| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2004 | 1250.00 | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO | AQUISI€AO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE ANEXA DE N§000820,DESTINADO A MANUTEN€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E //FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/01/2004 | 320.20 | 09200288000112 | FERREIRA E EVANGELISTA LTDA | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FIS-CAL ANEXA DE N§ 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2004 | 837.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISI€AO DE GAS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 03034 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/01/2004 | 3000.00 | 00095397850810 | FRANCISCO ROBER DE LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM, EQUIPAMENTO SONORO (SOM MECANICO) DESTINADO A ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA NOS DIAS 11, 13 E 14 DEDEZEMBRO DE DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/01/2004 | 1591.30 | 09200288000112 | FERREIRA EVANGELISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSO-AS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE //NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 150.00 | 10755486000121 | ARMAZEM SAO FRANCISCO | A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE /COD.0020681 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 60.00 | 00048692441449 | SAMERAMYS RODRIGUES CESARIO | RREFERENTE A REALIZA€AO DA APLICA€AO DAS PROVAS DO PROCESSO SELE-TIVO DE ACS, REALIZADAS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSELHA AQUINO DE FARIAS | REFERENTE A REALIZA€AO DA APLICA€AO DAS PROVAS DO PROCESSO SELE- TIVO DE ACS, REALIZADAS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADA A CONTA DO FUNDEF DIA 05 DE JANEIRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADA A CONTA DO ICMS/DES DIA 05 DE JANEIRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA TARIFA DE /SERVICO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE ///ALUGUEL EM VIAGENS REALIZADAS COM O PREFEITO E SEUS ASSESSORES DACIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A CAJAZEIRAS AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO GRUPO NOBEL VITA, CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ACOPANHAMENTO DA GESTAO FIS-CAL DO EXERCICIO E CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO LEITE DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECOM VIAGENS REALIZADAS COM O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 9918.00 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A CAMARA //MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE ///2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRSIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 3076.17 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 1045.50 | 00040606392572 | JOSE IRAMAR BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2004 | 650.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DA ENCANA€AO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA ZONA URBANA E DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PEQUENOS //TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 14350.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRU€OES & SERVI€OS | AOS SERVI€OS DE TRATOR DE PNEUS PRESTADOS NO CORTE A PREPAROS DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE CAL/MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2004 | 20000.00 | 03007452000193 | IMCON - LIMPEZA & CONSTRU€OES LTDA. | AO SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME PLANILHAS DE 1§ MEDI-€AO,SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA,E NOTA FISCAL N§ 0055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2004 | 2680.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD VERONA,PLACA MNZ 7620/PB,COM VAIGENS REALIZADAS COM A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS E JOAO PESSOA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 10431.11 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRU€OES & SERVI€OS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DO GRUPO ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE ARAUJO,LOCALIZADA NESTACIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 1000.00 | 12678850000122 | MARAJA CONSTRU€OES - LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO ADOA€AO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL E RELA€AO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2004 | 2600.00 | 00080600530434 | VALDERICE DA SILVA SILVINO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHACAJAZEIRAS E SOUSA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTAEDILIDADE.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 56.07 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 05 E 12 DE JANEIRO /DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2004 | 400.00 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REDA€AO DO JORNAL DIARIO DO MUNICIPIO E PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2004 | 200.00 | 00003174374456 | JOSE COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE JOSE COELHO,POR SER PESSOA DE BAIXARENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2004 | 200.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE SEU FILHO MENOR POR SE TRATAR DE //PESSOAS DE BAIXA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2004 | 2100.00 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE //ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2004 | 200.00 | 00003715279451 | JOSE BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOSE BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 2120.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMIONETA D-20 CUSTON,COR VERMELHA PLACAS JEA 0335-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CADA- DES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.CONFORME ///CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2004,COMO TEC- NICO DE CONTABILIDADE DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2004 | 1300.00 | 00040606392572 | JOSE IRAMAR BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO A CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PARA A CIDADE DE S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.VEICULO FIATSTRADA WORKING PLACA KEO-2263 CATU-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP/RET | DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1.508-3 (DAF) NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 2180.16 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 1100.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOS-SO PODER EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2004 | 2695.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL,///CONFORME RECIBO DO HOTEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2004 | 400.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIMPE-ZA DA AREA DA LAVANDERIA PUBLICA DA ZONA URBANA E DO SITIO BONFIMDOS FRAN€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2004 | 600.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 2050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO L-300 PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 2630.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,EM SEU CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DIE- SEL,PLACAS HUD-9692-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 2050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICA PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A REPOSICAO NO CEICULO PARATI E SAVEIRO-AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, /CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2004 | 1150.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA E SEUS ASSESSO-RES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB,AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO SEU CAMINHAO CARROCERIA //ABERTA DIESEL,TRANSPORTANDO MATERIAL E MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA A CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROFORMA€AO RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA ENCONTROS REALIZADOS SEMANALMENTE NA SEDE DO MUNICIPIO,CON- FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2004 | 400.00 | 00002819964400 | ROZILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PCNS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00071383921415 | FRANCISCO GALDINO MENDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA ADP 7871-PB,MODELO 1993, A DIESEL,CAPACIDADE.1.OT/120CV.COR VERMELHA,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,NO TRANSPORTES DOS PROFESSORES DO PEC-RP NUM TOTAL DE 15(QUINZE) VIAGENS ENTRE CARRAP.CAJAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2004 | 320.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2004 | 280.00 | 00001343570514 | AURIO SELIO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS ///DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2004 | 320.00 | 00000475536509 | FRANCISCO BATISTA JUNIOR | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2004 | 320.00 | 00003715279451 | JOSE BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIODE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2004 | 320.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIODE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2004 | 320.00 | 00003459689480 | JOSE MENDES GALDINO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIODE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2004 | 320.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE TRECHOS DA ESTRADAS QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2004 | 400.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS //BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS VOLTAS,BONFIM DOS FRAN-€AS E BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA DE JUSTICA COMULTATIVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME COPIA DO CONVENIO E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, SENDO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO DE C/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2004 | 4348.65 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AS //PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELA€AODAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 001005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2004 | 800.00 | 00005312499480 | GIUCIMAR GONCALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE CARRAPATEIRA AOS SITIOS: BAIXAS E RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTI-NADO AO USO NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§248EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2004 | 1600.00 | 04480066000187 | ADONIAS COSTA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA- €AO PARA OS PROFESSORES DO PROFORMA€AO EM PERIODO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2004 | 106.70 | 00000000000000 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NA ZONA RURAL DESTA CIDADE TRANSPOR- TANDO A ENFERMEIRA DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2004 | 878.70 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTE LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA DE PULVERIZACAO, 01 (UM) TUBO DE PULVERIZACAO E 01 (UMA) AGULHA COMPLETA PJH, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADA A CONTA DO PEAa, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIASOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2004 | 189.42 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2004 | 232.80 | 00000000000000 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE DE TRES VIAGENS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE,//MAIS OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO POSTO MUNICIPALDE SAUDE MAIS O INCENTIVO DA INSTUTORA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2004 | 50.00 | 00039580229449 | COPIART XEROX-RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2004 | 150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CONFECCAO DE FICHAS DE ACS (AGENT4ES COMUNITARIOS DE SAUDE0 E FICHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000812 XXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP-CONSORCIO INTER. DE SAUDE | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2004EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME ESPECIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2004 | 2000.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE //PIRANHAS,CAJAZEIRAS,SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2004 | 150.00 | 00026110242861 | VALDERY BATISTA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE CARRAPATEIRA AO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATERIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO ///BONFIM DOS FRAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1.508-3, SOBRE RELASTIVO A //DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2004 | 300.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DO-CUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2004 | 9893.60 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS PROFESSORES FUNDEF MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 365.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EJA LOTACAO 0006, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP/RET | DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA N§283141-4, NO /DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 666.00 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATORIA EXECUTORIA N§ 01.0462/2003 E RELACAO DAS PESSOAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GIRLANY ROBERTO PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA //DIGITA€AO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CON- FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2004 | 14930.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRU€OES LTDA. | REFERENTE AO SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAIS NESTE //MUNICIPIO,EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS DO PERIODO DO INVERNONESTA REGIAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 12937.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA LOTA€AO N§ 0009,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00003240351447 | REGINALDO DIAS NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO //VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CAREN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL,LOTA€AO N§ 0007,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO ///LOTA€AO N§ 0002,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2004 | 10950.96 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS-VEREADORES,LOTA€AO N§ 0001,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VA-LORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2004 | 700.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS DE IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS /DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2004 | 564.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOGABINETE,ADMINISTRA€AO E FINAN€AS.A€AO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, LOTA€OES N§ 0002.0005,0007 E 0009,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2004 | 5952.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,LOTA€AO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2004 | 346.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRAN€A PERGENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES //DA EDUCA€AO-FUNDEF-60%,LOTA€AO N§ 0008 E 0010,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2004 | 9604.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-FUNDEF-MAGISTERIO-60%,LOTA€AO N§ 0008 E 0010,RE- LATIVO AO MES JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-EJA-,LOTA€AO N§ 0006 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2004 | 313.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITA GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAEDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2004 | 13930.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA€AO N§ 0004 RELATIVO AO MES DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2004 | 9899.80 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2004 | 217.35 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO - COPIART XEROX | REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E OUTROS ESPECIFI-CADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000847,CONFORME NOTA EM NOSSO PODER.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria, no dia 02 de fe-vereiro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta do Fundef x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2004 | 225.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES - LTDA. | AO PAGAMENTO POR SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO EM COMEMORACAO E EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40% CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2004 | 262.63 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEA REFERENTE AO MES DE //MAIO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2004 | 120.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA & MAGAZINE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DA SECRETARIA DE //MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COD.0020681XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO PEA 8.489-1 NO DIA 02.02.04,EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NA TARIFA DE / //SERVICO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO BRASIL EM 02.02.2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NA TARIFA DE /SERVICO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO /2004, EM FAVOR DO GRUPO NOBEL VITA, CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ACOPANHAMENTO DA GESTAO FIS-CAL DO EXERCICIO E CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2004 | 886.58 | 99999999999999 | ANGEL P. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2004 | 250.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,COD.0020681XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE SOUSA MATIAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PI- RANHAS-PB,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2004 | 100.00 | 00046823336404 | RITA VIEIRA DE MIRANDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA PESSOA DE RITA VIEIRA DE MIRANDA,POR SER PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2004 | 281.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE CINCO BALANCAS TIPO MOLA COM CAPACIDADE-25KG PARA TRABALHO DOS AGENTES COMUNIDADES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS NESTE MUNICIPIO.O PAGAMENTO E REALIZADO ATRAVES DE DEPOSITOSEM BANCO DO BRASIL,CONTA N§ 224573-6,AGENCIA N§ 0011-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA CONCEICAO | REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO //MUNICIPAL DE SAUDE COD.0020681.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2004 | 620.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA DO CURSO DE PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003,E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2004 | 7871.68 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZADA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE,LOCALIZADA A RUA JOEL PE- REIRA NESTA CIDADE DA CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE ///ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2004 | 9039.53 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL PEDRO FRANCA-NESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000017,SENDO MATERIAIS 60% E MAO DE OBRA 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2004 | 5820.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | servicos prestados na recuperacao da rede escolar deste municipioconforme especifica na nota fiscal anexa de n§ 098, sendo 60 porcento materiais e 40 por cento mao-de-obra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | MARTINS COM.COMBUSTIVEIS E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA O /ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE //SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE BASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE //ALUGUEL D-10 A OLEO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE CAJA- ZEIRAS-PB,PARA REALIZAR EM CURSO DE ENFERMAGEM,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2004 | 227.10 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO REPASSE FEITO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE FEVEREIRO /2004, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO REAL DIA 10.02.2004 /EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NA TARIFA DE /SERVICO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO,DEBI-TADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.02.2004,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 5510.67 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENCAO DE FGTS,DEBITADO A CONTAN§ 3.973-X,FPM,NOS DIAS 10,20DO MES DE FEVEREIRO DE 2004.ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP-RETENCAO,DEBITADO AS CON- TAS DO FPM,NOS DIAS 10,20 DO MES DE FEVEREIRO DE 2004.QUE DISCRI-MINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2004 | 683.99 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A JUROS E MULTAS INSS-PARCELAMENTO RETIDO,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.02.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2004 | 12660.30 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.02.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE REPASSE FEITO A PROMOTORIA DE JUSTICA //COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS,CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE,NO TRANSPORTE DO POLICIAMENTO DA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCON LINPEZA & CONSTRUCOES LTDA. | AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE,CONFORME //CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE N§ 056 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2004 | 1500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SER.LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA E TRATOR PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 9700.00 | 00000000000000 | SOLMAQ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PAREDE E ABERTURA DO SANGRADOURO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO,COM TRATOR //D-06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIRA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 15(QUINZE)DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTADESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB,COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI.103/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2004 | 4863.