$ 3.220,78 DIA 29.10.2004.......R$ 1.785,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/10/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PACS, PVS, SAUDE BUCAL e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/10/2004 | 790.00 | 00033891982453 | JOSE ADEMOS TAVARES | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO JEEP TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE PARA A CAMPANHA DEMULTIVACINACAO CONTRA POLIEMIELITE 2¦ ETAPA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/10/2004 | 21004.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - OUTUBRO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO,GARRI/COLETE e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/10/2004 | 2200.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTODE PNEUS, RODISIO,LAVAGEM, LUBRIFICACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/10/2004 | 700.00 | 00004623729877 | JOSE TAVARES DAS NEVES | PAGAMENTO DE VIAGENS EWM VEICULO JEEP DE PLA-CA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDEPARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO (POLIEMIELITE 2¦ ETAPA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019178 | 29/10/2004 | 1750.08 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/10/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-COES DE ANUNCIO, MATERIAS e OUTROS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/10/2004 | 462.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/10/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORREN-CIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORES e AUXI-LIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/10/2004 | 1100.00 | 00088514137468 | FRANCISCA LEOMAR LEITE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/10/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019143 | 29/10/2004 | 2091.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019160 | 29/10/2004 | 10799.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/10/2004 | 423.40 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/10/2004 | 12350.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/10/2004 | 7026.76 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186-PE, O FICA ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00003285777400 | DAMIAO IZIDRO XIBARRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/10/2004 | 630.00 | 00047738200472 | JOAO OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS UMBU-ZEIRO, CAITITU e GATOS PARA AS ESCOLAS NA SE-DE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00021566640482 | JOAO DE DEUS LIMA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS GATOS, CAITITU e UMBUZEIRO PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/10/2004 | 630.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PANASCO, FABRICIO e CHICO VAQUEIRO PARAAS ESCOLAS NA SEDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/10/2004 | 17420.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/10/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTODE PNEUS,RODIZIO, LAVAGEM, LUBRIFICACAO e TROCA DE OLEO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/10/2004 | 3122.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2004.......R$ 1.868,10 DIA 20.10.2004.......R$ 748,43 DIA 29.10.2004.......R$ 505,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/10/2004 | 7026.77 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/10/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4(ICMS),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/10/2004 | 9.13 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/10/2004 | 60.99 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/10/2004 | 31.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSITR, PNAE, PAC, API, RECOMECO, IPTU, SENTINE-LA e PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/10/2004 | 114.52 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 11.097-3(CIDE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/10/2004 | 5.24 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/10/2004 | 1078.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE I. e EDITORA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.605-3,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA PUBLICACAO DO DECRETO DE SITUACAO DE EMER-GENCIA e LICENCA DE INSTALACAO N§ 937/2004 NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/10/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/10/2004 | 10000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESESDE AGOSTO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/10/2004 | 800.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO, O QUAL VEM PRESTANDO SERVI-COS A 41¦ ZONA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/10/2004 | 748.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTAMENTO DE POLICIAS CIVIL QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/11/2004 | 560.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/11/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LICENCA DO USO DO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIADE INFORMATI-ZADA e LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/11/2004 | 680.60 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS 09 e 10/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/11/2004 | 347.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-2355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/11/2004 | 1050.00 | 00002528056400 | JOSE PINTO RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO F.4000 DE PLACA KIN-9186-PE,O QUAL FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/11/2004 | 1044.14 | 00000000000000 | BB SEGUROS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A PAGAMENTO DE QUINTA PARCELADO SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347,A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/11/2004 | 280.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/11/2004 | 850.00 | 06911023000134 | COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICO PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO AO SENSOR DO VELOCIMETRO, FECHADU-RA DA TAMPA DA MALA, BASE DA TRAVESSA, PINHAODO VELOCIMETRO JUNTO AO VEICULO KIA BESTA DEPLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/11/2004 | 170.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA CONCERNENTE A REVISAO DA SUSPENSAO DIAN-TEIRA e TRASEIRA e SISTEMA DE FREIO JUNTO AOVEICULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/11/2004 | 1613.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DO TELEFONE DE N§ 453-1069,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/11/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-0613,PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA LIXOS URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO CAMINHAO DESTINADOS A COLETADE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA ZN-9258, DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS EM UM VEICULO CAMINHAO DESTINADOS A COLE-TA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/11/2004 | 816.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 680 (SEISCENTOS e OITENTAARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/11/2004 | 744.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 620 (SEISCENTAS e VINTE)ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/11/2004 | 425.00 | 00000000000000 | OFICINA AUTO RENOVADORA DAKAR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA,CONSERTO DE BANCO NO VEICULO CACAMBA e SERVICOSDE CONSERTO EM CARRO DE MAO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/11/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA FOLHA POR SERVICOS PRESTADOS EMDECORRENCIA A FOLHA DO COORDENADOR, MONITORESCOZINHEIROS e AUXILIARES DE SERVICOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTI-NELA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002169232478 | MARIA NILDA LEONOR DE MORAIS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DESTA CIDADE A IRECE-BA (VIRSE e VERSA), TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/11/2004 | 78.00 | 00004619992429 | CLENILDA CESARIO DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A FEIRA DE SANTA-NA-BA NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TERMO DE PASSAGENS e DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/11/2004 | 200.