| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2004 | 18.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA CORRESPODENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 317.39 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052. REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2004 | 1642.40 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 957.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO FMS 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO ECD 8476-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO PDDE C/C Nº 9.716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2004 | 76.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALArio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 103.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A DUAS VIAGENS COM AGENTES DO PEAa DE CATINGUEIRA A PATOS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000019 | 05/01/2004 | 146450.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAVALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TR/SEAS/MPAS/1089/2002. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 360.82 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEAA), PARA PULVERIZAÇÃO EM RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 412.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTDOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(AMBULÂNCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2004 | 17.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA CORRESPODENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 160.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA CORRESPODENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 946.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA LINHA Nº 427-1119, DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2004 | 21.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA LINHA Nº 409-1003, DURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2004 | 75.57 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 927.84 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 750.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NF. Nº 004152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 850.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 515.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2004 | 521.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 5360.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 3076.17 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 1370.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 8400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVAS PRESTADOS À PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 7212.00 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA PREVIDENCIARIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 477.92 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTDOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 522.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2004 | 1100.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2004 | 3312.00 | 02453908000186 | POSTO REDENÇÃO DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2004 | 6810.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DA SUB-COORDENADORA-SM5 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 3701.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUSTINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 200.00 | 00028827783415 | GERALDO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 200.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 200.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 200.00 | 00076045285468 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DO ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 47.37 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERCIA ELETRICA DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 9310.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DEO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, ESPECIALMENTE JUNTO AOS AGENTES DE SAÚDE E O CORPO DE ENFERMAGEM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 5170.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 1640.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 9190.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003, PAGO COM RECURDO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%FUNDEF/AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, PAGO COM RECURDO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 5470.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. PAGO COM RECURDO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 2634.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2002. PAGO COM RECURDO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2004 | 100.00 | 00004314248459 | CICERA JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2004 | 250.00 | 00003487926466 | LAURENITA REMIGIO DE LUCENA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2004 | 13.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTEA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2004 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2004 | 5240.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2004 | 690.10 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2004 | 515.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2004 | 1600.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2004 | 250.00 | 00069171343415 | SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2004 | 80.00 | 00007108531810 | VICENTE NUNES MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2004 | 90.00 | 00088695603415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2004 | 90.00 | 00003386233457 | TANIA MARIA DOS SANTOS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2004 | 1490.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 927.84 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 1640.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 4730.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 2000.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 2300.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 2180.16 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 366.75 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 4217.90 | 02453908000186 | POSTO REDENÇÃO DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 1800.00 | 02453908000186 | POSTO REDENÇÃO DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2004 | 762.20 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E TRAVESSAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2004 | 622.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2004 | 1760.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2004 | 0.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2004 | 2500.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAREM MATRICULA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 1391.83 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2004 | 690.10 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 1163.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2004 | 2280.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 100.00 | 00003297952440 | JOÃO REMIGIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2004 | 841.00 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2004 | 988.80 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2004 | 300.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2004 | 2000.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2004 | 810.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS 750X16, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2004 | 1760.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2004 | 1880.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2004 | 4389.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM LINHA, CAIBOS E RIPAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 403.00 | 04860549000107 | QUEIROZ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2004 | 3750.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 2000.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 1712.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCARCELAS, ENVELOPES, LIVROS DE REGISTRO, E PAPEIS OFICIO COM TRIMPE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 12427.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 300.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BICOS INJETORES DO MOTOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2004 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF, AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW 0460, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, LIXO E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNCIPALIDADE. PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 4350.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 68.83 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 800.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBLICO | VALOR CORRESPONDENTE A ORDENAÇÃO DE ENDEREÇOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL PÚBLICO (INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 7483.33 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 1050.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 240.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 1627.18 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 1591.31 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 666.00 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 18.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA CORRESPODENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 53.76 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2004 | 2520.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 1339.00 | 02928743000151 | OFICINA SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS TRATORES, PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2004 | 103.00 | 00005907076470 | INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO FMS 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO ECD 8476-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2004 | 110.00 | 00030067018874 | MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2004 | 40.00 | 00003907509480 | REJANE RELMA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2004 | 75.00 | 00042522099434 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2004 | 75.00 | 00009495576172 | CICERO JUVINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2004 | 840.00 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2004 | 860.00 | 01949016000108 | LIVRARIA ARTE E PAPEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2004 | 371.13 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2004 | 125.43 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1046 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2004 | 484.01 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2004 | 268.04 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2004 | 696.91 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEAA), PARA INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2004 | 90.00 | 00004716334457 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2004 | 500.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2004 | 412.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2004 | 309.28 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2004 | 4128.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2004 | 1400.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2004 | 704.28 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000187 | 09/02/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAREM MATRICULA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2004 | 5435.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 1100.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000190 | 10/02/2004 | 4560.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000192 | 10/02/2004 | 2500.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 2000.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000191 | 10/02/2004 | 2500.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 8690.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, PAGO COM RECURDO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%FUNDEF/AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, PAGO COM RECURDO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2004 | 8690.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, PAGO COM RECURDO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%FUNDEF/AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004, PAGO COM RECURDO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2004 | 4400.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 2080.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 3882.61 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 371.21 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 2680.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2004 | 6810.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DA SUB-COORDENADORA-SM5 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2004 | 5192.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2004 | 649.48 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO DO JUCÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2004 | 2000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2004 | 1100.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, TROCA DE COMPENSADO COM SOLDA E PINTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2004 | 577.32 | 00000000000000 | UBERLANIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTOCA, ROÇO, QUEIMA DE ARBUSTOS E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS DO COLEGIO MARIA CELESTE PIRES E DA QUADRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2004 | 1750.00 | 01949016000108 | LIVRARIA ARTE E PAPEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2004 | 726.00 | 00089355520468 | LIGIA DANUZA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | REFERENTE A LAVRATURAS DE ESCRITURAS PÚBLICAS, REGISTROS DISTRIBUIÇÕES E CERTIDÕES NEGATIVAS, DE IMOVEIS PERTENCENTES AO REFERIDO ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000222 | 16/02/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2004 | 412.