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2004 | 9031.30 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA RECUPERACAO E LIMPEZADA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES.LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DOS PE-DROSA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2004 | 7788.53 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA LOCALIZADA NA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME PLANILHAS E CONTRATO EM ANEXO, SENDO MATERIAIS 60% E MAO DE OBRA 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2004 | 10317.03 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL SEVERINO MENDES,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL N§ 100 EMANEXO,SENDO MATERIAIS 60% E MAO DE OBRA 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2004 | 3009.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL,PAGO COM //RECURSOS DO FUNDEF-40% CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2004 | 701.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFRENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTA TELEFONICA DO COSELHO ES-COLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTOEM 01.11.2003 E 01.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2004 | 290.00 | 04174947000170 | HJ-ELETRONICA E SERVICOS DE INFORMATICA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 000205 E 000214EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2004 | 576.09 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI- NADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO.CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§393665/01 EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2004 | 22.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO PDDE 9679-2 NO DIA 13.02.2004 /EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NA TARIFA DE /SERVICO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2004 | 7583.79 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS CORRESPONDENTE DE RECUPERACAO GERAL E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL GALDINOANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA A RUA JOEL PEREIRE NESTA CIDADE DE //CARRAPATEIRA-PB,SENDO MATERIAIS 60% E MAO DE OBRA 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2004 | 9031.30 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO N§092//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VI-GILANCIA SANITARIA,COM FISCALIZACAO NA MATADOURO PUBLICO DESTE //MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2004 | 262.63 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEA REFERENTE AO MES DE //JANEIRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2004 | 1334.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | aquisicao de material descriminados na nota fiscal anexa de n§ //001341, destinado a reposicao na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2004 | 1060.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL COM 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2004 | 1685.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES - LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO CACAMBA CHEVROLET D-60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UR-BANA E RURAL,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2004 | 1995.00 | 00000000000000 | AGROCAMPO CAVALCANTI - LDTA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE VENENOS PARA DOACOES AOS AGRI-CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PULVERIZACAO DE SUAS LA- /VOURAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2004 | 620.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO HORARIO NOTURNO NO TRATOR AGRICOLA NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRO- PRIETARIOS,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1.508-3 (DAF) NO DIA 20 DE FEVEREIRO2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA TO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AO PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDATO N§ 0001/2.004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA-ADVOGADO- | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS //COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2004 | 3133.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGHTON DE SOUSA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS PARATI E SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2004 | 8866.06 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS-LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GOMES PEDROSA NES-TA MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO,SENDO METERIAL 60% E MAO DE OBRA 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RES- TAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DAS ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PBAO SITIOS BONFIM DOS FRANCA E SITIO POCO PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2004 | 1880.00 | 01524627000104 | CLAUDIO FEITOSA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SER-VICO DE N§ 3139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2004 | 43.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 RELATIVO A DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2004 | 1455.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO REPASSE FEITO PARA O CONVENIO FIRMADO //ENTRE PREFEITURA E A CISAP PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS /DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | servicos prestados no posto de saude desta cidade, com a limpeza e roco do mato ao redor do mesmo, conforme acordoa firmado entre as partes. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR - FOPAG | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004,COMO TECNICO DE CONTABILIDADE DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CON- SERTO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CARRAPATEI-RA-PB,AO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA SANTO AFONSO NO CENTRO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2004 | 1445.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | servicos prestados no transportes de pessoas doentes e carentes deste municipio para tratamento de saude nas cidades de Joao Pes -soa-Pb, C.Gramde, Sousa, Cajazeiras e Sao Jose de Piranhas-Pb, sendo de ida e volta, em veiculo de sua propriedade carro uno miler Ep modelo 1996 placas mmr-3922-Pb, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 27.02.04EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NA TARIFA DE /SERVICO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2004 | 2310.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2004 | 250.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA & MAGAZINE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA //FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2004 | 205.63 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO DA CONTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO POR AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2004 | 2600.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CARRO C-10 A GASOLI-NA,CONFORME ESPECIFICA NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DEALUGUEL C-10 GASOLINA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES //DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHASCAJAZEIRAS E SOUSA-PB,IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL,LOTA€AO N§ 0007,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2004 | 365.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EJA LOTACAO 0006, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-EJA-,LOTA€AO N§ 0006 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2004 | 313.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAEDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2004 | 13930.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2004 | 5000.00 | 00002830432452 | ELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | contrato de prestacao de servicos no aluguel de um equipamento dee som (som mecanico), para animar as festividades do carnaval sendo nos dias 20,21,22,23 E 24 de fevereiro de 2004, totalizando 05(CINCO) noites e 01 (um) dia de matine, conforme instrumento contratual em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA€AO N§ 0004 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO ///LOTA€AO N§ 0002,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.XXXXXXXXX X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2004 | 564.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOGABINETE,ADMINISTRA€AO E FINAN€AS.A€AO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, LOTA€OES N§ 0002.0005,0007 E 0009,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CUJO VALORES DISCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2004 | 5952.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,LOTA€AO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2004 | 12937.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA LOTA€AO N§ 0009,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2004 | 8187.00 | 00000000000000 | IMCON-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA LIMPEZA E COLETA DO CONTRATO FIRMADO COMA PREFEITURA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 053 E PLA- NILHA DA 1§ PARCELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2004 | 380.00 | 00002192617410 | FRANCISCO MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAQUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO BAIXAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 01 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2004 | 957.11 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 01 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2004 | 1469.09 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 01 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2004 | 130.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMIZETAS E FARDAMENTOS | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS DOS (ACS) AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE,COMO TAMBEM FUNCIONARIOS DO POSTO MUNICIPAL DE //SAUDE COD.0020681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2004 | 310.40 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELO FRETE DE QUATRO VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVICOSDA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,TODAS SENDO DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS E SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2004 | 270.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DIGO MATERIAL DE CONSUMO PA-RA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COD.0020681,CONFORME ESPECIFICA NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO CARDOSO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2004 | 900.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM EM SEU //CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJA- ZEIRASE SOUSA-PB,IDA E VOLTA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2004 | 50.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COD.0020681,COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00004328944460 | FRACISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE,TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2004 | 850.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GRAFICA PONTUAL | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§ 469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2004 | 750.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTROS DE ALUNOS E DEMAIS DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2004 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2004 | 6160.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO PEREIRA DE MENEZES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2004 | 800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNERAL DO SrVALDECIR PEREIRA DE MENEZES,INCLUINDO VELORIO CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N§ 015196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2004 | 279.60 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA //GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTOS EM 28/02/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BB, NO DIA 02 DE MARCO DE /2004, EM FAVOR DO GRUPO NOBEL VITA, CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ACOPANHAMENTO DA GESTAO FIS-CAL DO EXERCICIO E CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria, no dia 03 de MARco de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta do FUNDEF-Pago com recurso dos 40%. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2004 | 262.63 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAa DO MES DE FEVEREIRO DE2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2004 | 51.97 | 00000000000000 | INSS | AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS COM COMPETENCIA PARA MAIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2004 | 51.97 | 00000000000000 | INSS | AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS COM COMPETENCIA PARA JANEIRO DE 2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2004 | 51.97 | 00000000000000 | INSS | AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS COM COMPETENCIA PARA FEVEREIRO DE //2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2004 | 453.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE FILTROS E TORNEIRAS PARA //FILTROS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/03/2004 | 180.00 | 10755486000121 | ARMAZEM SAO FRANCISCO | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNI- CIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/03/2004 | 500.00 | 00003714459499 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE ///SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/03/2004 | 339.50 | 00000475536509 | FRANCISCO BATISTA JUNIOR | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D` AGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 10 DE MARCO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2004 | 11798.05 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A MESA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2004 | 2897.36 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2004 | 1032.67 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A JUROS E MULTAS INSS-PARCELAMENTO RETIDO,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.03.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A JUROS E MULTAS INSS-PARCELAMENTO RETIDO,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.03.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2004 | 19141.80 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.03.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE MARCO DE //2004, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2004 | 703.25 | 00002631257421 | REJANE R. LACERDA RAMALHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PACS QUE ESTA SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE A ENFERMEIRA ROMERCIA DOS SAN- TOS QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2004 | 3650.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE SAO JO-SE DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2004 | 1081.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2004 | 320.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONPRA DE ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEI-CULO SAVEIRO-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000397,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2004 | 759.00 | 03542558000197 | CERAMICA MARGES LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE TELHAS,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002936 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARETES-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2004 | 360.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | aquisicao de 02 (duas) baterias moura MP70KE 70AH, destinado ao /uso exclusivo na ambulancia pertencentes a Secretaria de Saude //do municipio, conforme especicifica na nota fiscal anexa de n§ //000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2004 | 360.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | aquisicao de 02 (duas) baterias moura MP70KD 70AH, destinado ao uso exclusivo na L-300, pertencentes a Secretaria de Educacao do /municipio, conforme especicifica na nota fiscal anexa de n§000762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2004 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | aquisicao de 01 (uma) bateria moura MP150BD 150AM, destinado ao uso exclusivo no trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme especicifica na nota fiscal anexa de n§000763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2004 | 220.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | aquisicao de 01 (uma) bateria moura MP100BD 100AM, destinado ao uso exclusivo na Cacamba pertencentes a Secretaria de Infra-Estru-tura do municipio, conforme especicifica na nota fiscal anexa de 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/03/2004 | 2600.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O PREFEITO E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/03/2004 | 700.00 | 00000091478456 | JOSE ROBERTO CARDOSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE ALUGUEL PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB,COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO NA FISCALIZACAO DO ANIMAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/03/2004 | 1067.00 | 00000000000000 | JOAQUIM BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VANILDA VIEIRA BRAGA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA - PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/03/2004 | 1849.60 | 99999999999999 | MARIO MOREIRA CEZAR | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004, COMO TECNI-CO EM CONTABILIDADE DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA,/O PAGAMENTO REFERE-SE A 17 (DESSETE DIAS) TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/03/2004 | 1470.86 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/03/2004 | 1845.68 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/03/2004 | 388.00 | 00003153580413 | JOSE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DOACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/03/2004 | 150.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TERRENO BAL-DIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/03/2004 | 223.63 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/03/2004 | 2037.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES VIZINHAS,CON- FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2004 | 400.00 | 00005543842481 | FRANCILVANIA MENDES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES DO SITIO BAI-XAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2004 | 4500.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA | AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL ANEXA X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | IMCOM LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA, X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE CAL/MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2004 | 14889.30 | 03007452000193 | IMCON - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDOS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2004 | 1525.45 | 00000000000000 | PASEP | EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES CITADONAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, CONFORME AS MESMAS EM ANEXAS. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2004 | 1414.40 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO DE 2004, COMO TECNI-CO EM CONTABILIDADE DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA,/O PAGAMENTO REFERE-SE A 13 (TREZE DIAS) TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/03/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1.508-3 (DAF) NO DIA 22 DE MARCO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA TO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2004 | 12.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO PNAE-PROG.DE ALIMENTACAO ESCOLARDURANTE O MES DE MARCO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL,PA-RA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,E CAJAZEIRAS AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/03/2004 | 1000.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | REFERENTE AO PAGAMENTO EM COMPL.DO EMPENHO 55/2004, P/CONFECCAO /DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS /DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O EM ANEXA, POR TER LANCADO A MENOR, CONFORME NOTA N§ 456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/03/2004 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 900x20 PIRELLI CONFORME NOTA FISCAL N§ 001298 EM ANEXO, DESTINADO PARA CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/03/2004 | 3000.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES DO PEC, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME CONTRATO EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/03/2004 | 1600.00 | 00049864157434 | JOSE GILBERTO ROLIM | AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT UNO,PLACA GPW 5460-CE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NAS CIDADES DE BARBALHA-CE,JUAZEIRO DO NORTE-CE,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/03/2004 | 100.88 | 00004920840411 | MARCOS ALVES LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM TODA ZONA RURAL COM A INSTRUTORA DOPACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/03/2004 | 338.00 | 00000475536509 | FRANCISCO BATISTA JUNIOR | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA ABAS-TECIMENTO D`AGUA DOS SITIOS BOMFIN DOS FRANCAS E BONFIM DOS PEDROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/03/2004 | 250.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/03/2004 | 300.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA /D`AGUA DO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/03/2004 | 480.