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA CONCERNENTE A REVISAO NA CAIXA DE MARCHAe NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6110, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/11/2004 | 862.70 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/11/2004 | 800.00 | 00004439138462 | FABIO FERREIRA RAMALHO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-3029, QUAL FICAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | WILSON DA ROCHA e OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA ANTI-RAI-VA ANIMAL, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/11/2004 | 126.52 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULODE PLACA MNI-5968, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/11/2004 | 421.45 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0011198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/11/2004 | 1467.41 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO e COMERCIO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/11/2004 | 4301.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/11/2004 | 291.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA MMP-5722, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA e DESENVOLVI-MENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/11/2004 | 270.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO KOMBI, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/11/2004 | 67.50 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA e MEIA NA QUALIDADEDE TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA, RECEITA FEDERAL eINSS, NOS DIAS 03 e 04.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 04/11/2004 | 1800.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 04/11/2004 | 248.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESIFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 04/11/2004 | 1051.23 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUINICIPIO, CONFORME RELACAO DE BE-NEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 05/11/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 05/11/2004 | 1435.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 05/11/2004 | 1220.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BATERIAS MOURA DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS e ONIBUS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 05/11/2004 | 511.28 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DO LICIAMENTO e SEGURO OBRIGATORIODOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 e MNI-5410, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 09/11/2004 | 1040.00 | 08065021000288 | SANTORES COMERCIO S.A | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUA-TRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNI-5410, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 031803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/11/2004 | 451.98 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 011597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/11/2004 | 430.00 | 70107032000176 | ELETRONIL | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COLCHOES e UM APA-RELHO TELEFONICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 12/11/2004 | 7165.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 002515, 002516, 002517 e 002518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020001 | 12/11/2004 | 6501.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 12/11/2004 | 4525.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/11/2004 | 4146.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRMA DE JOVENS e ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 12/11/2004 | 250.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADAS 200W DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 12/11/2004 | 400.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDOEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS e TRIBUNALDE JUSTICA, NO DIA 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 12/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 16/11/2004 | 770.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 11 (ONZE) BOLSASDE LONA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS AGENTES DE SAUDE DO PEEA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/11/2004 | 1800.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 18/11/2004 | 404.92 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONNERHP 1200 DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 18/11/2004 | 960.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 18/11/2004 | 1150.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON=FORME NOTA FISCAL DE N§ 503169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 18/11/2004 | 350.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAZ DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL eMATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 003886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/11/2004 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/11/2004 | 1843.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES, CONDUMO e MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 014340 e 014341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/11/2004 | 230.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 007650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/11/2004 | 318.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/11/2004 | 5154.03 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA FARMA-CIA BASICA PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 002362 e 002363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/11/2004 | 2771.67 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA FARMA-CIA BASICA PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 02363 e 02364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/11/2004 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 23, 24,25 e 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/11/2004 | 552.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES e de CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 014413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/11/2004 | 180.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUALIDA-DE DE COORDENADOR DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 23, 24, 25 e 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 24/11/2004 | 1800.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 24/11/2004 | 495.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVES LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHODE RADIO GRAVADOR MARCA TOSHIBA DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA-BALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002854. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 24/11/2004 | 204.32 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MISTAO RESFRIADODESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 25/11/2004 | 690.75 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PALETA RESFRIADA,MISTAO RESFRIADO e FRANGO CONGELADO DESTINADOA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 0012279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/11/2004 | 6825.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 26/11/2004 | 130.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TALOES DE NOTA DE IPTU COM 02 VIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBU-TACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/11/2004 | 234.73 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/11/2004 | 156.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/11/2004 | 1058.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADECACULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§00602, 00603 e 00604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/11/2004 | 3861.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FICHAS DE REQUISICAO DE EXAMES,UNIDADES DE MISTA DE SAUDE,FICHA DE ATENDIMENTO, EVOLUCAO, CADASTRO DA FAMILIA, PESCRICOESMEDICAS, BOLETIM DE CIRURGIA, LAUDO MEDICOS,FICHA ABSTETRICA e FICHA PERINATAL DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/11/2004 | 743.73 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/11/2004 | 2636.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA CONCERNENTE A PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/11/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPEEA, PACS, PVS, SAUDE BUCAL, e PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020532 | 30/11/2004 | 11871.05 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/11/2004 | 21004.00 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA PUBLICA - NOVEMBRO/2004 | PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUA-LIDADE DE GARI/VARRICAO, GARI/COLETA e FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/11/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS,EDITAIS e DEMAIS INFORMACOES DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/11/2004 | 3000.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-COES DE ANUNCIOS, MATERIAIS e OUTROS DE INTE-RESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/11/2004 | 1000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAODE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/11/2004 | 1600.