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS DURANTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2004 | 60.00 | 00003297952440 | JOÃO REMIGIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2004 | 65.00 | 00098214969468 | TEREZINHA MATIAS GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2004 | 100.00 | 00004365352466 | JURANDY FELIX DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2004 | 75.00 | 00003385438489 | MARIA DE FATIMA LEITE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2004 | 45.00 | 00098214969468 | TEREZINHA MATIAS GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2004 | 40.00 | 00054480906487 | RAMIRO CAETANO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2004 | 40.00 | 00098211390434 | ALTA DAMIANA DE C. DE S. CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2004 | 422.68 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTDOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2004 | 1550.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 16579-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ E ADMIN.MUNICIPAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO, SOBRE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DÉBORA DÁLIA TAVARES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COQUETEL E JANTAR DE INAUGURAÇÃO EM EVENTO PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2004 | 781.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2004 | 519.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO BLOCO, ENCOMISOMENTO, RETIFICA SEDE VALVILAR E OUTROS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2004 | 1400.00 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 35 (TRINTA E CINCO) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2004 | 402.06 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DAS RUAS FIRMINO AYRES E CARLOS ZACARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2004 | 102.12 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE BANDA E GAMBIARA PARA FESTA DO CARNAVAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2004 | 440.00 | 00048671886468 | A.R DIESEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2004 | 1628.06 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2004 | 240.00 | 00051767295472 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA/CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2004 | 5295.01 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2004 | 240.00 | 00028827783415 | GERALDO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 248.45 | 00005907076470 | INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2004 | 360.82 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 9310.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2004 | 7060.02 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2004 | 1120.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%FUNDEF/AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003, PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2004 | 6840.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003, PAGO COM RECURDO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2004 | 1060.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2004 | 45.00 | 00011203064420 | JOSÉ SOARES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2004 | 100.00 | 00002120595488 | FRANCISCA OLIVEIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2004 | 75.00 | 00001029007446 | DINAZILDA CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2004 | 80.00 | 00004761045485 | TEREZINHA FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2004 | 291.67 | 00000000000000 | JOSÉ IVANDRO GOMES DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2004 | 90.00 | 00003384318455 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2004 | 150.00 | 00003681180458 | ELIETE SOARES PEREIRA MAMEDE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2004 | 1000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2004 | 12767.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2004 | 317.24 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2004 | 7270.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2004 | 1151.66 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2004 | 240.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2004 | 497.79 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2004 | 1546.52 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2004 | 1620.00 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 38 (TRINTA E OITO HORAS) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2004 | 824.74 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO DA RAPOSA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2004 | 515.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, PRAÇAS E POLDAS DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2004 | 1030.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, DESTOCA E RETIRA DE ENTULHOS DE TERRENOS EM ÁREAS ABERTAS NA ZONA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2004 | 365.05 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODAS, CAIXA DE BATERIA, EMBREAGEM DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000315 | 01/03/2004 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF, AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW 0460, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, LIXO E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNCIPALIDADE. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2004 | 542.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADURAS, LAMPADAS MISTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2004 | 1340.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2004 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2004 | 332.88 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2004 | 957.11 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2004 | 300.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2004 | 412.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF), ATENDIMENTO A DOMICILIO NA ZONA RUA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2004 | 950.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 429,86 kg DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000322 | 01/03/2004 | 5070.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2004 | 6525.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOÃO DA MATA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2004 | 8004.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2004 | 2012.00 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 2833/2001 PROVENIENTE DA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERENCIA A ITENS DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2004 | 130.00 | 00005647577482 | MARGARIDA LEITE DE ALENCAR NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2004 | 70.00 | 00098211390434 | ALTA DAMIANA DE C. DE S. CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2004 | 1950.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2004 | 2050.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISÃO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO COM TIMPBRE, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, ENVELOPE COM TIMBRE E OUTROS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2004 | 1700.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2004 | 41.71 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2004 | 712.42 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO ECD 8476-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO FMS 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2004 | 900.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2004 | 420.00 | 00005907076470 | INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2004 | 570.00 | 00003386195423 | SEVERINO SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2004 | 2275.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2004 | 300.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAÚDE DESTINADO A SR. MARIA DE QUEIROZ PEREIRA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2004 | 70.00 | 00034330100487 | JOSÉ LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2004 | 90.00 | 00003385229480 | MARCIA REJANE DE OLEGARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2004 | 1520.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2004 | 2500.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, RECUPERAÇÃO EM TRÊS BIRÔ E DE PORTAS DE FERROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2004 | 312.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2004 | 410.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2004 | 100.00 | 00000878710175 | EVANEIDE RUFINO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2004 | 110.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INÁCIO COUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | HERONILDES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2004 | 980.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2004 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2004 | 7530.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2004 | 2897.36 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2004 | 750.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2004 | 375.01 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SUB-COORDENADORA-SM5 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000360 | 10/03/2004 | 718.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DEO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, ESPECIALMENTE JUNTO AOS AGENTES DE SAÚDE E O CORPO DE ENFERMAGEM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2004 | 9790.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2004 | 1280.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2004 | 1090.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2004 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%FUNDEF/AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2004 | 9540.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2004 | 1950.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2004 | 500.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2004 | 255.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00004556620457 | ROBERTA KARINA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2004 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2004 | 439.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 198,65 kg DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2004 | 566.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2004 | 1279.88 | 00057646503487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A VENDA DE QUATRO CANOAS PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS CARENTES MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/03/2004 | 680.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2004 | 50.00 | 00005580880405 | SOLON GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/03/2004 | 100.00 | 00000878710175 | EVANEIDE RUFINO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2004 | 150.00 | 00002574503430 | ZILLENE CARLOS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2004 | 520.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BURACOS EM CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DAS RUAS SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA E JOSE PIRES SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2004 | 1845.68 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2004 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2004 | 1844.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2004 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE NOTAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2004 | 6153.84 | 00042521459453 | JOSÉ PEREGRINO MONTENEGRO PIRES SOBRINHO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2004 | 3395.00 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 85 (OITENTA E CINCO) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2004 | 1690.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000437 | 22/03/2004 | 5793.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/03/2004 | 1893.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2004 | 1680.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000407 | 22/03/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000408 | 22/03/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000411 | 22/03/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000414 | 22/03/2004 | 6100.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2004 | 2147.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/03/2004 | 1750.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO SANITARIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/03/2004 | 971.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.12.2003, 31.01.2004 E 29.02.2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/03/2004 | 566.50 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2004 | 1518.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/03/2004 | 1025.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/03/2004 | 1330.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/03/2004 | 824.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS TENENTE NICOLAU LOPES, JOÃO LEITE DOS SANTOS E JOSE VITORIANO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2004 | 500.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO | REFERENTE A UMA (01) CIRURGIA DE CATARA NO PACIENTE MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2004 | 911.00 | 02487949000193 | FRIGORIFICO SÃO SEBASTIÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2004 | 100.00 | 00037405365434 | GERALDO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2004 | 4043.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2004 | 5500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000405 | 30/03/2004 | 824.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO, CHEVROLET/C10, PLACA MNA-7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS EXISTENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. SERVIÇOS: DESTOCA, ROÇO, QUEIMA E ARBUSTOS EXISTENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2004 | 491.31 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2004 | 3661.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, FITAS PARA IMPRESSORA, PAPEL CONTINUO,ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2004 | 174.94 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2004 | 7270.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2004 | 70.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2004 | 454.20 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2004 | 1050.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2004 | 1065.35 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2004 | 918.94 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2004 | 1546.52 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisição de um imóvel para funcionamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2004 | 13100.