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DA ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RESTAURA- CAO DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA-PB,AO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/03/2004 | 450.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA //CAIXA D`AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO BOMFIN DOS PEDROSADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FAVOR DE Sr. PREFEITO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/03/2004 | 600.00 | 00060210974400 | LUIS CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO AOS POLICIAIS MILITARES DO DESLOCAMENTO LOCAL, CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2004 | 600.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO AOS POLICIAIS MILITARES DO DESLOCAMENTO LOCAL, CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/03/2004 | 800.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO - DEARAUJO CULTURAL | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE LIVROS E OUTROS RECURSOS DIDATICOS CESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/03/2004 | 300.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE //PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DE CONVENIOS DA EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/03/2004 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACIONAL,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDINETE CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE /CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO DURANTE O MES /DE MARCO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 29 DE MARCO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS CON -FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AO PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDATO N§ 0003/2.004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/03/2004 | 17.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARCO /2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PACS E DOS SERVIDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO //MES DE MARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2004 | 3600.00 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESLOLAR,EM VEICULO SAVEIRO COM CARROCERIA ABERTA,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2004 | 6200.00 | 00000000000000 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2004 | 1142.00 | 09247073000157 | RANGEL SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI- NADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE //MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§001004 EM ANE-XO,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF-40%,NOTAS DE N§001004 E 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E //SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2004 | 9995.90 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICI-PAL FRANCISCO GOMES PEDROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2004 | 491.31 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE MARCO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00000633687570 | FRANCISCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL,LOTA€AO N§ 0007,RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL,LOTA€AO N§ 0007,RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2004 | 5952.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,LOTA€AO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2004 | 156.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A S/FAMILIA SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,LOTA€AO N§ 0005,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2004 | 390.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DOLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO/2004 LOTA€OES N§ 0009, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 283.141-4 NO DIA 22 DE MARCO DE 2004EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | vencimentos em favors dos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2004, conforme /folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | vencimentos em favor do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio relativo ao mes de marco de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2004 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO ///LOTA€AO N§ 0002,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CUJO VALORES //DISCRIMINAMOS ABAIXO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2004 | 15875.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA LOTA€AO N§ 0009,RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004,CUJO VALORES DISCRINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2004 | 365.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EJA LOTACAO 0006, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAEDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 /CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAEDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 /CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-MDE,LOTA€AO N§ 0003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA DE LIMA P DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTA€AO N§ 0004 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE V ERIFICA NO EXTRATO BANCARIO, PAGO COM RECURSO DOS 40%. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCOM LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA LIMPEZA E COLETA DO CONTRATO FIRMADO COMA PREFEITURA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 058 E PLA- NILHA DA 3¦ PARCELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DA MERENDA ESCOLAR N§ 5.453-4 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 02 DE A-BRIL DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CONUGUNDES DE AQUINO FILHO | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NO- TAS,MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO PROGRAMA FORRO DO VARANDAO,DURANTE SEU HORARIO,NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO EM CURSO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/04/2004 | 540.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS DO FUNDEF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EMNOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2004 | 103.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | SERVICOS DE CONSERTO EFETUADO NO RPOJETOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 00326 X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2004 | 305.00 | 99999999999999 | MARCELO GALDINO PESDROSA - FOPAG | SEUS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR CONTRATADO POR NAO CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2004. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/04/2004 | 1600.00 | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000849,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2004 | 200.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/04/2004 | 7819.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AS //PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELA€AODAS PESSOAS BENEFICIADAS E NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 001041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/04/2004 | 1041.00 | 02513629000160 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO PARA AMBU- LANCIA PARATI LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2004 | 1479.02 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08 DE ABRIL DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/DEC/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08 DE ABRIL DE //2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2004 | 3378.79 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08 DE ABRIL DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 08 DE ABRIL DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/04/2004 | 835.99 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A JUROS E MULTAS INSS-PARCELAMENTO RETIDO,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 08 DE ABRIL DE 2004EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2004 | 12660.30 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 08.04.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/04/2004 | 2500.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ///LANCHES E REFEICOES AO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PE-RIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2004 | 11475.00 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM A MESA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA LIMPEZA E COLETA DO CONTRATO FIRMADO COMA PREFEITURA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 060 E PLA- NILHA DA 4¦ PARCELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2004 | 13320.56 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DO CONTRATO DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HO-TEL MUNICIPAL NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 059 X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2004 | 18216.22 | 03007452000193 | IMCON - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DO CONTRATO DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME /ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 065 SERIE A X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2004 | 14322.79 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DO CONTRATO DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, SENDO MATERIAL60% E MAO-DE-OBRA 40%, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL ANEXADE N§ 063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/04/2004 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA AS CIDADES DE //SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/04/2004 | 3055.00 | 00002252483440 | ALESSANDRO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/04/2004 | 1070.00 | 02513629000160 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA AMBULAN-CIA SAVEIRO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/04/2004 | 3908.00 | 00000000000000 | FARMACIA WILSON LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/04/2004 | 20082.95 | 03007452000193 | IMCOM LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS PARA RECUPERACAO DA PRACA SANTO AFONSO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | DEBITOVERIFICADO NA CONTA DO N§ 2001100 BANCO REAL, PROVINIENTE /DE TARIFA COBRADA PELA ENTIDADE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/04/2004 | 1940.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/04/2004 | 1900.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO ///PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/04/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/04/2004 | 350.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00096068256553 | JOAQUIM BATISTA BEZERRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000364. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/04/2004 | 651.14 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001490. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/04/2004 | 450.00 | 00000091478456 | JOSE ROBERTO CARDOSO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA O POSTO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/04/2004 | 1513.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PATOS E CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/04/2004 | 320.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DOS SERVICOS //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/04/2004 | 1310.00 | 08924003000123 | C. MENDES FEITOSA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 001493, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/04/2004 | 4400.00 | 00000091478456 | JOSE ROBERTO CARDOSO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM 08 VIAGENS A CIDADE DE DE CAJAZEIRAS-PB,COM A SECRETARIADE EDUCACAO,REFERENTE A 03 MESES,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR E CARTEIRA ESTUDANTIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/04/2004 | 595.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISICAO DE GAS PARA O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 003218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/04/2004 | 388.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SERVICOS EXTRAORDINARIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00093129610472 | FRANCICLEUDO GUEDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PROPRIEDA-DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DEMEDICAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/04/2004 | 2134.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIE- DADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VITGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AO PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDATO N§ 0001/2.004, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/04/2004 | 1742.76 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/04/2004 | 600.00 | 00008506937809 | IRISNALDO MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/04/2004 | 3264.00 | 00000000000000 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM,DIA 20 DE ABRILDE 2004,CONFORME EXTRATO REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE ABRIL DE 2004,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/04/2004 | 450.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2004 | 300.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 02 MESES NO VALOR DE 150,00 REAIS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE REPASSE FEITO A PROMOTORIA DE JUSTICA //COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS,CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00076892786472 | JOSE KENEDY LEANDRO GOMES | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,//PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 1.508-3 (DAF) NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA TO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/04/2004 | 223.10 | 00000923154450 | JOAO SILVINO SOBRINHO | AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA ///D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/04/2004 | 388.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA /////SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/04/2004 | 388.00 | 00000000000000 | IZAQUE VIEIRA BREGA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICI- NAL DO SITIO VAZANTE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/04/2004 | 533.50 | 00003165964424 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA D`AGUA DO SITIO BAIXAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/04/2004 | 230.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIVRARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/04/2004 | 200.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO BAIXA-NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DAMIAO ANIZIO DE SOUZA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2004 | 1800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA //SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE //COD.0020681,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO E GUIA DO INSS COM COMPETENCIA PARA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/04/2004 | 43.65 | 00029116716434 | JOAO BATISTA | AO PAGAMENTO PELO FRETE PARA O SITIO BOQUEIRAO COM OS AGENTES ///COMUNITARIOS DE SAUDE PARA UMA CONFRATERNIZACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/04/2004 | 100.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR V.SILVA | AO PAGAMENTO PELO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA DO PACS NO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO REPASSE FEITO PARA O CONVENIO FIRMADO //ENTRE PREFEITURA E A CISAP PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS /DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DEBITO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/04/2004 | 950.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO CURSO DE PROFORMACAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA E VICE E VERSA,EMPERIODO DO TREINAMENTO E DA ZONA RURAL PARA A SEDE,PARA REUNIAO SEMANAIS,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2004 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PPARTES. X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2004 | 350.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHERES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§000286. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2004 | 9899.80 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO-EJA-,LOTA€AO N§ 0006 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2004 | 365.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EJA LOTACAO 0006, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura-MDE, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor dos funcionarios lotados na Secretaria de EEducacao e Cultura-MDE, relativo ao mes de abril de 2004, confor-me folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2004 | 1949.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura-MDE, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura-MDE, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura-MDE, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2004 | 3370.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura-MDE, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2004, con-forme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2004, con-forme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2004 | 166.83 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DIGO CONTA DO TELEFONE 553-1007 QUE ESTAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2004 | 262.63 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEA,CONFORME DIGO ///REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2004 | 51.97 | 00000000000000 | INSS | AO PAGAMENTO PELA GUIA DO INSS DA PREVIDENCIA SOCIAL COM COMPETENCIA PARA MARCO DE 2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DEVENFERMAGEM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2004 | 310.40 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | servicos prestados em veiculo de sua propriedade, para realizar /um frete de quatro viagens a cidade de Cajazeiras-Pb, transportando a secretaria Municipal de saude do municipio, conforme contrato mantido em nossos arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2004 | 2401.63 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DO CONTRATO PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2004 | 2932.97 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DO CONTRATO PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A /A VACA MECANICA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2004 | 12340.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrura do Municipio, correspondente ao mes abril de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrura do Municipio, correspondente ao mes abril de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2004 | 1338.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrura do Municipio, correspondente ao mes abril de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA TO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2004 | 644.22 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2004 | 36.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, RELATIVO A DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE ABRIL DE //RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRARATO MANTIDO NESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2004 | 1422.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de A-dministracao e Financas deste Municipio, correspondente ao mes deabril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrura do Municipio, correspondente ao mes abril de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas do Municipio, correspondente ao mes abril conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas do Municipio, correspondente ao mes abrilconforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2004 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo, sendo do Prefeito e Vice-Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2004 | 500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/05/2004 | 450.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Grupo EscolarMunicipal localizado no Sitio Baixas - neste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria, no dia 04 de ///maio de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta /do FUNDEF-Pago com recurso dos 40%. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE SOUSA | seus servicos prestados na limpeza dos Grupos Escolares da rede Municipal de Ensino Fundamental deste municipio, no mes de maio de 2004, conforme instrumento contratual em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CISAP | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO REPASSE FEITO PARA O CONVENIO FIRMADO //ENTRE PREFEITURA E A CISAP PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS /DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | ao pagamento pelo debito autorizado em favor dos servicos presta-dos na Assessoria Juridica deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DA MERENDA ESCOLAR N§ 5.453-4 EM //FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 04 DE //MAIO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/05/2004 | 475.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | AQUISICAO PRODUTOS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 455349DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/05/2004 | 436.50 | 00005291023406 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | ao pagamento dos servicos prestados em favor da secretaria de ///Saude deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2004 | 110.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | ao pagamento pela compra de material de consumo para o posto Mu- nicipal de Saude, cod.0020681, conforme nota fiscal em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2004 | 388.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA | ao pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude ////deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2004 | 7819.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSOM LTDA. | ao pagamento da aquisicao de medicamentos constantes na nota fis-cal de n§ 001039 em anexo,destinados para uso da Secretaria de //Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2004 | 300.