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAODE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020541 | 30/11/2004 | 1739.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/11/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/11/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/11/2004 | 63.06 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/11/2004 | 24.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 15.482-2(ARRECADACAO),RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/11/2004 | 11.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSPNAE, PAC, API, RECOMECO, IPTU,SENTINELA e PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/11/2004 | 5.24 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/11/2004 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/11/2004 | 3112.66 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2004..........R$ 1.840,01 DIA 19.11.2004..........R$ 661,83 DIA 25.11.2004..........R$ 610,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/11/2004 | 10985.91 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2004........R$ 6.494,19 DIA 19.11.2004........R$ 2.335,87 DIA 30.11.2004........R$ 2.155,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/11/2004 | 6241.92 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTEN€ÇO DAS ATVIDADES DE SE GURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/11/2004 | 828.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFECOES DESTINADOS AO DESTAMENTO DE POLICIA CIVIL QUE MAN-TEM A ORDEM PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/11/2004 | 5.34 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/11/2004 | 472.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/11/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/11/2004 | 5808.92 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/11/2004 | 6241.92 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020524 | 30/11/2004 | 9560.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/11/2004 | 789.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/11/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/11/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020559 | 30/11/2004 | 1990.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSE FEITOSA NETO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEI-CULO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LI-XOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00004501247460 | LEANDRO BENICIO DINIZ SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO TIPO CAMINHAO DESTINADOS A COLETA DE LIXOSNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/12/2004 | 544.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/12/2004 | 690.00 | 00003287179403 | JOAO BOSCO COELHO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 575 (QUINHENTAS e SETENTAe CINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/12/2004 | 990.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 825 (OITOCENTOS e VINTE eCINCO) ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/12/2004 | 830.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 503175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/12/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/12/2004 | 970.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 503174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/12/2004 | 249.37 | 00000000000000 | JOSANA SOARES LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE, CONFORMETERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/12/2004 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | PAGAMENTO DE UMA DIARIA e MEIA NA QUALIDADEDE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01 e 02.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/12/2004 | 921.21 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/12/2004 | 1300.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS, AVISOS e OUTRAS MATERIAIS DEINTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00056818653472 | DAMIAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTACAO DABANDA MENINA DE TRANCA, TENDO COMO LOCAL OCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, NO DIA 07.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/12/2004 | 530.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE RAIO-X EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICU-LO CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MMP-5917A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS TRANSPORTANDOOS AGENTES DE SAUDE DO COMBATE A ERRADICACAOAO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/12/2004 | 1900.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA GERAL DASUNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/12/2004 | 549.65 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAOS POSTOS DE UNIDADES DE SAUDE DO PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/12/2004 | 140.00 | 34028316366949 | CORREIOS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE SELOS POSTAIS DES-TINADOS A EXPEDICAO DAS CORRESPONDENCIA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/12/2004 | 1045.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARM. CIRUR. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ES-PECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CON-FORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003531 e 003532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/12/2004 | 270.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS e ODONTOLO-GOS DO PSSF, QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVI-COS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICIPALDE SAUDE DO POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/12/2004 | 90.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO, PATOS e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS,NOS DIAS 01, 02 e 03.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOS eAUXILIARES, QUANDO OS MESMOS VAO PRESTAR SER-VICOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAUDE MUNICI-PAL DO POVOADO DE MONTE VIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/12/2004 | 400.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICACONCERNENTE A PEQUENOS REPAROS e CONSERTO JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS,CARRO MOVEL e VEICULO GOL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/12/2004 | 234.22 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 037773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/12/2004 | 420.31 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINADESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/12/2004 | 2800.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/12/2004 | 7400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 06/12/2004 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NA PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSNOS DIAS 06, 07, 08 e 09.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 06/12/2004 | 4301.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASEMANADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 07/12/2004 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOSDIAS 07, 08, 09 e 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 07/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 07/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM,RELATIVO A TAXA DE INSCRICAODOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DOSCONSELHEIROS DO FUNDEF, REALIZADO NO DIA 20.10.2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/12/2004 | 518.62 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 013066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 09/12/2004 | 248.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DESINFETANTES eAGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/12/2004 | 695.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS,PEDRAS DE MOLETA e BRITA DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 13/12/2004 | 1312.50 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTO e VERGA-LHAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA PASSAGEM MO-LHADA DO SITIO CARDOSO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 13/12/2004 | 340.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 13/12/2004 | 249.37 | 00006626197495 | ELENISON KESSIO VIDAL DE FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE, CONFORMETERMO DE DOACAO e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 13/12/2004 | 420.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDU-RAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 503191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 13/12/2004 | 135.00 | 00062889214400 | JOSE JUVENAL FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5975, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIAN-CO e CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS13, 14, 15 e 16.