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Aquisição de Imovel para funcionamento da Camara MunicipalVALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 459061 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2004 | 12767.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2004 | 2690.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2004 | 3095.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000458 | 01/04/2004 | 824.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO, CHEVROLET/C10, PLACA MNA-7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2004 | 1722.80 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2004 | 1520.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2004 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2004 | 1300.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE BIROS, PORTAS E JANELAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2004 | 600.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TELHADO DO GRUPO ESCOLAR, COM TROCA DE MADEIRA E VERNIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2004 | 810.00 | 02677665000160 | NILTON DE ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2004 | 6850.00 | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE E DOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2004 | 292.42 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2004 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2004 | 51.50 | 00069414718400 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2004 | 51.50 | 00001911361406 | GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS QUE DÁ ACESSO A SEDE DE CATINGUEIRA, DURANTE CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2004 | 80.00 | 00003196894410 | JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ANATILDES AYRES MOURA LOCALIZADO NA BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2004 | 110.00 | 00030067018874 | MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2004 | 100.00 | 00002225519412 | SEVERINO LAURENTINO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROZILENE PORFIDIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000471 | 06/04/2004 | 5185.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/04/2004 | 10.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA CORRESPODENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/04/2004 | 20.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/04/2004 | 6000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS, DECRETOS, AVISOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/04/2004 | 1700.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPAIS XEROGRAFICAS, EMCADERNAÇÕES E FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2004 | 206.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/04/2004 | 3378.79 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE abril DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2004 | 379.86 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2004 | 218.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SUB-COORDENADORA-SM5 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2004 | 500.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2004 | 2791.34 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA PREVIDENCIARIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/04/2004 | 7530.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/04/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SCGE | Promoção de eventos sociais e culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | REFERENTE A REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DE CANTADORES NESTA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2004 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2004 | 5159.34 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVAS PRESTADOS À PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/04/2004 | 2680.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/04/2004 | 575.93 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000505 | 12/04/2004 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF, AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW 0460, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, LIXO E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNCIPALIDADE. PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/04/2004 | 8000.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO DESTA CIDADE E O CADASTRO IMOBILIARIO DE TODAS AS CASAS APRESENTANDO ÁREAS CONSTRUIDAS EXISTENTES COM SUAS AREAS TOTAIS APRESENTANDO FICHAS CADASTRAIS PERSONALIZADAS, PLANINHAS DE CALCULOS E DE CADA RUA MOSTRANDO PROPRIETARIOS, INFRA-ESTRUTURA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2004 | 596.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2004 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%FUNDEF/AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2004 | 9540.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/04/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2004 | 10030.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINARIA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, ESPECIALMENTE JUNTO AOS AGENTES DE SAÚDE E O CORPO DE ENFERMAGEM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2004 | 980.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2004 | 880.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2004 | 289.43 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2004 | 1500.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/04/2004 | 1964.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000516 | 13/04/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000518 | 13/04/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2004 | 517.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/04/2004 | 1700.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2004 | 1230.42 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO POSTO DE SERVIÇO TELPA, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/04/2004 | 284.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.03.2004 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/04/2004 | 7724.94 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 60% FUNDEF/MAGISTERIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/04/2004 | 110.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DO FUNDEF 60% MAGISTERIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/04/2004 | 327.74 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/04/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2004 | 309.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/04/2004 | 1600.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2004 | 232.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA REDE ELETRICA DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2004 | 530.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2004 | 217.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF), ATENDIMENTO A DOMICILIO NA ZONA RUA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000546 | 20/04/2004 | 2441.55 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000528 | 20/04/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2004 | 4597.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2004 | 2910.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/04/2004 | 1700.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D20 E BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/04/2004 | 5800.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2004 | 1742.76 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2004 | 3.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2004 | 1060.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2004 | 8600.00 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000545 | 20/04/2004 | 8598.45 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/04/2004 | 896.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANCAL AGR 1-5/8, BARRA TRAÇÃO,)DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/04/2004 | 640.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/04/2004 | 460.00 | 00069008604434 | OFICINA DO COMPUTADOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MICROCOMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (HD,BIOS E MÃO DE OBRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/04/2004 | 4000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/04/2004 | 3000.00 | 06144826000100 | DEDETIZADORA VALE DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 25 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/04/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2004 | 155.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS DURANTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2004 | 1360.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPAIS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2004 | 100.00 | 00000080648495 | ARISTIDES FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2004 | 50.00 | 00004587767425 | MARIA ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2004 | 150.00 | 00039642054434 | ANTONIO MEDEIROS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | 6º. NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE BUCAL E CIENCIA, TECNOLOGIA INOVAÇÃO EM SAÚDE, REALIZADA EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2004 | 1520.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2004 | 13277.00 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A ENVELOPES TAMANHO GRANDE TIMBRADO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2004 | 644.22 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2004 | 7540.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2004 | 70.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2004 | 1050.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2004 | 240.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2004 | 806.01 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2004 | 1697.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALVES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA, PARA TRANSPORTE DE MORADORES DAS LOCALIDADES: PEREIROS, SERRA BRANCA, MINA DO OURO, RIACHÃO E OUTRAS DE UMA MARGEM PARA OUTRA DO RIO DA SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2004 | 3153.05 | 00042521459453 | JOSÉ PEREGRINO MONTENEGRO PIRES SOBRINHO | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 70 (SETENTA) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2004 | 1060.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2004 | 951.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM LINHA, CAIBOS E RIPAS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2004 | 50.00 | 00005580880405 | SOLON GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2004 | 7836.00 | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2004 | 1516.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COM TROCA DE ACENTOS E PINTURAS.PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2004 | 770.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2004 | 470.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS DAS ESCOLAS MARIA CELESTE PIRES LEITE E JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2004 | 2510.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2004 | 2460.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2004 | 1.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO ECD 8476-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2004 | 180.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS DURANTE DO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2004 | 4204.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/05/2004 | 799.88 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/05/2004 | 880.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/05/2004 | 515.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000613 | 07/05/2004 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/05/2004 | 171.66 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/05/2004 | 17.60 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000620 | 10/05/2004 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF, AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW 0460, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, LIXO E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNCIPALIDADE. PAG. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2004 | 6960.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2004 | 6960.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2004 | 630.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEITE DE LUCENA - E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Agricultura Para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2004 | 7150.00 | 00088544168434 | ERINALDO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ARAGEM E GRADAGEM DE SOLO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, 158 (CENTO E CINQUENTA) HORAS TRABALHADAS. CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2004 | 8490.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2004 | 8490.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2004 | 240.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2004 | 384.01 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2004 | 465.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2004 | 4232.36 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2004 | 740.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2004 | 740.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2004 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/05/2004 | 7124.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/05/2004 | 5685.00 | 35508191000181 | COMERCIAL NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2004 | 2801.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2004 | 10030.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2004 | 10030.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2004 | 2980.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2004 | 1828.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2004 | 3550.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000619 | 10/05/2004 | 1648.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO, CHEVROLET/C10, PLACA MNA-7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE abril e maio DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2004 | 4729.82 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000628 | 10/05/2004 | 3799.08 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2004 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2004 | 9540.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2004 | 1170.18 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2004 | 980.