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | Ao pagamento pela compra de material de consumo para o Posto Mu- nicipal de Saude,cod.0020681 - conforme nota fiscal em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2004 | 2716.00 | 00002930979410 | MANOEL TAVARES NOBRE | seus servicos prestados em seu carro de aluguel com viagem para acidade de Joao Pessoa-Pb, conduzindo a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/05/2004 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2004 | 582.00 | 00000000000000 | STOESSEL SENA DE OLIVEIRA | Ao pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura do Ensino Fundamental - deste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE MAIO DE // 2004, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | seus servicos prestados na qualidade de contador, correspondente a elaboracao do Balanco Anual do Exercicio de 2003, conforme con trato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE //2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/05/2004 | 3010.30 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NA PARTE ADMINISTRATIVA, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EMNOSSO PODER. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na informatizacao da RAIS/ PIS/PASEP deste Municipio, relativo ao exercicio financeiro de //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 10 DE MAIO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2004 | 1066.74 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/DEC/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2004 | 3764.99 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE //2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2004 | 10888.33 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.05.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2004 | 2664.43 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2004 | 599.79 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 08 DE MAIO DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE REPASSE FEITO A PROMOTORIA DE JUSTICA //COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS,CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2004 | 10683.00 | 00000000000000 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | ao pagamento dos subsidios dos vereadores deste Municipio, rela- tivo ao mes de abril/2004, conforme folha de pagamento.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/05/2004 | 110.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA. | Ao pagamento pela compra de dois cartuchos para a impressora da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,conforme nota fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/05/2004 | 310.40 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | Ao pagamento do frete de quatro viagens da cidade de Cajazeiras -Pb, a servico da Secretaria de Saude, todos de ida e volta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/05/2004 | 316.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Ao pagamento da conta do telefone 553-1007 que esta a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/05/2004 | 150.35 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | Ao pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Saude deste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | Ao pagamento dos servicos prestados como Psicologa,no atendimentoas pessoas doentes e carentes e encaminhamento destas pessoas pa-ra consulta e tratamento especializado,conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡ao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/05/2004 | 51.97 | 00000000000000 | INSS | Ao pagamento da guia da Previdencia Social do INSS com competen- cia para abril de 2004, conforme comprovante em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/05/2004 | 262.63 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | Ao pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitarios do PEA re- ferente ao mes de abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/05/2004 | 50.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | ao pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no Pos-to Municipal de Saude de Carrapateira cod.0020681, como auxiliar de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/05/2004 | 35.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | ao pagamento pelos seus servicos prestados na limpeza do mato do Posto Municipal de Saude de Carrapateira cod.0020681.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ARMAZEM SAO FRANCISCO | ao pagamento pela compra de material de consumo para o Posto Mu- nicipal de Saude. cod.0020681.conforme nota fiscal em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/05/2004 | 7422.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM //RECURSOS DO FUNDEF-40% CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXA DE N013356-013357-013359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/05/2004 | 802.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | COMPLEMENTACAO PELA FOPAG EM FAVOR DOS PROFESSORES FUNDEF-60% ///PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/05/2004 | 750.00 | 04584309000127 | FRANCISCO OLIVEIRA FERNANDES | ao pagamento pelos servicos prestados no censo Municipal Escolar 2004- deste municipio,conforme nota fiscal de servicos n§000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | ao pagamento pelo aluguel de um veiculo com viagens a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipal, com pessoas de baixas renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/05/2004 | 1261.00 | 00000000000000 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento pelos servicos prestados com seu carro de aluguel //conduzindo a equipe de vacinacao conforme documento,neste munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/05/2004 | 1164.00 | 00000000000000 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento do aluguel de um veiculo conduzindo a equipe da va- cinacao neste municipio, conforme documentos anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | ao pagamento do aluguel de um reboque, em seis viagens transpor- tando a ambulancia parati - deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/05/2004 | 2134.00 | 00000000000000 | JOHN KENNEDY FERREIRA BRAGA | ao pagamento dos servicos prestados no aluguel de um veiculo, ///quando de viagens a servico do Gabinete do Prefeito - desta.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/05/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL DIA 19 DE /MAIO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TAXA BACENCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AO PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES,CONFORME MANDATO N§ 0001/2.004, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/05/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE /2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2004 | 1666.59 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2004 | 913.63 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3, NO DIA20 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | ao debito verificado na conta do FPM, mes de maio/2004,em favor do Sr.Jose Lira de Araujo, pelos servicos prestados como advogadodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | ao pagamento de diarias , quando de viagens a Joao Pessoa - Pb, a servico do municipio de Carrapateira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | ao pagamento de duas diarias, em favor do Sr.Prefeito, quando de viagens a Joao Pessoa-Pb. a servico deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2004 | 625.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO AOS POLICIAIS MILITARES DO DESLOCAMENTO LOCAL, CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/05/2004 | 300.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | ao pagamento dos servicos prestados na Camara Municipal desta ///Municipalidade.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | SEUS SERVICOS PRESTADOS COM ROCOS DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2004 | 400.00 | 00005312499480 | JULCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NAS //ENCANACOES DAGUA DO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2004 | 400.00 | 00005543842481 | FRANCILVANIA MENDES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL ACORDADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/05/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | ao pagamento do aluguel de um veiculo veiculo transportando medi-camentos a este municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/05/2004 | 8923.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de medicamentos especificados na notafiscal n§001040 em anexo, destinados para doacao de pessoas doen-tes e carentes de baixa renda-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE WELINGTON DE SOUSA ALEXANDRE | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2004 | 1000.00 | 02513629000160 | JOSE WELINGTON DE SOUSA ALEXANDRE | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PARATI AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/05/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | ABEDIAS ALVES DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de um veiculo com viagem conduzindo ////Professores do PEC deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/05/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | ABEDIAS ALVES DOS SANTOS | ao pagamento do aluguel de um veiculo para viagem conduzindo ///Professores do PEC deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2004 | 436.50 | 00005291023406 | FRANCO JUNIOR PERGENTINO BATISTA | seus servicos prestados na secretaria municipal de educacao e Cultura deste municipio, durante dias do mes de maio de 2004, conforme contrato acordado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/05/2004 | 2910.00 | 00000000000000 | WEVERTON DE LIMA LEITE | ao pagamento dos servicos prestados no seu veiculo de aluguel de viagens a Barbalha,Juazeiro do Norte-CE e Joao Pessoa-PB,Camione-ta D-20,a servico da Secretaria de Saude deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA SUENIA SOUSA SILVA | ao pagamento pelos seus servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura do Ensino Fundamental - deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | ao pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/05/2004 | 500.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS //BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS VOLTAS,BONFIM DOS FRAN-€AS E BONFIM DOS PEDROSAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/05/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FMS-SUS DIA 21 DE MAIO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA ESPECIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/05/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DE ITR N§ 6.925-6 NO DIA 21 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/05/2004 | 317.19 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/05/2004 | 614.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SE VERIFIA NA /NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000367. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/05/2004 | 300.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TUTORA DO CURSO DE PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/05/2004 | 290.00 | 00000000000000 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA | prestacao de servicos realizados na Secretaria de Educacao deste Municipio, sendo nas Escolas da rede Municipal do Ensino Fundamental, durante o mes de maio de 2004, conforme acordo firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/05/2004 | 2760.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | vencimento sem favor dos servidores lotados na secretaria de Educacao Jovens e Adultos-Prof. Contratados, relativo ao mes de maio de 2004, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/05/2004 | 232.14 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA.RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO-EJA-,LOTA€AO N§ 0006 RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2004,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/05/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | ao pagamento pelos vencimentos dos agentes comunitario de saude, mais os prestadores de servicos do posto municipal de saude,con- forme folha de pagamento em anexo com vencimentos para maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | Ao pagamento dos servicos prestados como Psicologa,no atendimentoas pessoas doentes e carentes e encaminhamento destas pessoas pa-ra consulta e tratamento especializado,conforme debito autorizadoe contrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/05/2004 | 10295.30 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | vencimento em favor dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura do municipio-Fundef 60%, concernente ao mes de //maio de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/05/2004 | 3637.50 | 99999999999999 | FOPAG DO PEC | vencimentos em favor dos professores do PEC, deste municipio, correspondente aos meses de marco e abril de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/05/2004 | 2910.00 | 00000000000000 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | ao pagamento do aluguel de um veiculo reboque,relativo a tres // viagens transportando as 02 L300,sendo 02 de Cajazeiras a Joao Pessoa e 01 do Sitio Bonfim a Joao Pessoa - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES BRAGA | ao pagamento pelos seus servicos prestados no roco das estradas do Sitio Vazante, Baixas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | servicos prestados com divulgacao de materias e aviso de interesse desta municipalidade, em favor da Radio Difusora, conforme se /verifica instrumento contratual em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/05/2004 | 117.35 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 28 DE MAIO DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/05/2004 | 665.95 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 28 DE MAIO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/05/2004 | 2522.00 | 00000000000000 | KALLIANDRO CAVALCANTE ALVES | ao pagamento pelos seus servicos prestados no veiculo FIAT UNO, placa MMW-8942, transportando pessoas doentes e carentes do muni-cipio,aos Hospitais de Joao Pessoa - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2004 | 1649.00 | 00000000000000 | BARLANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | ao pagamento pelos seus servicos prestados no aluguel de um veiculo conduzindo pessoas doentes deste municipio, para atendimento medico nas cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/05/2004 | 736.66 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2004 EM FA- VOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO RIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/05/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/05/2004 | 4686.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/05/2004 | 1422.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2004 | 67.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIASOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/05/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA N§283141-4NO DIA 30 DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/05/2004 | 510.00 | 99999999999999 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados no gabinete do Prefeito do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do Prefeito e Vice-Prefeito gabinete do Prefeito do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/05/2004 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA EOU | vencimentos em favor do funcionario lota no gabinete do Prefeito //// do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/05/2004 | 12682.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conformfolhas de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/05/2004 | 1338.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conformfolhas de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/05/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/05/2004 | 365.40 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-EJA LOTACAO 0006, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/05/2004 | 8032.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/05/2004 | 1949.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/05/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/05/2004 | 3130.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/05/2004 | 676.14 | 00000000000000 | TELEMAR | consumo de ligacoes do telefone lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, conforme se verifica na fatura em nosso poder, paga com recurso do FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha //de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/05/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conforme folha //de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/05/2004 | 912.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de maio de 2004, conformefolhas de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2004 | 147.00 | 00003715279451 | JOSE BEZERRA | ao pagamento dos servicos prestados no posto de saude deste muni-cipioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE KENEDY LEANDRO GOMES | ao pagamento do aluguel de um veiculo,placa MNA-8002-PB,quando deviagens a Joao Pessoa,Patos,Sousa e Cajazeiras,conduzindo o secretario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2004 | 528.00 | 00000000000000 | JUCILMAR GONCALVES PEREIRA | ao pagamento dos servidores prestados no Posto de Saude deste ///Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | referente ao pagamento do aluguel do veiculo de placa MMQ - 8605-PE, transportando remedios da cidade de Cajazeiras a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2004 | 280.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento da prestacao de servicos transportando alunos do en-sino fundamental do sitio riacho da cachoeira,veiculo placa CPT- 9284-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2004 | 2976.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | compra de material didatico, destinado a manutencao das escolas /do Programa Educacao jovens e adultos deste municipio, conforme /descriminados na nota fiscal anexa.. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2004 | 582.00 | 00005338769409 | IVANILDO VIEIRA BRAGA | ao pagamento dos servicos prestados na secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento da compra de generos alimenticios destinado a meren-da das escolas do ensino fundamental deste municipio.conforme no-ta fisca de n§001512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/06/2004 | 2400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 013570, DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSO PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/06/2004 | 5000.00 | 00025809866859 | FRANCISCO ERINALDO ALVES DE LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS POR PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL COM ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO SOCORO (SOM MECANICO) DE SUA PROPRIEDADE, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, NOS DIAS 19,20,21,22,2324 E 27 DE JUNHO DE 2004, TOTALIZANDO 07 NOITES, NUM PATROCINIO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2004 | 5000.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | PRESTACAO DE SERVICOS POR PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MOLEKA SACANA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA /CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00030913152404 | FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS POR PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DESCRIMINADA NO CON-TRATO ANEXO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTA CIDADEDE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2004 | 1190.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | aquisicao de material didatico especificado a nota fiscal de n§ /013565 anexa, para manutencao na secretaria de educacao deste municipio, pago com recurso da conta do QSE-Salario Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2004 | 100.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | prestacao de servicos no transporte de aluno do ensino fundamental do Sitio Riacho da Cachoeira, em seu veiculo de aluguel C-10 ano 1975, placa CPT-9284-SP, para a sede do municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento debitado na conta do FPM mes de junho de 2004, pelosservicos prestados em favor desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 02 DE / JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DEEXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DA MERENDA ESCOLAR NO DIA 02 DE / JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DEEXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria, no dia 02 de ///JUNHO de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta do FUNDEF-Pago com recurso dos 40%. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/06/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ELBA PEREIRA ARRUDA | ao pagamento debitado na conta 28.314.1 pelos servicos prestados na secretaria de educacao e cultura deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/06/2004 | 600.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA ALEXANDRE | referente ao pagamento pela prestacao de servicos na secretaria de educacao e cultura ensino fundamental neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/06/2004 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | referente ao pagamento pela aquisicao de compra de material esco-lar,conforme nota fiscal de n§013414 em anexo,destinado para uso nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/06/2004 | 3120.00 | 00002252483440 | ALEXANDRE SILVA TAVARES | referente ao pagamento do aluguel de um carro para viagem a Joao Pessoa-Pb,a srvico da secretaria de educacao e cultura deste,vei-culo de placa MNK 1144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/06/2004 | 20817.25 | 03007452000193 | INCOM LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA | SERVICOS NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 070. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/06/2004 | 17726.64 | 03007452000193 | INCOM LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO ANTIGO CORREIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO VIEIRA-NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 069. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/06/2004 | 446.20 | 00000000000000 | FRANCICLEUDO BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS PRO PRECO GLOBAL EM CARATER EVENTUAL, NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCOS DE MATOS AO REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/06/2004 | 3500.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | referente ao pagamento do aluguel de um veiculo de placa KFD 725,transportando medicamento de Joao Pessoa-Pb, a Carrapateira e de Cajazeiras a Carrapateira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/06/2004 | 1491.14 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTADO FPM NO /DIA 09 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/06/2004 | 2572.07 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/06/2004 | 369.42 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A JUROS E MULTAS INSS-PARCELAMENTO RETIDO,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 09 DE JUNHO DE 2004EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE //2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/06/2004 | 10888.33 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 09.06.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/06/2004 | 3150.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BEZERRA | locacao de seu veiculo de sua propriedade de placas KIK-3211 f-250, de cor preta, destinado ao uso exclusivo no Gabinete do Prefeito, conforme instrumento contratual em nossos arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/06/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCOM LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 066 E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/06/2004 | 8187.00 | 00000000000000 | IMCOM LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 066 E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/06/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCOM LIMPEZA & CONTRUCAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 067 E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/06/2004 | 3000.00 | 00036374717449 | JOHN KENNEDY FERREIRA BRAGA | referente ao pagamento no aluguel de um veiculo de placa MMS-0014PB, quando de viagens a Joao Pessoa - Pb, conduzindo a secretariade acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/06/2004 | 2570.50 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA MNZ-7620-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/06/2004 | 680.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSOPODER EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/06/2004 | 740.00 | 00000000000000 | VALMIRA MARIA DE SOUSA | referente ao pagamento da A.G.F. - Praformacao, relativo aos me- ses da AGF.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/06/2004 | 341.22 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | VENCIMENTOS EM FAVOR DO AGENTE DO PEAa, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | ao pagamento pelo debito autorizado em favor do credor acima citado, nos servicos prestados na Assessoria Juridica deste Municipioconforme acordo firmado entre as partes e documentos comprobatorios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/06/2004 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO REAL, NOS DIAS 11 E 15 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TA-RIFA DE CESTA EMPRESARIAL1 E TAR.TALAO CHQ. EMERGENCIAL, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/06/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | referente ao pagamento da prestacao de servicos publicitarios,ra-diofonicos,divulgacoes de notas,editais e demais informacoes do interesse da municipalidade,mes de marco/04,conforme nota fiscal de servico n§ em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/06/2004 | 139.00 | 00000000000000 | CICERO MARCOS DA SILVA | referente ao pagamento a digitacao de cento e trinta e cinco li- vros do cadunico,programa desta prefeitura o qual seleciona fami-lias carentes para o bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | referente ao pagamento dos servicos prestados no posto de saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | referente ao pagamento da transferencia em favor do Ministerio //Publico,debitado na conta do FPM, dia 18.06.2004,conforme extratoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTADO FPM NO /DIA 18 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/06/2004 | 1281.96 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 18 DE JUNHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/06/2004 | 8923.00 | 00000000000000 | FARMACIA WILSON LTDA. | referente ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinado pa-ra uso da secretaria de saqude deste,para atendimento as pessoas carentes deste municipio,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/06/2004 | 300.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | referente ao pagamento da compra de material de consumo para o //posto municipal de saude cod.0020681, conforme nota fiscal em ///anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3, NO DIA21 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/06/2004 | 291.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | referente ao pagamento dos servicos prestados na limpeza da caixad`agua do sitio Riacho da Cachoeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/06/2004 | 582.00 | 00000000000000 | SINVAL PEREIRA | referente ao pagamento pelos servicos prestados na encanacao d` agua do sitio Bonfim dos Francas neste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/06/2004 | 388.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA | referente ao pagamento dos servicos prestados no roco da estrada do sitio barbeiro que liga ao sitio baixa neste municipio,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/06/2004 | 853.02 | 00000000000000 | PASEP | referente ao pagamento do PASEP dos servidores deste municipio,//relativo aos meses de janeiro,fevereiro,marco,abril e maio de ///2004,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/06/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | referente aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude,com vencimentos para junho/04,mais os prestadores de servicos do pos-to municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/06/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | MARCIO GALDINO | referente ao pagamento do aluguel de um veiculo de placa JQA 3031PB,transportando merenda escolar as unidades de ensino fundamen- tal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/06/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | MARCIO GALDINO | referente ao pagamento do aluguel de um veiculo de placa JQA 3031PB,transportando merenda escolar as unidades de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | referente ao pagamento do aluguel de um veiculo placa MMU-6721-PBtransportando a merenda escolar para as unidades de ensino funda-mental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/06/2004 | 148.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO | referente ao pagamento pela compra de ovos conforme nota fiscal avulsa n§ 455373 em anexo,destinados para merenda escolar dos ///alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/06/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | referente ao pagamento debitado na conta do FPM, referente ao mesde junho/2004, pelos servicos profissionais prestados na Assesso-ria Juridicl deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | referente ao pagamento do bloqueio judicial dos servidores, con- forme mandato judicial n§0001/04,debitado na conta do FPM dia 23.06.04,conforme documento comprobatorio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/06/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | SEUS VENCIMENTOS EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE TECNICO EM CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/06/2004 | 525.00 | 00060210974400 | LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS | referente ao pagamento da gratificacao para o policiamento que presta servicos a este municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/06/2004 | 11191.99 | 00000000000000 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores deste munici-pio relativo ao mes de maio do corrente ano.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/06/2004 | 291.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA BEZERRA | referente ao pagamento pelos servicos prestados na rede agua do sitio baixa neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/06/2004 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE //2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA ESPECIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL NOS DIAS 23E 29 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA N§283141-4NO DIA 30 DE JUNHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2004 /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2004 | 505.08 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/06/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/06/2004 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotado no Gabinete do Prefeito lotacao 02, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha /de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/06/2004 | 4686.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de junho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/06/2004 | 1422.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de junho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | referente ao pagamento debitado na conta do FPM, mes de junho/04 relativo aos vencimentos do Sr.Prefeito e Vice-Prefeito deste mu-nicipio,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/06/2004 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotado no Gabinete do Prefeito lotacao 02, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTA COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotado no Gabinete do Prefeito lotacao 02, relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/06/2004 | 12682.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de junho de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2004 | 1338.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de junho de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/06/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de junho de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BOLSA DO PEC | (EM) FAVOR DOS PROFESSORES DA BOLSA DO PEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME FIRMADO ENTRE PROFESSORES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/06/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/06/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/06/2004 | 8032.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme fol-ha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/06/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme fol-ha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/06/2004 | 109.50 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/06/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme fol-ha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/06/2004 | 4090.50 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme fol-ha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA E OUTROS | vencimento sem favor dos servidores lotados na secretaria de Educacao Jovens e Adultos-Prof. Contratados, relativo ao mes de junhode 2004, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2004 | 8577.40 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | vencimento em favor dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura do municipio-Fundef 60%, concernente ao mes de //junho de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2004 | 1717.90 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | vencimento em favor dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura do municipio-Fundef 60%, Prof.Contr. concernente ao mes de junho de 2004, conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha /de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/06/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de junho de 2004, conforme folha /de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | Ao pagamento dos servicos prestados como Psicologa,no atendimentoas pessoas doentes e carentes e encaminhamento destas pessoas pa-ra consulta e tratamento especializado,conforme debito autorizadoe contrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/06/2004 | 912.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de junho de 2004 conformefolhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSELITO GOMES CIRILO | ao pagamento pelos servicos prestados no posto de saude deste //municipio.referente ao mes de junho de 2004,conforme contrato mantido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2004 | 230.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA, DESTA MUNICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2004 | 9917.30 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME SE VERI- FICA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2004 | 378.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DE UM VEICULO A SER- VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BAIXAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A VICE E VERSA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO PM/PEJA - JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ///CONVENIO PM/PEJA - JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/07/2004 | 1080.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria, no dia 02 de ju-lho de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta doFUNDEF-Pago com recurso dos 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/07/2004 | 180.00 | 00013301601855 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | ao pagamento pelos servicos prestados na secretaria de Educacao ecultura desta municipalidade.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDIVAL LUCAS BATISTA | referente ao pagamento pelos servicos prestados na escola munici-pal do ensino fundamental do sitio baixas neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/07/2004 | 34.05 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | Valor debitado sobre a conta do CIDE n.12.005, no dia 02 de julhode 2004, em favor do PASEP-RETENCAO, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 02 DE / JULHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DEEXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO PNAE CONTA DE N§5.453-4,NO DIA 02 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TA-RIFA DE EXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/07/2004 | 13.10 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | Valor debitado sobre a conta do FEX n§ 11.783, no dia 05 de julhode 2004, em favor do PASEP-RETENCAO, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/07/2004 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento da compra de material didatico conforme nota fiscal n§ 013444 em anexo,destinados para manutencao das escolas do en- sino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/07/2004 | 100.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | ao pagamento de diaria de vacinacao de duas campanhas de GRIPE EPOLIO, realizadas em abril de 2004,respectivamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/07/2004 | 100.00 | 00025203495491 | MARIA DE FATIMA PEDROSA BATISTA | ao pagamento de diaria de vacinacao de duas campanhas de GRIPE EPOLIO, realizadas em abril e junho de 2004,respectivamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/07/2004 | 100.00 | 00099270730468 | MARIA EDVANIA PEREIRA LIMA | ao pagamento de diaria de vacinacao de duas campanhas de GRIPE EPOLIO, realizadas respectivamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/07/2004 | 900.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | ao pagamento pelo aluguel de um veiculo placa KBJ - 3283 - para viagem conduzindo pessoas carentes deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | ao pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um veiculo transportando pessoas carentes desta municipalidade.conforme con-trato de prestacao de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/07/2004 | 35.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | ao pagamento pelo servicos prestados na limpeza do mato do posto municipal de saude de Carrapateira cod. 0020681 - pab. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/07/2004 | 304.52 | 00000000000000 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | aos vencimentos dos Agentes de PEA, do mes de junho do corrente, folha de pagamento em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/07/2004 | 58.27 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | referente ao pagamento da guia de INSS competencia para junho de 2004, por parte do empregador, conforme se verifica na guia anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/07/2004 | 350.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO PARA CONSUMONAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§000532, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LAZIA DE AQUINO FERREIRA | aquisicao de pneus destinado para uso na L-300 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do ensino fundamental-deste, conformese verifica na nota fiscal anexa. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/07/2004 | 5500.00 | 02357729000145 | QUEFREN CONSTRUCOES LTDA | servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio /Baixa do Olho Dagua-neste, conforme nota fiscal anexa de n§ 041. x x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE CAL/MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/07/2004 | 1207.00 | 02357729000145 | QUEFREN CONSTRUCOES LTDA | servicos prestados na recuperacao de 142 (cento e quarenta e dois mestro quadrados) de calcamento em diversas ruas desta cidade //conforme nota fiscal anexa de n§ 040. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | aquisicao de pneus destinados para uso exclusivo no Trator lotadona Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | aquisicao de pneus destinados para uso exclusivo no Trator lotadona Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/07/2004 | 411.30 | 00000000000000 | INSS-PARC-RETENCAO | valor que se empenha,relativo a juros e multas INSS-PARCELAMENTO RETIDO,debitado a conta n§ 3.973-X,FPM,no dia 09.07.2004,atraves do BANCO DO BRASIL S/A, verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/07/2004 | 10888.33 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | valor que se empenha,relativo a INSS-EMPRESA,debitado a conta n§ 3.973-X,FPM,no dia 09.07.2004,atraves do BANCO DO BRASIL S/A,ve- rificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/07/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | referente ao pagamento de debito autorizado na conta do FPM do //dia 09.07.2004,em favor da Difusora Radio Cajazeiras LTDA,de seusservicos prestados com divulgacao de notas e avisos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/07/2004 | 1498.15 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/DEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE //2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE 2004 /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/07/2004 | 2849.29 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/07/2004 | 480.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | ao pagamento pelos servicos prestados como motorista do veiculo pertencente ao gabinete do prefeito municipal desta cidade.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/07/2004 | 8347.51 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores deste munici-pio relativo ao mes de Junho do corrente ano.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | ao pagamento do aluguel do veiculo Fiat Palio ED 98,placa MNU 1670 - PB,para uso da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DO DIA 12 DE JULHO DE 2004 EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/07/2004 | 273.54 | 00003783587409 | FRANCIVANIO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ENCANACAO DO //ABASTECIMENTO DO SITIO BAIXAS DESTA MUNICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/07/2004 | 22.30 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | Valor debitado sobre a conta do CIDE N.12.005, no dia 12 de julhode 2004, em favor do PASEP-RETENCAO, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/07/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | valores debitado sobre a conta do FPM durante o mes de julho de 2004, relativo a debito automatico e autorizado, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/07/2004 | 650.00 | 04584309000127 | FRANCISCO OLIVEIRA FERNANDES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENSO MUNICIPAL DE SAUDERURAL E URBANO - 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000014EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/07/2004 | 890.00 | 00000601352556 | FRANCISCO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBONFIM DOS PEDROSAS E RIACHO DA CACHOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | referente ao pagamento do debito autorizado na conta do FPM desteem favor do Ministerio Publico, conforme extrato bancario.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/07/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS DEBITADAS SOBRE A CONTA DE N§ 9.751-9, SOBRE RELATIVO AOSDEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2004,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/07/2004 | 155.60 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE DIVERSAS XEROX DE DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO N§000896. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/07/2004 | 436.50 | 00005543842481 | FRANCIVANIA MENDES CAVALCANTE | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do grupo escolar municipal Antonio Pereira Menezes, localizado no sitio Baixa-nes-te. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | RAQUEL VIEIRA BRAGA | seus servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio, correspondente ao mes de junho de 2004, relativo a servicos extraordinarios, conforme acordo firmado entre as /partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/07/2004 | 70.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | referente ao pagamento da alimentacao e hospedagem da enfermeira do PACS, que presta servicos neste municipio, conforme nota fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONTA N§ 1.508-3, NO DIA 19 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERI- FICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | referente ao pagamento de debito autorizado na conta do FPM, do dia 20/07/2004, referente a seus servicos prestados como advoga- do desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | referente ao pagamento do bloqueio judicial dos servidores, con- forme mandato judicial n§0001/04,debitado na conta do FPM dia 20.07.04,conforme documento comprobatorio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | referente ao pagamento pelos servicos bancarios prestados em fa- vor da prefeitura municipal de Carrapateira - Pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2004 /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/07/2004 | 1017.04 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/07/2004 | 500.00 | 00060210974400 | LUIS CARLOS DIAS DOS SANTOS | referente ao pagamento a titulo de gratificacao ao policiamento que presta assistencia a este municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/07/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | SEUS VENCIMENTOS EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE TECNICO EM CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE CAL/MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/07/2004 | 6615.00 | 02357729000145 | QUEFREN CONSTRUCOES LTDA | recuoeracao de calcamento em diversas ruas deste municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 042, pago com recursosproprios. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/07/2004 | 679.00 | 00052086852568 | ESTOESSEL SENA DE OLIVEIRA | referente ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do acudepublico deste municipio, no sitio baixas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/07/2004 | 400.00 | 00003715279451 | JOSE BEZERRA | referente ao pagamento pelos servicos prestados no roco de estra-da do sitio Vazante deste municipio de Carrapateira - Pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/07/2004 | 160.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS-ME | seus servicos prestados no recondicionamento de uma bateria per -tencente ao Trator da Secretaria de Infra-Estrutura, Urbana e Rural-deste, conforme especifica na nota fiscal anexa de n§00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002192617410 | FRANCISCO MENDES BRAGA | seus servicos prestados no roco de estrada do Sitio Baixa, neste municipio, conforme contrato mantido entre as partes, correspondnete ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | referente ao pagamento de varias diarias como motorista da ambu- lancia deste, quando de viagem a Joao Pessoa - Pb, conduzindo ///pessoas doentes e carentes para assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | aquisicao de pneus destinado a reposicao no carro locado D-20, daSecretaria de Saude deste Municipio, conforme especifica na nota fiscal anexa. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/07/2004 | 1450.00 | 09247073000157 | RANGEL SUPERMERCADO LTDA. | ao pagamento pela compra de material de limpeza conforme especi- fica nas notas fiscais n§ 001048 e 001049 em anexo, destinado pa-ra uso nas escolas Municipais do Ensino Fundamental deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/07/2004 | 400.00 | 00004502056499 | SHIRLEY PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA ///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/07/2004 | 400.00 | 00031008624810 | SINVAL PEREIRA | referente ao pagamento dos servicos prestados no grupo escolar doensino fundamental Jose Batista de Araujo, deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/07/2004 | 1164.00 | 00070655685553 | ABEDIAS ALVES DOS SANTOS | referente ao pagamento por conta do transporte de estudantes do sitio Baixas,Bonfim dos Pedrosas, nos turnos da manha e tarde pa-ra a sede deste municipio, no veiculo chevrolet A 10 83 placa KCV9978-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/07/2004 | 1236.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | referente ao pagamento do aluguel de um veiculo para conduzir ///pessoas doentes e carentes deste municcipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/07/2004 | 456.80 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES ARAUJO | aluguel de um veiculo de sua propriedade com viagem para Cajazeiras, Nazarezinho, conduzindo pessoa doentes e carente deste municipio, sendo ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/07/2004 | 654.75 | 00052086852568 | EDIVAL LUCAS BATISTA | seus servicos prestados na revisao geral da encanacao da caixa dagua so Sitio Baixa-neste, durante o mes de junho de 2004, conforme contrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/07/2004 | 654.75 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | ao pagamento pelos seus servicos prestados na limpeza da caixa //d`agua do Sitio Bonfim dos Francas, relativo ao mes de junho de 2004, conforme contrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/07/2004 | 287.87 | 33000118001221 | TELEMAR | ao pagamento pela conta telefonica 553-1007 que esta a servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/07/2004 | 23.97 | 33000118001221 | TELEMAR | ao pagamento pela conta do telefone 553-1007, que esta a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/07/2004 | 400.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | ao pagamento pela aquisicao de material de consumo para o Posto Municipal de Saude de Carrapateira, conforme nota fiscal em anexoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P.DA SILVA | aos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude mais os veci- mentos dos prestadores de servicos do Posto Municipal de Saude.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/07/2004 | 290.00 | 00000000000000 | LEIA LIVRARIA | ao pagamento pela aquisicao de material de consumo para o Posto Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Saude, conforme notafiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | ao pagamento debitado na conta do ICMS deste municipio,mes de ju-lho/2004,pelos servicos profissionais como psicologa deste,conforme se verifica no extrato de conta,dia 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/07/2004 | 300.00 | 00005312499480 | JELCIMAR GONCALVES PEREIRA | servicos prestados no roco das estradas vicin ais do Sitio Vazan-te deste municipio, conforme acordo firmado entre as partes, durante o mes de julho de 2004. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/07/2004 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALN§ 001376,EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA CACAMBA DA SECRETARIA, DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/07/2004 | 70.00 | 00039580229449 | COPIART XEROX | ao pagamento pela retirada de xerox de documentos e fichas de ///trabalho da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/07/2004 | 9917.30 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/07/2004 | 378.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA | AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/07/2004 | 230.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA, DESTA MUNICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2004 | 100.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE //JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/07/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | ao pagamento do debito autorizado na conta do FPM, mes de julho/ 2004, conforme se verifica desconto no extrato,pelos servicos de divulgacao de avisos,notas e materias de interesse deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA N§283141-4NO DIA 02 DE JULHO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SE VERI- FICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2004 /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/07/2004 | 666.89 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE //2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/07/2004 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/07/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/07/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/07/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/07/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria Adme Financas Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/07/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria A -cao Social-Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/07/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/07/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTRO | referente ao pagamento debitado na conta do FPM, mes de julho/04 relativo aos vencimentos do Sr.Prefeito e Vice-Prefeito deste mu-nicipio,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | diarias em favor do Sr. Prefeito Constitucional, para fazer face as suas despesas com passagens e hopedagem na Capital do Estado para resolver assunto de interesse desta municipalidade, junto aoTribunal de Contas do estado, no periodo do mes de julho de 2004 conforme Lei Municipal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/07/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001025 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA F - 250, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/07/2004 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/07/2004 | 750.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTA COELHO E OU | vencimentos em favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/07/2004 | 3000.00 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001027 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA CACAMBA DA //SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/07/2004 | 12340.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/07/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/07/2004 | 1338.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/07/2004 | 2000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA. | ao pagamento do fornecimento de oleo diesel conforme nota fiscal n§ 001020 em anexo, para abastecimento do trator da Secretaria deAgricultura-deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/07/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | Valor debitado sobre a conta do FEX n§ 11.783, no dia 30 de julhode 2004, em favor do PASEP-RETENCAO, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DORALICE CAVALCANTE BATISTA | ao pagamento pelos servicos prestados no grupo escolar Municipal Alfredo Cavalcante - deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/07/2004 | 3500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001030 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NASECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/07/2004 | 5000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001026 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,DUAS L-300,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/07/2004 | 5000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 001024 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA CAMIONETA C-10,//LOCADA A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/07/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001022 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO D-10, LO-CADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | (em) favor da folha do PEC Professores das Escolas Municipais deste municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e Universidade Federal da Paraiba, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/07/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004, conforme fol-ha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/07/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/07/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004, conforme fol-ha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/07/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/07/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/07/2004 | 3130.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conforme folhade pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/07/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA E OUTROS | vencimento sem favor dos servidores lotados na secretaria de Educacao Jovens e Adultos-Prof. Contratados, relativo ao mes de julhode 2004, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/07/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/07/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2004 | 1940.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA SILVA | ao pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes durante ///dois meses para funcionamento da secretaria de saude a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/07/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001023 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/07/2004 | 5000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO,CONFORME NOTA FISCAL N§001032 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/07/2004 | 5500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,///CONFORME NOTA FISCAL N§001021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha /de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/07/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de julho de 2004, conforme folha /de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ROSILENE FERREIRA DAS RAMOS E OUTROS | AO PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORAS DO PEC - DESTA MUNICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/07/2004 | 1500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CONFORME NOTA FISCAL 001029 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/07/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de julho de 2004 conformefolhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/07/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/08/2004 | 1080.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/08/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | uma gratificacao concedida a professora da escola de programa de educacao de jovens e adultos deste municipio, conforme acordo firmado entre as partes. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/08/2004 | 230.00 | 00004086513420 | FABIANA BEZERRA COELHO | uma gratificacao concedida a professora da escola de programa de educacao de jovens e adultos deste municipio, conforme acordo firmado entre as partes. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/08/2004 | 230.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | uma gratificacao concedida a professora da escola de programa de educacao de jovens e adultos deste municipio, conforme acordo firmado entre as partes. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/08/2004 | 200.00 | 00003089928493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROBERTO | servicos prestados como professor do Programa de Educacao de Jovens e Adultos em substituicao da Professora, em periodo de trata -mento de saude. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/08/2004 | 298.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA S. O. CLAUDINO | servicos prestados como instrutora do surso de capacitacao de professores da rede municipal de ensino, durante dias do mes de mes de julho de 2004. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | RAQUEL VIEIRA BRAGA | servicos prestados extraordinariamente na Secretaria municipal deEducacao e Cultura deste Municipio, durante dias do mes de julho de 2004. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa de extrato cobrada pela agencia bancaria, no dia 03 de agosto de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta /do FUNDEF-Pago com recurso dos 40%. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DE N§ 283.141-4 NO DIA 03 DE AGOSTODE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DA MERENDA ESCOLAR N§ 5.454-4 NO //DIA03 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO AEXTRATO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITTA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA,////ACONPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO EXERCICIO 2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/08/2004 | 480.00 | 00000601352556 | FRANCISCO CAVALCANTE COELHO | prestacao de servicos em carater eventual por preco global, para realizar o transporte de aluno do ensino fundamental destinado aslocalidades do sitio baixas, para a sede do municipio no periodo do mes de agosto de 2004 em seu carro Courier 1.6 L de placas n§ MUJ-6470/PB, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/08/2004 | 273.54 | 00003783587409 | FRANCIVANIO BEZERRA FILHO | servicos prestados no Grupo Escolar Municipal, Jose Batista-nesteMunicipio, durante dias do mes de julho de 2004, conforme acordo firmado entre as partes. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/08/2004 | 340.00 | 00005686658480 | FRANCISCA BATISTA DA ARAUJO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/08/2004 | 200.00 | 03789726000143 | SUPERMERCADO MELO | aquisicao de material de limpeza destinado aos postos municipal de saude do municipio, conforme nota fiscal anexa de n§ 000537. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/08/2004 | 3600.00 | 00003399341407 | GUTEMBERG SAMUEL SARAIVA E SILVA | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO GOL GTS,QUANDO DE VIAGENS //COM EQUIPE DA SAUDE A ZONA RURAL DESTE,PLACA PPU-5605-SP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/08/2004 | 600.00 | 00005606208458 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE-DESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/08/2004 | 200.00 | 00003134219433 | GIRLANY ROBERTO PEDROSA | seus servicos extraordinariamente prestados na Secretaria Munici-pal de saude do Municipio, durante dias do mes de julho de 2004,/conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/08/2004 | 2500.00 | 00070655685553 | ABDIAS ALVES DOS SANTOS | servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental dos sitios baixa, Bonfim dos Pedrosa, nos turnos da manha e tarde no veiculo placas KCV-9978-BA, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/08/2004 | 50.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | servicos fotograficos prestados no registro de eventos escolares das escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, pago com recurso do fundef-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/08/2004 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | aquisicao de material didatico destinado a manutencao das escolasmunicipais do ensino fundamental deste municipio, conforme especifica na nota fiscal anexo de n§ 013749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE AGOSTO DE /2004, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | aluguel do Software composto de Programa de Contabilidade Publicae folhas de pagamento, correspondente ao mes de junho de 2004, conforme instrumento contratual em nosso poder em pleno vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | PARC/RET/INSS debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 10 de agos-to de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/08/2004 | 10888.33 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA/RETENCAO, debitado na conta do FPM 3.973-X, no dia /10 de agosto de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme severifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/08/2004 | 455.23 | 00000000000000 | INSS/JUROS/MULTAS | INSS/JRS/MULTAS debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 10 de agsto de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/08/2004 | 5000.00 | 00020378793500 | JOSE ALEXANDRE ALVES E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DE SERVIDORES DESTA,CONFOR- ME COPIA UTENTICA DE PROCESSO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/08/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCOM-LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADEDE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME PLANILHA,CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIDORES 071 EM ANEXO,RELATIVO A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-Estrutura | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE CAL/MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/08/2004 | 31154.00 | 02425936000190 | ELETROLANE - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME PLANILHA E CONTRATO,SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA,CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS N§ 039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/08/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCON-LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE CA- RRAPATEIRA,CONFORME PLANILHA DE ORCAMENTO,CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA DE JUSTICA COMULTATIVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTICA DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME COPIA DO CONVENIO E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, SENDO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATO DE C/C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS D. SANTOS | debitado na conta do FPM, mes de agosto de 2004, relativo a gratificacao em favor do destacamento policial deste municipio, para dar total cobertura e seguranca a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/08/2004 | 8586.18 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS EM FAVOR DOS Srs. VEREADORES DA CA- MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/08/2004 | 3650.