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 13/12/2004 | 135.00 | 00037419986487 | JOAO CICERO DAS NEVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO GOL,QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PIANCO e PATOS A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOSDIAS 13, 14, 15 e 16.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 13/12/2004 | 301.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUZA M. DE MAGALHOES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTESe AGUA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 14/12/2004 | 360.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 14/12/2004 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSe CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS14, 15 e 16.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/12/2004 | 1220.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/12/2004 | 90.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMP-5836, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS e SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, NOS DIAS 14,15e 16.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/12/2004 | 425.76 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 013283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 15/12/2004 | 394.95 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANA-DAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 03774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 15/12/2004 | 3284.17 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA FARMA-CIA BASICA PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§016751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 15/12/2004 | 1512.98 | 40798175000100 | DISMESE DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA FARMA-CIA BASICA PERTENCENTE AO HOSPITAL e MATERNI-DADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§016751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 16/12/2004 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIOS ESCOLARBOLETINS RENDIMENTO ESCOLAR, FICHAS DE MATRI-CULAS e CARIMBOS BASE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 16/12/2004 | 810.00 | 12615407000102 | JOSE F. LINHARES SOBRINHO | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 81 (OITENTA e UMA)CAMISAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALU-NOS e PROFESSORES DO PROGRAMA PROED,QUANDO EMCONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETI-VO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 17/12/2004 | 1230.00 | 00022717528172 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA e OVOS DE GRANJA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 503200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/12/2004 | 440.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 518155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/12/2004 | 330.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS e VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTODAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 518154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/12/2004 | 2619.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA CONCERNENTE A PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2004, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/12/2004 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DE NOTAS, EDITAIS e DEMAIS INFORMACOESDO INTERESSES DA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/12/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13§ REGIAO | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/12/2004 | 225.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA QUALIDADEDE IDENTIFICADOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA), BEM COMO JUNTO AO MINISTERIO DOTRABALHO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARAPREENCHIMENTO DE CTPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 22/12/2004 | 565.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PECAS | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 22/12/2004 | 2034.00 | 00758868000155 | PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVI-COS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTASFISCAIS DE N§ 01275 e 01276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 22/12/2004 | 579.14 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA eFRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 013801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/12/2004 | 589.53 | 05694942000130 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES e F. LTDA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA eFRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 14040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/12/2004 | 1076.30 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/12/2004 | 173.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM e MAO DE OBRA DEREPOSICAO DE PECAS JUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2004 | 248.60 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL e MATERNIDADE CACULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/12/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSSAUDE BUCAL,VIGILANCIA SANITARIA, PACS e PEEACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/12/2004 | 14091.53 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021482 | 30/12/2004 | 12996.55 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/12/2004 | 1800.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS225/75R15 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/12/2004 | 25.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIA-MENTO e ALINHAMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10DE PLACA MOK-6111, A QUAL PRESTA SERVICOS AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021504 | 30/12/2004 | 2387.06 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOK-6111, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CULTURA,DESPORTOS E LA. | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/12/2004 | 1400.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA | PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-COES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NOSSA SE-NHORA DA CONCEICAO,MENSAGEM NATALINA e DE ANONOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/12/2004 | 487.20 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/12/2004 | 6615.74 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021491 | 30/12/2004 | 11383.48 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e GASOLINA), DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/12/2004 | 6725.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES - FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.INFRA-EST. URBA NA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021474 | 30/12/2004 | 3073.87 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/12/2004 | 246.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUA-LIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMASENTINELA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/12/2004 | 14100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/12/2004 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-4 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/12/2004 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.105-X,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/12/2004 | 70.40 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.111-4,(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/12/2004 | 24.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, RECURSOSAPI, PROEJA, SENTINELA, IPTU, ICMS, PNAE ePETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/12/2004 | 5.24 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.610-0(CEX),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/12/2004 | 3841.80 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 07.12.2004......R$ 1.465,01 DIA 20.12.2004......R$ 1.556,61 DIA 30.12.2004......R$ 820,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/12/2004 | 13559.34 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 07.12.2004.......R$ 5.170,65 DIA 20.12.2004.......R$ 5.493,93 DIA 30.12.2004.......R$ 2.894,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/12/2004 | 6615.73 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/12/2004 | 66.16 | 00000000000000 | INTERNET UOL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), EM FAVOR DA INTERNET UOL, RELATIVO APAGAMENTO DA TAXA MENSAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 4.109-2,(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/12/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 100.1011(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024