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2004 | 980.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000662 | 11/05/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2004 | 257.50 | 00001870598458 | DAMIÃO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA INSPEÇÃO DE ESCOLAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA (ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2004 | 309.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO VEICULO D-20, (SOLDAS RECUPERAÇÃO DE LASTRO DA CARROCERIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 ABRIL Á 12 MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/05/2004 | 1200.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/05/2004 | 879.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETROS | RefrigeradorFerro VaporLiquidificadorTábua de passa roupaFerro secoVALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2004 | 742.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/05/2004 | 970.43 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/05/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/05/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2004 | 700.00 | 04400351000140 | FARMAVIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000688 | 20/05/2004 | 775.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000689 | 20/05/2004 | 4353.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/05/2004 | 3505.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FICHA DE AVEIAM, FICHA GERAL, BLOCO DE RECEITURIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000681 | 20/05/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000684 | 20/05/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/05/2004 | 5511.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/05/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/05/2004 | 1654.68 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2004 | 1207.86 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2004 | 515.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO LUIS DE MELO E TRAVESSAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2004 | 2700.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2004 | 13179.20 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/05/2004 | 50.00 | 00005090221464 | TEREZINHA DOMINGOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/05/2004 | 100.00 | 00003384318455 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/05/2004 | 100.00 | 00096494107400 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/05/2004 | 550.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS POSTES 150/7, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/05/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/05/2004 | 515.00 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/05/2004 | 824.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/05/2004 | 60.00 | 00036528005400 | VALENTIM NOGUEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/05/2004 | 100.00 | 00003020608473 | EDINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2004 | 837.26 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000700 | 28/05/2004 | 5650.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2004 | 1592.74 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2004 | 1520.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/05/2004 | 2144.08 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2004 | 835.92 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HEGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2004 | 1250.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUBO DE CONCRETO DE 200MM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000701 | 28/05/2004 | 5000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2004 | 828.10 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000702 | 28/05/2004 | 1000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2004 | 7446.66 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2004 | 1000.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2004 | 295.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2004 | 470.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2004 | 554.25 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2004 | 1480.71 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2004 | 206.00 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EFETUADAS Á ZONA RURAL DESE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2004 | 143.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE MEMORIA DE 128MB DIMM, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2004 | 20.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2004 | 1650.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2004 | 2160.00 | 01949016000108 | LIVRARIA ARTE E PAPEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/06/2004 | 100.00 | 00005896041470 | GILVANEIDE S. DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/06/2004 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2004 | 950.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/06/2004 | 510.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/06/2004 | 2860.00 | 35508191000181 | COMERCIAL NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/06/2004 | 236.90 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/06/2004 | 2370.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/06/2004 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FORNECIMENTO DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/06/2004 | 2572.07 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/06/2004 | 134.69 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/06/2004 | 388.33 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/06/2004 | 3026.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2004 | 2767.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/06/2004 | 660.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COM SOLDAS E PINTURA.PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/06/2004 | 480.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM BIRO ESCOLAR COM SOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/06/2004 | 175.00 | 00057649944468 | CICERO VENCERLAU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000757 | 11/06/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/06/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/06/2004 | 3114.36 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/06/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/06/2004 | 9540.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000755 | 11/06/2004 | 6200.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/06/2004 | 880.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/06/2004 | 10030.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/06/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/06/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/06/2004 | 760.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/06/2004 | 6960.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/06/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/06/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/06/2004 | 760.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/06/2004 | 8490.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/06/2004 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/06/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/06/2004 | 463.50 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/06/2004 | 309.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/06/2004 | 1865.00 | 00048671886468 | A.R DIESEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA DO VEÍCULO D-20 DESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/06/2004 | 180.00 | 00003385199476 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/06/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/06/2004 | 413.60 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO ANTIGO POSTO DE SERVIÇO TELPA, LOCALIZADO A RUA LOURENCO DANTAS DE GOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/06/2004 | 30.17 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/06/2004 | 442.00 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ANTENA REPITIDORA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/06/2004 | 6.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA CORRESPODENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/06/2004 | 433.63 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/06/2004 | 380.00 | 00005907076470 | INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/06/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, FICHA-D, FICHA DE ATENDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/06/2004 | 570.00 | 00000000000000 | SUELIO FELIX DE ALENCAR | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/06/2004 | 1281.96 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/06/2004 | 309.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO E TRATOR VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000791 | 18/06/2004 | 2268.95 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF, AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW 0460, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, LIXO E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNCIPALIDADE. PAG. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000788 | 18/06/2004 | 4450.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GABINETE DO EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/06/2004 | 2268.95 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/06/2004 | 80.00 | 00003546643445 | MARIA VILMA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/06/2004 | 2180.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/06/2004 | 0.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/06/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/06/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000806 | 21/06/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000807 | 21/06/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2004 | 1700.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 MAIO Á 12 JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/06/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/06/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/06/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/06/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/06/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/06/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/06/2004 | 1314.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/06/2004 | 6265.08 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/06/2004 | 70.00 | 00006696472410 | ADENILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/06/2004 | 164.80 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2004 | 329.60 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2004, CONFORME CLAÚSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2004 | 505.08 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2004 | 1200.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2004 | 7330.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2004 | 749.30 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2004 | 480.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2004 | 540.24 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2004 | 1539.30 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2004 | 105.70 | 34028316515375 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2004 | 4269.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2004 | 4726.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2004 | 13179.20 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2004 | 6397.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2004 | 1561.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, ENVELOPES SACO GRANDE TIMBRADO, ect DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2004 | 1540.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2004 | 4410.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2004 | 3170.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2004 | 3695.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2004 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2004 | 1865.00 | 00048671886468 | A.R DIESEL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA DO VEÍCULO D-20 DESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2004 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO PDDE 9.716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2004 | 1854.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (GRUPO PE. MANOEL OTAVIANO) NA VILA DE ITAJUBATIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2004 | 1411.10 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS, ASSENTAMENTOS DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS NO GRUPO ESCOLAR PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/07/2004 | 180.00 | 00028817281468 | JOSE REMIGIO NETO | ALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/07/2004 | 6.06 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/07/2004 | 40.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/07/2004 | 195.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEAA) DESTE MUNICIPIO, VIAGENS EM RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/07/2004 | 1261.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A ENVELOPES TAMANHO GRANDE TIMBRADO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO E OUTRO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/07/2004 | 14.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/07/2004 | 4660.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/07/2004 | 890.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/07/2004 | 818.70 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/07/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/07/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PACELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/07/2004 | 2849.29 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/07/2004 | 133.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/07/2004 | 392.65 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/07/2004 | 760.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/07/2004 | 8830.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/07/2004 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/07/2004 | 760.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/07/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/07/2004 | 7080.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000872 | 09/07/2004 | 10400.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/07/2004 | 10610.