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE NAS CIDADES DE S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB,PARA ASSISTENCIA MEDICA,NO VEICULO GOL MMT-1611-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/08/2004 | 1581.10 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNK-1144-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JONATHAS ROBERTO FILHO | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO HONDA NXR 150,PLACA MMW 2353PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/08/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSE KENEDY LEANDRO GOMES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CARATER EVENTUAL,POR PRECO GLOBAL PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,AS LO- CALIDADES DE BARBALHA,JUAZEIRO DO NORTE-CE,CAMPINA GRANDE-PB,E JOAO PESSOA,DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIAZADO,EM SEU CARRO DE ALUGUEL CORSA WIND-GM DE PLACA MNS-2870-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MANOEL VICENTE ARARUNA | servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes desta cidade as localidades de Sao Jose de Piranhas, sendo de ida evolta, em seu carro de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado na conta do FPM no dia 12 de agosto de 2004, conforme especifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/08/2004 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | aos vencimentos dos Agentes de PEA, do mes de julho do corrente, folha de pagamento em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/08/2004 | 5000.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,CARRO CAMIONETA GMD-20.LOCADOA SECRETARIA DE SAUDE,DOIS MESES,JULHO E AGOSTO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/08/2004 | 600.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO EXTRA NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/08/2004 | 150.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL VICENTE ARARUNA | servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes desta cidade as localidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras para assistencia medica, conforme contrato mantido em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO FIAT DE PLACA MNK-2009-PB,DU- RANTE TRES VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,E UMA A RECIFE-PE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/08/2004 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NOS DIAS 11 E 18 DE AGOSTODE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 E TAR. TALAO CHQ. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/08/2004 | 400.00 | 00062008013472 | FRANCISCO CARTAXO FEITOSA | seus servicos prestados com frete em seu veiculo de sua propriedade a cidade de Joao Pessoa-Pb, a servicos da Secretaria Municipalde saude do Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/08/2004 | 60.00 | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA | compra de pilha destinado destinado ao uso exclusivo nas lanternado pessoal de PEAa, conforme descriminados na nota fiscal anexa de n§ 000916. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/08/2004 | 200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LICROS E MAGAZINE LTDA | aquisicao de material de expediente destinado a manutencao dos Programas de saude deste municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 013830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/08/2004 | 400.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | aquisicao de medicamentos destinados ao consumo nos Postos de Saude deste municipio, conforme se verifica na nota fiscal anexa de n§ 719. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/08/2004 | 8943.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | referente ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinado pa-ra uso da secretaria de saude deste, para atendimento as pessoas carentes e doentes deste municipio, conforme nota fiscal anexa den§ 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/08/2004 | 912.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES E REFEICOES E HOSPEDAGEM DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO HOTEL MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DOS SERVIDORES CONFORME MANDATOJUDICIAL N§0001/04,DEBITADO NO CONTA DO FPM,DIA 20/08/2004,CONF. DOCUMENTO COMPRABATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/08/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | SEUS VENCIMENTOS EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE TECNICO EM CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/08/2004 | 1507.07 | 00000000000000 | INSS/JUROS/MULTAS | CEF/FGTS/INADIM debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 20 de agosto de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verificano extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3 NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO CIDE N§ 12.005 NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/08/2004 | 679.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS BAIXAS,VAZANTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/08/2004 | 630.00 | 00000000000000 | REGINALDO | A TRANSFERENCIA DE RECURSOS RELATIVO A GRATIFICACAO EM FAVOR DO POLICIAMENTO DESTA CIDADE,DEBITADO NA CONTA DO FPM,MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/08/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | ao pagamento do debito autorizado na conta do FPM, mes de junho/ 2004, conforme se verifica desconto no extrato,pelos servicos de divulgacao de avisos,notas e materias de interesse deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/08/2004 | 680.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO SITIO BAIXA E REVISAO DA ENCANACAO DAGUA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/08/2004 | 650.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | seus servicos prestados na limpeza da caixa dagua desta cidade, relativo ao mes de julho de 2004, conforme acordo firmado entre aspartes. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/08/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES FILHO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TETO DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/08/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | agentes comunitario de saude, mais o vencimento dos prestadores de servicos do Posto Municipal de saude, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | Prote‡ao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/08/2004 | 58.27 | 00000000000000 | INSS | Ao pagamento da guia da Previdencia Social do INSS com competen- cia para julho de 2004, conforme comprovante em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/08/2004 | 700.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A TRES MESES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/08/2004 | 280.00 | 00075958791400 | FRANCISCA VIEIRA NETA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, ALFREDO CAVALCANTE NESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/08/2004 | 135.80 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/08/2004 | 1000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | aquisicao de material de limpeza especificados na nota fiscal anexa de n§ 001551, destinado a manutencao nas escolas da rende municipal de ensino fundamental deste municipio, pago com recurso do fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/08/2004 | 10886.63 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRNACA E OUTROS | vencimentos em favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60% (professores), alem da metado do decimo terceiro salario (13§) do exercicio de 2004, conforme se verifica nas folhas de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/08/2004 | 346.50 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | salario familia favor dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60% (professores), alem da metado do decimo terceiro salario (13§) do exercicio de 2004, conforme se verifica nas /folhas de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/08/2004 | 1886.55 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | vencimento em favor dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura do municipio-Fundef 60%, Prof.Contr. concernente ao mes de agosto de 2004, alem da metade do 13§ salario do exercicio de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/08/2004 | 31.50 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | salario familia favor dos funcionarios lotados na secretaria de educacao e cultura do municipio-Fundef 60%, Prof.Contr.concernenteao mes de agosto de 2004, alem da metade do 13§ salario do exercicio de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS //SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICI-PIO,COM VEICULO CAMIONETA,PLACA IDE 7141-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE ARAUJO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFESSORES DO PEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/08/2004 | 1200.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOMBA D`AGUA E ACESSORIO CONFORME ESPE-CIFICA NOTA FISCAL N§000468 EM ANEXO DESTINADO PARA AMBULANCIA PARATI DA SEC. DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | ao pagamento debitado na conta do ICMS deste municipio, mes de a-gosto de 2004, pelos servicos profissionais prestados na qualidade de Psicologa, alem de acompanhamento das pessoas para consulta e tratamento especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/08/2004 | 5897.63 | 00000000000000 | FGTS/RETENCAO | FGTS-RETENCAO, debitado a conta de n§ 3.973-X nos dias 10.20 e 30de agosto de 2004, em favor do FGTS-RETENCAO, atraves do Banco doBrasil S/A, conforme se verifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | PASEP/RETENCAO, debitado na conta do FPM 3.973-X nos dias 10/20 e30 de agosto de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme severifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00067616992404 | JOSE HERLANIO DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA N§7429-CACAMBA,TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/08/2004 | 759.00 | 03542558000197 | CERAMICA MARJES LTDA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA COLONIAL 2§,CONFORME NOTA FIS- CAL N§003172 EM ANEXO,DESTINADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/08/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/08/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/08/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de agosto de 2004, conforme se verifica no extrato bancario da conta do ICMS. Banco do Brasil S/A. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX-11.783 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP/RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA N§283141-4, NO /DIA 31 DE AGOSTO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/08/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA LOTACOES N§s/002,005,007,009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/08/2004 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/08/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/08/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/08/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/08/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria Adme Financas Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/08/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria A -cao Social-Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/08/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/08/2004 | 12340.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/08/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/08/2004 | 1338.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/08/2004 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/08/2004 | 750.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTA COELHO E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO (COPIART) | ao pagamento pela retirada de xerox de documentos e fichas de ///trabalho da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/08/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/08/2004 | 1000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA E FRANGO RES- FRIADO,CONFORME NOTA FISCAL N§000076 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ME-RENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/08/2004 | 400.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS GRUPOS ESCOLA- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2004 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | seus servicos prestados na elaboracao das folhas de pagamento do Fundef/Pec e Peja, correspondente ao periodo de janeiro a junho de 2004, conforme contrato mantido em nosso poder empleno vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/08/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/08/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/08/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/08/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/08/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/08/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/08/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/08/2004 | 3130.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/08/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA E OUTROS | vencimento sem favor dos servidores lotados na secretaria de Educacao Jovens e Adultos-Prof. Contratados, relativo ao mes de agos-to de 2004, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/09/2004 | 470.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | ao pagamento em favor aos servicos prestados na secretaria das //escolas do Programa de Educacao Jovens e Adultos deste municipio,referente aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2004 | 4290.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | ao pagamento dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio,referente ao mes de Agosto de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/09/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | referente ao pagamento debitado na conta do FPM, mes de agosto/04relativo aos vencimentos do Sr.Prefeito e Vice-Prefeito deste mu-nicipio,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado na conta do ICMS-des. no dia 02 de setembro de 2004 con-forme especifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado na conta n§ 5.453-4 PNAE, no dia 02 de setembro de 2004 conforme especifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento de tarifa de extrato bancario debitado sobre a contado FUNDEF de n§ 58.021-X, conforme especifica no extrato de contabancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | ao pagamento por servicos prestados no periodo do mes de Agosto de 2004, na Secretaria da Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Galdino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/09/2004 | 155.20 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA VIEIRA | ao pagamento pelos seus servicos prestados na secretaria de edu- cacao e cultura deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/09/2004 | 339.50 | 00075547740500 | MAURINDA DA SOUSA VIEIRA | ao pagamento pelos seus servicos prestados na limpeza do posto desaude municipal deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JHONSON ABRANTES | ao pagamento pelos servicos profissionais como Advogado em favor deste Municipio,debitado na conta do FPM,mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE VINTE DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DO MUNICIPIO,DURANTE DOIS MESES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2004EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/09/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/09/2004 | 586.78 | 00000000000000 | INSS-JUROS-MULTAS | INSS/JRS/MULTAS debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 10 de se-tembro/2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verificano extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/09/2004 | 1512.50 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET | valor que se empenha,relativo a juros e multas INSS/PAR/RETENCAO RETIDO,debitado a conta n§ 3.973-X,FPM,no dia 10.09.2004,atraves do BANCO DO BRASIL S/A, verificado no extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/09/2004 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | INSS-EMPRESA/RETENCAO, debitado na conta do FPM 3.973-X, no dia /10 de setembro//2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme severifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | ao pagamento dos servicos publicitarios radiofonicos, divulgacoesde notas, editais e demais informacoes do interesse da municipalidade, mes de maio de 2004, conforme nota fiscal de n§ 1167 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/09/2004 | 400.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM DA PRACA SANTO //AFONSO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/09/2004 | 400.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM DA PRACA SANTO //AFONSO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM DA PRACA SANTO //AFONSO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/09/2004 | 600.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE VINTE DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE, QUANDO DE ///VIAGENS A SERVICOS, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/09/2004 | 843.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS-ME | servicos mecanicos prestados na cacamba, lotada na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme especifica na nota fiscal de servico serie A anexa de n§ 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/09/2004 | 10926.86 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS EM FAVOR DOS Srs. VEREADORES DA CA- MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/09/2004 | 630.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento debitado na conta do FPM, relativo ao mes de setem- bro do corrente ano, para as despesas com policiamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/09/2004 | 500.00 | 00060210974400 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | ao pagamento de uma ajuda financeira concedida por esta prefeitu-ra, para despesas com estadia do policiamento deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/09/2004 | 1190.00 | 02535401000171 | RENILDA GONCALVES ROLIM DANTAS - NEL-SOM | ao pagamento de locacao de 01 (um) fiat uno mille fire ano e modelo 2004, 04 portas, cor branca de placa MMS-7250-PB,com viagens aJoao Pessoa-Pb,a servico da tesouraria deste municipio,conforme nota fiscal de servico n§054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/09/2004 | 3600.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOAS | ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes e hospedagem de pessoas que prestam servicos no municipio de Carrapateira-neste da Se-cretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/09/2004 | 3100.00 | 00003399341407 | GUTEMBERGUE SAMUEL SARAIVA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados na locacao de um gol de ///placa BPU 5605-SP, transportando equipe da secretaria de saude a zona rural a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDA MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ////DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/09/2004 | 500.00 | 00003165211400 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000766280519 | FRANCISCO BEZERRA CAROLINO JUNIOR | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JUCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ENCANA- CAO D`·GUA DO POSTO DE SAUDE - DESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/09/2004 | 700.00 | 00015255295876 | PAULO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS SACRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/09/2004 | 500.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS-ME | servicos prestados na revisao em parte eletrica e mecanica na Saveiro Ambuylancia, lotada na Secretaria de Saude-deste, conforme /nota fiscal anexa de n§ 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/09/2004 | 5000.00 | 00076887120410 | JOSE ODILON DE ALMEIDA JUNIOR | seus servicos prestados no veiculo de sua propriedade transportando a Secretaria de saude deste Municipio, as localidades de Joao Pessoa, Campina Grande, destinado a resolver assunto de interessede sua pasta, em veiculo GOL ANO E MODELO 2003, de placas n§ MMV-3896-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/09/2004 | 600.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA | ao pagamento em favor dos seus servicos prestados como tutora do Curso de Proformacao dos professores deste municipio,referente //aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/09/2004 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES LUCAS | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO EN- SINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA MENESES NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/09/2004 | 500.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE DOIS MESES, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE ///MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/09/2004 | 500.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ALFREDO CAVALCANTE -NESTE,COMO AUXILIAR DE SERVIVCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE ARAUJO NESTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/09/2004 | 400.00 | 00003713995486 | MARIA DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO DA SILVA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/09/2004 | 2800.00 | 00000948935430 | KALLYANDRO CAVALCANTE ALVES | ao pagamento de viagens a Joao Pessoa, Patos e Campina Grande-Pb,com seu veiculo de aluguel, placa MMW 8942-PB,transportando pes- soas doentes e carentes deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/09/2004 | 5000.00 | 00003159912400 | JOAO PAULO TAVARES | servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes desta cidade as localidades de Joao Pessoa e Campina Grande-Pb, pa-ra tratamento de saude especializado, em seu carro de aluguel conforme intrumento contratual em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/09/2004 | 842.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento pelos servicos prestados em carater eventual por preco global para realizar o transporte de estudante do ensino fun- damental da localidade do sitio Baixas a sede do municipio em seucarro de aluguel,camionete de cor vermelha de placas n§CPT-9284- SP, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/09/2004 | 3040.