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/07/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/07/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO E OUTRO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/07/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/07/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/07/2004 | 10180.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/07/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/07/2004 | 1520.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000891 | 12/07/2004 | 1030.93 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO, CHEVROLET/C10, PLACA MNA-7579, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/07/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000893 | 12/07/2004 | 31000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUÇÕES LTDA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA CONTROLE DE AGRAVOS (44 MODULOS)REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA CONTROLE DE AGRAVOS (44 MODULOS) - PRIMEIRA MEDIÇÃO | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/07/2004 | 26.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | POSTO APOLLO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000897 | 13/07/2004 | 1030.93 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE 12,5 MILHEIROS DE PARALEPIPEDOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/07/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/07/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/07/2004 | 515.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DO PSF) A DOMICILIOS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS E PREVENTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/07/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000899 | 14/07/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/07/2004 | 133.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR MARIA CELESTE PIRES (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/07/2004 | 346.08 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/07/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/07/2004 | 364.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/07/2004 | 396.63 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/07/2004 | 515.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/07/2004 | 724.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/07/2004 | 600.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/07/2004 | 154.50 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO LUIS DE ABREU JUNIOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/07/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/07/2004 | 1000.00 | 03442101000100 | REAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/07/2004 | 1017.04 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/07/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/07/2004 | 1172.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2004 | 770.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESTOCA E QUEIMA), DAS MARGENS DA BR 361 QUE FAZ PARTE DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2004 | 206.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000919 | 20/07/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/07/2004 | 5761.80 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/07/2004 | 772.62 | 00004891598425 | LUCIANO MEDEIROS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/07/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/07/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/07/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/07/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 JUNHO Á 12 JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/07/2004 | 3020.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/07/2004 | 2090.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/07/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/07/2004 | 2.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/07/2004 | 960.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR, E MÃO DE OBRA DE MOTOR, DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/07/2004 | 226.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/07/2004 | 6545.59 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/07/2004 | 154.50 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO GRUPO ESCOLAR AMELIA TRINDADE DE LUCENA, NO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/07/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/07/2004 | 1620.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/07/2004 | 544.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS 195X16, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/07/2004 | 1540.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/07/2004 | 880.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/07/2004 | 230.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA PARA FAZER SOLDA, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/07/2004 | 2000.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/07/2004 | 280.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS 195X16, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000958 | 30/07/2004 | 4601.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2004 | 3300.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HEGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2004 | 910.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2004 | 4000.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2004 | 3121.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2004 | 5240.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2004 | 1520.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2004 | 285.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/07/2004 | 666.89 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 13.015-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/07/2004 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2004 | 7416.66 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2004 | 120.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2004 | 430.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2004 | 727.66 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2004 | 1580.22 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2004 | 150.00 | 00091799139468 | FELISBERTA DE FREITAS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2004 | 13179.20 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/08/2004 | 19774.83 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMEN.LTDA | REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TOTAL DE 120H, SENDO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO DIDATICO PEDAGOGICA, REPRODUÇÃO DE TEXTO E DESPESAS COM INSTRUÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/08/2004 | 31.19 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1046 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/08/2004 | 1390.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E BLOCO DE RECEITURIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000990 | 03/08/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/08/2004 | 1030.93 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO MARACUJÁ , BARENTO ATÉ O SÍTIO BENTO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/08/2004 | 412.00 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) PARA INSPENÇÃO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/08/2004 | 515.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLÉO, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/08/2004 | 529.19 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/08/2004 | 18.71 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1003 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/08/2004 | 312.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 3.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/08/2004 | 1036.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001002 | 10/08/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2004 | 2560.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2004 | 2531.98 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2004 | 930.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR, E MÃO DE OBRA DE MOTOR, DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/08/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/08/2004 | 10180.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/08/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/08/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2004 | 417.36 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADURAS, LAMPADAS MISTAS E FIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001000 | 10/08/2004 | 6728.20 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO DESTA CIDADE E O CADASTRO IMOBILIARIO DE TODAS AS CASAS APRESENTANDO ÁREAS CONSTRUIDAS EXISTENTES COM SUAS AREAS TOTAIS APRESENTANDO FICHAS CADASTRAIS PERSONALIZADAS, PLANINHAS DE CALCULOS E DE CADA RUA MOSTRANDO PROPRIETARIOS, INFRA-ESTRUTURA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/08/2004 | 3084.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/08/2004 | 8060.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2004 | 760.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/08/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/08/2004 | 350.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2004 | 3748.05 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2004 | 130.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2004 | 397.18 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2004 | 760.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/08/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/08/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/08/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2004 | 9090.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/08/2004 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2004 | 3532.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2004 | 10350.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/08/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/08/2004 | 267.80 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | ALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/08/2004 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/08/2004 | 1083.00 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/08/2004 | 2579.67 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVAS PRESTADOS À PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/08/2004 | 2791.34 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA PREVIDENCIARIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/08/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE COPIA DE DOC. BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2.828-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/08/2004 | 70.17 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ANTENA REPITIDORA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/08/2004 | 410.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPAIS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/08/2004 | 4305.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/08/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/08/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/08/2004 | 5675.00 | 00098212079449 | MARGARIDA DIAS LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/08/2004 | 875.50 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA INSPEÇÃO E BORRIFAÇÃO EM RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL, VIAGENS DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/08/2004 | 360.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE CATINGUEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/08/2004 | 185.40 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/08/2004 | 375.95 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/08/2004 | 3995.57 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/08/2004 | 1020.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/08/2004 | 2970.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/08/2004 | 15000.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMEN.LTDA | REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES QUE ATUARAM EM AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES (OFICINAS DE LAZER, RECREAÇÃO E CIDADANIA) COM CARGA HORARIA DE 80H, SENDO RESPONSAVEL POR TODA ORGANIZAÇÃO DO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/08/2004 | 3720.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/08/2004 | 971.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2.828-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/08/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/08/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/08/2004 | 2510.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUlHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/08/2004 | 3085.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HEGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/08/2004 | 5240.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 JULHO Á 12 AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/08/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/08/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/08/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/08/2004 | 830.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001021 | 20/08/2004 | 7480.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/08/2004 | 2000.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/08/2004 | 1266.65 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/08/2004 | 1960.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DEO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/08/2004 | 1180.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/08/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001030 | 20/08/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001031 | 20/08/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/08/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/08/2004 | 500.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2.828-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/08/2004 | 970.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/08/2004 | 412.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUSDE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/08/2004 | 6300.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/08/2004 | 1590.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUARIOS, BLOCO DE RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/08/2004 | 315.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/08/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/08/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/08/2004 | 103.00 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EFETUADAS Á ZONA RURAL DESE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/08/2004 | 5701.10 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/08/2004 | 4701.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/08/2004 | 798.90 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2004 | 3503.00 | 35508191000181 | COMERCIAL NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/08/2004 | 1350.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/08/2004 | 882.93 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/08/2004 | 4060.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/08/2004 | 3002.70 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2004 | 7330.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2004 | 140.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2004 | 260.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2004 | 675.53 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2004 | 1562.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/08/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/08/2004 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/08/2004 | 51.86 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1003 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001112 | 31/08/2004 | 2022.86 | 01988925000155 | DIPROMED PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2004 | 13179.20 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/09/2004 | 1620.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/09/2004 | 622.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/09/2004 | 288.34 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1052 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/09/2004 | 1760.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/09/2004 | 289.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/09/2004 | 3758.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETIFICA DE MOTOR, SERVIÇOS DE REVISAO EM CAIXA DE MARCA E OUTROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/09/2004 | 1670.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/09/2004 | 5539.00 | 01949016000108 | LIVRARIA ARTE E PAPEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/09/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/09/2004 | 128.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/09/2004 | 401.72 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/09/2004 | 760.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/09/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/09/2004 | 760.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/09/2004 | 3750.00 | 01949016000108 | LIVRARIA ARTE E PAPEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/09/2004 | 8570.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/09/2004 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/09/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/09/2004 | 1751.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/09/2004 | 10350.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/09/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/09/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/09/2004 | 267.80 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/09/2004 | 1252.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/09/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/09/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/09/2004 | 10180.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/09/2004 | 3666.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/09/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/09/2004 | 200.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/09/2004 | 700.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM PINTURA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE FÓRMICA EM CADEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001170 | 13/09/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/09/2004 | 164.80 | 00002640968432 | JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EROSÕES PROVOCADAS POR AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS, LIGANDO O SÍTIO PEDRO VELHO A CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/09/2004 | 156.56 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA REPITIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/09/2004 | 6496.87 | 05867517000104 | DROGARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/09/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/09/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/09/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/09/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/09/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/09/2004 | 505.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTDOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(AMBULÂNCIA E UNIDADE MOVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/09/2004 | 515.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/09/2004 | 1084.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/09/2004 | 540.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS TENENTE NICOLAU LOPES E PEDRO LUIS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/09/2004 | 660.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA INSPEÇÃO E BORRIFAÇÃO EM RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/09/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/09/2004 | 800.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM,DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENV. DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/09/2004 | 1080.93 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO MARACUJÁ , BARENTO ATÉ O SÍTIO BENTO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/09/2004 | 6273.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001194 | 20/09/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/09/2004 | 180.00 | 00004430645477 | MARIA DE LOURDES FONSECA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/09/2004 | 1856.03 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/09/2004 | 412.00 | 00000000000000 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/09/2004 | 700.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001192 | 20/09/2004 | 6000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/09/2004 | 3820.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/09/2004 | 500.00 | 00005907076470 | INÁCIO FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/09/2004 | 108.10 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001193 | 20/09/2004 | 7012.20 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/09/2004 | 6108.96 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/09/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/09/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/09/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/09/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001197 | 21/09/2004 | 6943.27 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/09/2004 | 2102.27 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/09/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 AGOSTO Á 12 DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/09/2004 | 1695.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/09/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/09/2004 | 488.00 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL ESCOLAR, PARA OS GRUPOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/09/2004 | 0.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/09/2004 | 515.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/09/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/09/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/09/2004 | 340.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA AÇO, SEDE, VALVULAS,CABEÇOTE, AÇO BIELE, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEDEMER | Manutenção das atividades administrativas da SEDEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/09/2004 | 520.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DISCO DE FREIO, PATILHA DE FREIO, TAMBOR DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/09/2004 | 290.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DE D-20, SEDE, VALVULAS, AÇO BIELE, DESTINADOS AO VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/09/2004 | 670.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FAROL, TELA, CABO CAPU, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/09/2004 | 1080.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/09/2004 | 680.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/09/2004 | 590.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/09/2004 | 1330.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001218 | 27/09/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/09/2004 | 1760.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/09/2004 | 3357.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/09/2004 | 200.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/09/2004 | 6300.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/09/2004 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2004 | 456.05 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/09/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/09/2004 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 9716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 9716-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/09/2004 | 7330.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/09/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2004 | 350.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/09/2004 | 828.89 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2004 | 1562.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2004 | 300.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DESTINADA A ESTA CAMARAVALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 449052 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2004 | 2350.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE CAMARAVALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 449051 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/09/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/09/2004 | 880.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2004 | 12660.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/10/2004 | 310.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/10/2004 | 5968.24 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/10/2004 | 3269.90 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/10/2004 | 406.11 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/10/2004 | 515.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/10/2004 | 4000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/10/2004 | 309.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/10/2004 | 4065.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/10/2004 | 3601.20 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHAS DE EXAMES, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FICHA DA MULHER, FICHA DA GESTANTE, FICHA DE HIPERTENSE, E BLOCO DE RECEITURIO), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001340 | 11/10/2004 | 38311.76 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE 04 CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001269 | 11/10/2004 | 13580.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/10/2004 | 768.03 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/10/2004 | 3150.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/10/2004 | 1500.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/10/2004 | 3560.00 | 02528072000131 | FABRICA DE MOVEIS PUARA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTEIRAS E MESAS, E DOIS BIRÔS ESCOLAR COM SOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/10/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/10/2004 | 206.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/10/2004 | 2920.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/10/2004 | 460.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/10/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/10/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/10/2004 | 44.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/10/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/10/2004 | 6242.00 | 05867517000104 | DROGARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001338 | 14/10/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/10/2004 | 1030.93 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO MARACUJÁ , BARENTO ATÉ O SÍTIO BENTO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. - JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001317 | 19/10/2004 | 5370.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/10/2004 | 721.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEAA) PARA INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/10/2004 | 648.90 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA INSPEÇÃO E PULVERIZAÇÃO AS CASA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/10/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/10/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/10/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/10/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 SETEMBRO Á 12 DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/10/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/10/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/10/2004 | 4819.60 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/10/2004 | 2772.55 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO(ALVENARIA DE PEDRA), NA RUA ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/10/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/10/2004 | 1395.67 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA PREVIDENCIARIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/10/2004 | 1310.04 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE outubro DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/10/2004 | 1269.88 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/10/2004 | 7739.01 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO- ADMINISTRATIVAS PRESTADOS À PREFEITURA DURANTE OS MÊSES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/10/2004 | 1269.88 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Referente a serviços prestados na desobstrução de terreno baldio para elaboração de projeto para construção de uma nova avenida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/10/2004 | 1635.73 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA ZONA RURAL A BR 361, A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/10/2004 | 7961.00 | 09266636000154 | RITA FELIX DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/10/2004 | 1232.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/10/2004 | 4061.96 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/10/2004 | 888.04 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HEGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/10/2004 | 705.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 169,48kg DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/10/2004 | 24.43 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/10/2004 | 5.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/10/2004 | 460.00 | 00030064252434 | JOSÉ ROMERO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/10/2004 | 312.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/10/2004 | 980.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSPEÇÃO EM RESIDENCIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/10/2004 | 608.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE E 31.08.2004 E 30.09.2004 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/10/2004 | 885.45 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/10/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/10/2004 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/10/2004 | 7330.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/10/2004 | 287.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/10/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/10/2004 | 260.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/10/2004 | 916.30 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/10/2004 | 1562.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/10/2004 | 27500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE CAMARAVALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 449051 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/10/2004 | 4765.34 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001307 | 29/10/2004 | 6060.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/10/2004 | 4231.26 | 35508191000181 | COMERCIAL NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001314 | 29/10/2004 | 1350.00 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE 05 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS , 200MT DE MEIO FIO E 72MT³ DE AREIA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001306 | 29/10/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/10/2004 | 12660.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/11/2004 | 1100.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2004 | 1030.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/11/2004 | 2180.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001343 | 01/11/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001344 | 01/11/2004 | 1030.93 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/11/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/11/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/11/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA ESPERIDIÃO CAETANO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/11/2004 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/11/2004 | 412.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/11/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | NORDESTE HOSPITALAR | Gabinete Odontológico destinado a USF Albino FelixVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SR. ALBINO FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/11/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2004 | 1670.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/11/2004 | 755.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 181,50kg DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/11/2004 | 400.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS( D20 E UNIDADE MOVEL) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/11/2004 | 900.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBLICO | VALOR CORRESPONDENTE A ORDENAÇÃO DE ENDEREÇOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL PÚBLICO (INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/11/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/11/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/11/2004 | 1410.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/11/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | DIULINA SOARES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / LIMPESA PUBLICA, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | AGRICIO REMIGIO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001358 | 10/11/2004 | 6000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001359 | 10/11/2004 | 6452.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/11/2004 | 10450.00 | 00000000000000 | ADAVANIRA MARQUES DE SOUSA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/11/2004 | 618.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B. GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/11/2004 | 267.80 | 00038123800487 | ALBACY MEDEIROS DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ações básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/11/2004 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO B. SILVA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, PAG. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DO PEAa, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIZARDO NETO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/11/2004 | 2194.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/11/2004 | 760.00 | 00000000000000 | SILVANILDO SOUZA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANCO MARCIO SEREJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR-SM4, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/11/2004 | 8570.00 | 00000000000000 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/11/2004 | 260.00 | 00023758112400 | MARILENE OLIVEIRA PEREIRA DE O. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/11/2004 | 3220.74 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/11/2004 | 203.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A - INSS/JUROS/MULTAS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/11/2004 | 410.36 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/11/2004 | 760.00 | 00000000000000 | JOSÉ HAMILTON R. DE A. MARQUES E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/11/2004 | 889.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/11/2004 | 5000.00 | 01949016000108 | LIVRARIA ARTE E PAPEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/11/2004 | 374.20 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS/JUROS/MULTA DO 60% FUNDEF/MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das atividades do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/11/2004 | 760.00 | 00000000000000 | DAMIÃO BRAZ GONSALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDICARLOS RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/11/2004 | 3401.85 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 60% FUNDEF/MAGISTERIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/11/2004 | 2137.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001367 | 10/11/2004 | 618.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JAN PEREIRA BRUNET E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/11/2004 | 10180.00 | 00000000000000 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/11/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004, PAGO COM RECURCOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/11/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEF AUXILIARES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/11/2004 | 1130.93 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO MARACUJÁ , BARENTO ATÉ O SÍTIO BENTO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. - SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/11/2004 | 309.00 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO E TRATOR VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/11/2004 | 72.10 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO PSF PARA VISITA DE PACIENTE NA VILA DE ITAJUBATIBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/11/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 7.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/11/2004 | 3100.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAD | Manutenção das atividades administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/11/2004 | 3234.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/11/2004 | 590.00 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA INSPEÇÃO E PULVERIZAÇÃO AS CASA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/11/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/11/2004 | 2175.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHAS DE EXAMES, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FICHA DA MULHER, FICHA DA GESTANTE, FICHA DE HIPERTENSE, E BLOCO DE RECEITURIO), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/11/2004 | 3734.12 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/11/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/11/2004 | 1090.93 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO MARACUJÁ , BARENTO ATÉ O SÍTIO BENTO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. - OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/11/2004 | 1290.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/11/2004 | 213.45 | 00000000000000 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNU7407-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/11/2004 | 1158.44 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/11/2004 | 2500.00 | 08888299000174 | TEIXEITA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINTER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001394 | 19/11/2004 | 6000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/11/2004 | 3002.25 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/11/2004 | 2380.00 | 03532084000100 | PROLIMP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/11/2004 | 2585.50 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SEGUDO DO VEICULO, BESTA/KIA, PLACA MNU7404, ANO MODELO E FAB. 2001, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/11/2004 | 515.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/11/2004 | 2947.00 | 00007098650404 | LUIS FRAGOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/11/2004 | 5480.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/11/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (PRONTUARIOS, BLOCO DE RECEITUARIO) E OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/11/2004 | 500.00 | 00002099183490 | ROSELIS CRISTINA M. DE SOUSA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FELIX, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/11/2004 | 500.00 | 00054155436434 | JOANA FELIX OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "DR. INACIO MOTA" POR UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/11/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO PROGRAMA (PACS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/11/2004 | 5240.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/11/2004 | 5240.00 | 00011384077472 | UMBERTO MARINHO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INACIO MOTA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12 OUTUBRO Á 12 DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/11/2004 | 1083.00 | 00042410550444 | MARCIA CRISTINA DE TARGINO BARROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/11/2004 | 515.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/11/2004 | 824.00 | 00005077473480 | DIEGO FELIPE NUNES | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DO PEAA, DESTE MUNICIPIO, VIAGENS DE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/11/2004 | 2000.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/11/2004 | 380.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/11/2004 | 1069.16 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/11/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/11/2004 | 618.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001442 | 30/11/2004 | 28733.82 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE 03 CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/11/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/11/2004 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2004 | 7330.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2004 | 1000.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2004 | 1168.50 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2004 | 1020.28 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2004 | 1562.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2004 | 12660.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/11/2004 | 606.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/11/2004 | 2998.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0122866-33/01 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/12/2004 | 11.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA DO MDE 2.055-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/12/2004 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/12/2004 | 4000.00 | 04964356000104 | CANAÃ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REATERRO DE LIXO, ESCAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/12/2004 | 226.60 | 00000000000000 | JOSÉ IRISNILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 10.863-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.077-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/12/2004 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 16.762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001457 | 03/12/2004 | 1236.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP, C10, PLACA MMQ-8082, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS; SERROTE AGUDO E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO RAMADA. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/12/2004 | 1800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/12/2004 | 82.10 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM EFETUADA Á ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSPEÇÃO DE RESIDENCIAS COM AGENTES DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Aquisição de Veículo para o PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/12/2004 | 21000.00 | 00179404000194 | JOSÉ ADEILTON FELIX DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEM, MODELO GOL 1.0.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM GOL 1.0, 4 PORTAS, COR CINZA, ANO 2004, MODELO 2005, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/12/2004 | 45.02 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 409-1003 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/12/2004 | 2884.39 | 00006889114477 | JOÃO BATISTA MARTILHO DE ARAUJO | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES DO PSH - CONTRA PARTIDAREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO-PSH, CONVENIO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001552 | 07/12/2004 | 16000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE 02 CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO - INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/12/2004 | 414.76 | 00000000000000 | INSS | Principal da Divida Contratual Resgatado-INSSVALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/12/2004 | 193.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/12/2004 | 2564.34 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/12/2004 | 6498.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO/MDE, COMPETENCIA 09 DE 2004, DESCONTADA NA CONTA DO FPM C/C 7.433-0, CONFORME CONPROVANTE DA DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das atividades administrativas do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/12/2004 | 1147.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/12/2004 | 300.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE E 31.10.2004CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/12/2004 | 12000.00 | 00009486119449 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00788421000129 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/12/2004 | 1526.54 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA LINHA Nº 427-1119 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/12/2004 | 4726.12 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA CRIZANTO AYRES. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/12/2004 | 8000.00 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA RUA PEDRO ALVES DE MELOVALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO, UTILIZANDO MANILHAS DE CONCRETO, CAIXAS COLETORA E POÇOS DE VISITAS NA RUA PEDRO ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/12/2004 | 515.00 | 00012344486453 | JOAQUIM PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASSISTIREM REUNIÕES NAS SECRETARIAS DAS SUAS RESPCITIVAS LOTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/12/2004 | 6079.76 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA RUA PROJETADA IIVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO (MANILHA), CAIXAS COLETORAS E POÇOS DE VISITAS NA RUA PROJETADA II. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001462 | 10/12/2004 | 6900.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/12/2004 | 614.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 147,60kg DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/12/2004 | 600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/12/2004 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 16.762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/12/2004 | 1549.27 | 00024948445843 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MAMEDE | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES DO PSH - CONTRA PARTIDAREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO-PSH, CONVENIO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/12/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/12/2004 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/12/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES, NOTAS JORNALISTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/12/2004 | 5216.82 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO 60% FUNDEF/MAGISTERIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/12/2004 | 71.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRIBUIÇÃO AO INSS-FUNDEF 60% MAGISTERIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/12/2004 | 8750.63 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 2833/2001 PROVENIENTE DA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REFERENCIA A ITENS DA LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/12/2004 | 3070.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, POR UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/12/2004 | 1030.93 | 00009486135487 | PAULO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA/C.ABERTA, COR VERMELHA, PLACA HZN5733, PARA FAZER VIAGENS AUTORIZADAS PELO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/12/2004 | 1030.93 | 00075282780410 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(EQUIPES DO PSF) PARA INSPENÇÃO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/12/2004 | 11.09 | 33000118001221 | TELEMAR | REF. AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/12/2004 | 3934.75 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DEMOLIÇÃO DE ASFALTO, CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CRIZANTO AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/12/2004 | 1555.37 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | VALOR AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA DE PEDRA, ORA DOMOLIDO EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA RUA PEDRO LUIS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001480 | 20/12/2004 | 5000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/12/2004 | 4346.26 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICASVALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001482 | 20/12/2004 | 3951.70 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/12/2004 | 12898.35 | 00032423012420 | ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO- ADMINISTRATIVAS PRESTADOS À PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/12/2004 | 5474.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINTER, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/12/2004 | 2724.67 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 14.743-5/FEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001481 | 20/12/2004 | 5000.00 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/12/2004 | 2572.40 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/12/2004 | 4056.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D20 E BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALEX XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/12/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/12/2004 | 3550.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA CLINICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FICHA DE AVEIAM, FICHA GERAL, BLOCO DE RECEITURIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/12/2004 | 3164.96 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES DO PSH - CONTRA PARTIDAREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO-PSH, CONVENIO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/12/2004 | 3997.04 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/12/2004 | 1241.40 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF-2) PARA ATENDIMENTO EM RESIDENCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/12/2004 | 71400.00 | 37517158000143 | PLANAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL, MARCA PEUGEOT, MODELO BOXER CURTOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL: VEICULO TIPO VAN, O KM, MARCA PEUGEOR, MODELO BOXER CURTO, ADPTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/12/2004 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/12/2004 | 0.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/12/2004 | 9769.69 | 00023727292415 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, AUDITORIA FINANCEIRA PREVIDENCIARIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PIS/PASEP, RAIS E SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da PROGEM | Manutenção das atividades administrativas da PROGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/12/2004 | 7619.28 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/12/2004 | 580.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 06 BOCAS PARA A ESCOLA MARIA CELESTEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 06BC PLAZA II CONTIMENTAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 06 BOCAS PARA A ESCOLA MARIA CELESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001490 | 24/12/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/12/2004 | 500.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ROLAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DO CABO DE TACOGRAFO, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/12/2004 | 2880.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/12/2004 | 1030.93 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001548 | 27/12/2004 | 1030.93 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CHEVROLET/PICK-UP, COR AZUL, PLACA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL À CIDADE, PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ADVINDAS DE LOCALIDADES ONDE INEXISTEM UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ACOLHER A CLIENTELA, NO TRAJETO DO SÍTIO BELEM E RAPOSA, ATÉ ZONA URBANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001492 | 27/12/2004 | 1226.10 | 00098212729400 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP D10 - CHEVROLET, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS JUNCO DE CIMA E CURTUME PARA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE EM CATINGUEIRA. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2004 | 2560.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2004 | 3780.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/12/2004 | 3500.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001535 | 30/12/2004 | 24800.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUÇÕES LTDA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA CONTROLE DE AGRAVOS (44 MODULOS)REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE AGRAVOS - SEGUNDA MEDIÇÃO | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SIE | Manutenção das atividades administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001500 | 30/12/2004 | 4150.58 | 00002424017409 | TEMÓSTELES LUÍS SOARES DE OLIVEIRA | REF, AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CHEVROLET (CAÇAMBA), PLACA MMW 0460, PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, LIXO E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS DESTA MUNCIPALIDADE. PAG. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/12/2004 | 4366.40 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES DO PSH - CONTRA PARTIDAREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO-PSH, CONVENIO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/12/2004 | 4402.37 | 00000130432423 | ADEMAR FELIX DE SOUSA | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES DO PSH - CONTRA PARTIDAREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO-PSH, CONVENIO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/12/2004 | 4639.78 | 00013072471134 | ARNOU QUEIROZ PEREIRA | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES DO PSH - CONTRA PARTIDAREFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBISIDIO A HABITAÇÃO-PSH, CONVENIO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SCGE | Manutenção das atividades administrativas da SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/12/2004 | 7459.93 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/12/2004 | 2.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/12/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE 7.433-0/FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Amortização da Dívida | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/12/2004 | 1435.63 | 00000000000000 | FGTS | Principal da Divida Contratual Resgatado-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.433-0/FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/12/2004 | 1552.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESCONTADO NA CONTA Nº 2828-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/12/2004 | 1030.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEFIPLA | Manutenção das atividades administrativas da SEFIPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 50% DOS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2004, CONFORME CLAÚSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/12/2004 | 1994.39 | 00001905807473 | MARTIN LEITE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PICK-UP CHEVROLET D10 PLACA MMQ-9909, PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO SÍTIO BARRENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. MANOEL OTAVIANO NA VILA DE ITAJUBATIBA, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40%-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/12/2004 | 2128.54 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA ZONA RURAL DO SÍTIO MARACUJÁ , BARENTO ATÉ O SÍTIO BENTO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/12/2004 | 12958.50 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/12/2004 | 7289.75 | 00000000000000 | ALCILENE LEITE DE SOUSA GUILHERME E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF/MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/12/2004 | 260.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/12/2004 | 8899.99 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/12/2004 | 1545.50 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/12/2004 | 1700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.35 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/12/2004 | 2950.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/12/2004 | 2339.96 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Encargos com o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/12/2004 | 1991.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR REF. AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/12/2004 | 10966.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | AQUISIÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA CAMARAAQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A NOVA SEDE DA CAMARAAQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DOIS ARMÁRIOS, E TRES CADEIRAS, DUAS MESAS E UMA POLTRONA DESTINADOS A NOVA SEDE DA CAMARAAQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM UMA IMPRESSORA LEXMARQ DESTINADOS A NOVA SEDE DA CAMARAAQUISIÇÃO DE UM FOGÃO, REFRIGERADOR, ARMARIO, CONJUNTO DE MESA E UM CRIADO MUDO DESTINADOS A NOVA SEDE DA CAMARAVALOR REF. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024