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, conformeespecifica na nota fiscal n§ 001556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/09/2004 | 1800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do Programa Alfabetizacao Solidaria /conforme especifica na nota fiscal n§ 001557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/09/2004 | 1000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de medicamentos para doacoes com pes-soas de baixa renda residente neste municipio de carrapateira, //conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/09/2004 | 997.00 | 00070655685553 | ABDIAS ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados transportando estudante do //ensino fundamental dos sitios Bonfim dos francas, Bonfim dos Pe- drosas a sede do municipio, no veiculo de placa KCV-9978-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/09/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL VICENTE ARARUNA | servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes desta cidade as localidades de Sao Jose de Piranhas e Cajazeiras para assistencia medica, e tratamento especializado conforme contrato mantido em nossos arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | ao pagamento da locacao de um palio cinza de placa MNU - 1670 -PBa servicos da secretaria de acao social deste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/09/2004 | 252.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | ao pagamento pelos servicos prestados na secretaria de Acao So- cial deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/09/2004 | 8935.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON | ao pagamento da compra de medicamentos especificados na nota fis-cal de n§ 001083, destinado para a doacao as pessoas doentes e //carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/09/2004 | 560.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | ao pagamento dos servidores prestados no posto de saude deste mu-nicipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/09/2004 | 2500.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | ao pagamento da locacao de um veiculo camioneta de placa BKC, pa-ra prestar servicos a secretaria de saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/09/2004 | 2500.00 | 00070655685553 | ABDIAS ALVES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXA, BONFIM DOS FRANCAS, RIACHO DA CACHOEIRA E VOLTA NESTE, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA DE JUSTICA COMULTATIVA | ao pagamento de aquisicao de material de escritorio e outros ne- cessarios funcionamento da procuradoria de justica da cidade de Sao Jose de Piranhas-Pb, conforme convenio e termo de ajustamentode conduta firmado entre as partes, debitado na conta do FPM,se- tembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/09/2004 | 2700.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | ao pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes durante ///dois meses, aos policiais deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/09/2004 | 3100.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | ao pagamento por conta da locacao de um veiculo F-250-XLT de pla-ca KIK 3211-PE com ar condicionado, para prestar servicos ao gabinete do prefeito - deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/09/2004 | 1856.03 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | ao pagamento do bloqueio judicial dos servidores deste,conforme /mandato judicial n§ 0001/04, debitado na conta do FPM,dia 20.09. 2004, conforme extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | ao pagamento debitado na conta do FPM, mes de setembro de 2004, pelos servicos profissionais como advogado em favor deste munici-pio,conforme extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/09/2004 | 600.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | ao pagamento de varias diarias como motorista desta prefeitura, relativo a dois meses de viagens a servicos do municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/09/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | SEUS VENCIMENTOS EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE TECNICO EM CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEBRO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado na conta do CIDE nos dias 08 e 21 de setembro//2004, conforme pecifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM 3.973-X AGENCIA BANCO BRASILDEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/09/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | ao pagamento dos servicos publicitarios radiofonicos, divulgacoesde notas, editais e demais informacoes do interesse da municipalidade, mes de julho de 2004, conforme nota fiscal de n§ 1210,valordebitado na conta do FPM,mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3 NO DIA 20 DE SETEMBRO//2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado na conta do FNP no dia 21 de setembro//2004, conforme especifica no extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/09/2004 | 770.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados na revisao da encanacao /////d`agua do sitio Baixa - neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/09/2004 | 400.00 | 00052086852568 | ESTOESSEL SENA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza da caixa d`agua dositio baixa - neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | ao pagamento dos servicos prestados profissionais como psicologa em favor de pessoas carentes deste municipio, debitado no conta do FPM, mes de setembro de 2004, conforme extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000601352556 | FRANCISCO COELHO CAVALCANTE | ao pagamento pela prestacao de servicos em carater eventual por preco global,para realizar o tratamento de aluno do ensino funda-mental da localidade do sitio baixas, para a sede do municipio nomes de agosto de 2004,em seu carro courier 1.6 l de placa MUJ-6470-PB,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/09/2004 | 400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento de prestacao de servicos eventual por preco global, para realizar transporte de estudante do ensino fundamental da localidade do sitio baixas, destinado a sede do municipio, em carrode aluguel camoinete de cor vermelha de placas n§ CPT-9284-SP, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/09/2004 | 911.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de material de expediente destinado ao consumo na secretaria de educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo de n§013981, pago com recursos do QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/09/2004 | 419.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento pelos servicos prestados em carater eventual por preco global,para realizar o transportes de alunos do ensino funda- mental da localidade do sitio baixas,para a sede do municipio,em seu carro de aluguel camionete de cor vermelha de placa n§ CPT-9284-SP, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/09/2004 | 218.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS,MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de lampadas conforme especifica na //nota fiscl de n§ 004684 em anexo,destinado para iluminacao publi-ca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/09/2004 | 574.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS,MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | ao pagamento pela compra de oito carros de maos conforme nota fiscal de n§ 004683, em anexo,destinado para a secretaria de infra- estrutura urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/09/2004 | 1500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal den§ 001078 em anexo,destinado para abastecimento da cacamba da ///Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/09/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS DE COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de oleo diesel conforme nota fiscal n§001079 em anexo,destinado para abastecimento da camioneta ford 250 xlt,placa KIK 3211-PE,locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/09/2004 | 1500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de oleo diesel conforme nota fiscal n§001082 em anexo,destinado para abastecimento do veiculo chevrolet C-10,locado a secretaria de educacao e cultura deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/09/2004 | 3400.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de oleo diesel conforme nota fiscal n§001081 em anexo,destinado para abastecimento do veiculo L-300 da se- cretaria de educacao e cultura ensino fundamental deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/09/2004 | 3500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n§ 001074 em anexo,para abastecimento do veiculo C-10 /de placa 7141-RS,destinado ao transporte escolar dos alunos do //ensino fundamental dos sitios bomfim dos francas e riacho da ca- choeira a sede deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/09/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de oleo diesel conforme nota fiscal n§001080 em anexo,destinado para abastecimento do veiculo D-20 placa //BKC 5701-BA,locado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/09/2004 | 5500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de gasolina comum conforme nota fiscal de n§ 001075 em anexo,destinado para abastecimento do veiculo savei-ro, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/09/2004 | 4600.00 | 05793770000152 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da compra de alcool etilico conforme nota fiscal de n§ 001077 em anexo,destinado para abastecimento da ambulancia Pa-rati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/09/2004 | 1000.01 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscaln§ 001076 em anexo,destinado para abastecimento de veiculo Palio locado a servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/09/2004 | 912.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes, lanches e hospedagemdo pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE HERLANIO DE SOUSA E SILVA | servicos prestados em carater eventual por preco global para o //transporte de materiais diversos, para atender as pessoas carentedeste municipio, em seu veiculo de aluguel cacamba basculante, durante dias do mes de setembro de 2004, conforme contrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/09/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de setembro//2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/09/2004 | 2490.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIO DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de material didatico destinado a ma- nutencao das escolas do ensino fundamental, conforme nota fiscal n§ 013980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/09/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/09/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/09/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/09/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/09/2004 | 970.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/09/2004 | 11.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTRO | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme follha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/09/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2004 | 10.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme follha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/09/2004 | 8229.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Professores), correspondente ao mes de setembrode 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/09/2004 | 346.50 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Professores), correspondente ao mes de setem -bro de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/09/2004 | 1686.40 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Prof.Contrat), correspondente ao mes de setem -bro de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/09/2004 | 31.50 | 99999999999999 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL (FOPAG) | salario familia favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Prof.Contrat), correspondente ao mes de setem-bro de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/09/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio,referente ao mes de setembro//2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/09/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | salario familia dos professores do Programa de Educacao de JovensAdultos deste municipio,referente ao mes de setembro//2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/09/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/09/2004 | 500.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento pelos seus servicos prestados no retelhamento do ///Posto de Saude Municipal deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/09/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/09/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | referente ao pagamento debitado na conta do FPM mes setembro/2004relativo aos vencimentos do Sr.Prefeito e Vice-Prefeito deste mu-nicipio,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/09/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTA COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondnete ao mes de setembro de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/09/2004 | 12800.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/09/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/09/2004 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX N§ 11.783 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/09/2004 | 456.05 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/09/2004 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de setembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/09/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/09/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/09/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/09/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/09/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria A -cao Social-Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/09/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/09/2004 | 48.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de setembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA ESTRUTURAS //RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/09/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/10/2004 | 150.00 | 00099270730468 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA | ao pagamento pela realizacao de duas campanhas nacionais de vaci-nacao (polio e canina) mais uma intensificacao em toda zona ruralurbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/10/2004 | 388.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARTAXO FEITOSA | ao pagamento de uma viagem a cidade e capital Joao Pessoa-Pb, a servicos da secretaria municipal de saude deste municipio.confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | KLEBER ALVES SOUSA | ao pagamento pela a producao do BPA do posto municipal de saude de Carrapateira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | ao pagamento pela realizacao de duas campanhas nacionais de vaci-nacao (polio canina) mais uma intensificacao em toda zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/10/2004 | 164.00 | 00013301601855 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | ao pagamento dos servicos prestados na escola municipal do ensinofundamental Anotonio Galdino neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADA A CONTA DO FUNDEF DIA 04 DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/10/2004 | 260.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | ao pagamento pelos servicos prestados no vasculhante do posto de saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/10/2004 | 400.00 | 00001868285510 | MONALIZA COELHO CAVALCANTE | ao pagamento por servicos prestados na secretaria da E.M.E.I.F. Galdino Antonio da Silva, no periodo dos meses de agosto e setem-bro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/10/2004 | 300.00 | 00001079446508 | MARCOS DE SOUSA ROBERTO | ao pagamento por servicos prestados como auxiliar de servicos no setor de vigilancia da E.M.I.F. Galdino Antonio da Silva,no pe- riodo de 2004,no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SONIA GALDINO DE MENEZES | ao pagamento por servicos prestados como auxiliar de servicos na E.E.F. Alfredo Cavalcante da Silva no periodo do mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO MELO | ao pagamento pela compra de material de limpeza para o posto mu- nicipal de saude de Carrapateira-Pb,conforme nota fiscal em anexoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/10/2004 | 2500.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de oleo diesel,para abastecimento de veiculo D-20 da secretaria de saude deste municipio, conforme no-ta fiscal n§ 001108 em canexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/10/2004 | 400.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | ao pagamento pela compra de material de trabalho dos ACS conformenota fiscal em anexo e secretaria municipal de saude.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/10/2004 | 7500.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | ao pagamento pela locacao de veiculo tipo camioneta aberta GM D-20 custon a diesel placa BKC-Pb,a servico da secretaria de saude deste,relativo aos meses de agosto,setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/10/2004 | 500.00 | 00055383599134 | ALICE LINS PEREIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na secretaria de saude des-te municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/10/2004 | 500.00 | 00055383564187 | GERALDO PEREIRA DE MENEZES | ao pagamento pelos servicos prestados na secretaria de saude des-te municipio, conforme documentos anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/10/2004 | 8931.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | ao pagamento da aquisicao de medicamentos especializados na nota fiscal de n§ 001090 em anexo,destinado para doacao as pessoas ///doentes e carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/10/2004 | 6000.00 | 00099247763487 | ANAILSON FERREIRA DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um veiculo,camioneta D-20,placa MXH-2272,transportando os professores do PEC,durante os meses de agostosetembro e outubro/2004,no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/10/2004 | 5000.00 | 00070655685553 | ABEDIAS ALVES DOS SANTOS | ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudante do ensino fundamental dos sitios baixa,bonfim dos pedrosas a sededo municipio,nos turnos manha e tarde no veiculo de placa kcv-9978-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/10/2004 | 3660.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n§001107 em anexo,destinado para abastecimento da C-10 da secre- taria de educacao e cultura-ensino fundamental deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/10/2004 | 3400.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de oleo diesel,conforme nota fiscal n§ 001106 em anexo,destinado para abastecimento do carro L-300 da //sec. de educacao e cultura ensino fundamental deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento dos servicos prestados pela agencia bancaria acima quando do pagamento em favor dos servidores desta prefeitura,mes de setembro/2004,lotados nas diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/10/2004 | 1521.87 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08 DE OUTUBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/10/2004 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 08.10.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/10/2004 | 631.77 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | INSS/JRS/MULTAS debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 08 de OU-TUBRO de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/10/2004 | 5300.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de oleo diesel,conforme nota fiscal n§ 001105 em anexo,destinado para abastecimento do trator e cacanba da secretaria de infra-estrutura,urbana e rural deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/10/2004 | 9400.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | ao pagamento pela locacao do veiculo F-250 XLT placa n§ KIK-3211-PE, a servico do gabinete do prefeito, relativo aos meses de julho,agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/10/2004 | 9264.17 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS EM FAVOR DOS SRs. VEREADORES DA CA- MARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/10/2004 | 500.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | ao pagamento pela compra de material de consumo para o posto municipal de saude de carrapateira cod.0020681,conforme nota fiscal em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/10/2004 | 10293.40 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados na secreta- ria de educacao e cultura,com exercicio nas escolas municipais doensino fundamental,referente ao mes de setembro de 2004.pago com recursos do fundef-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/10/2004 | 37.10 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO CIDE 12.005 NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JHONSON ABRANTES | ao pagamento dos servicos prestados como advogado de causas judi-ciais em favor deste municipio,relativo ao mes de setembro/2004, conforme debito verificado na conta do icms, dia 13.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/10/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | ARAPUAN CONSTRUCOES LTDA. | ao pagamento dos servicos prestados em terra planagem nas estradaque liga Carrapateira ao sitio Bomfim dos Pedrosas e Bomfim dos Francas neste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/10/2004 | 260.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | ao pagamento por servicos prestados como professora Sinvaldete Bento de Sousa em periodo de tratamento de saude.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA | ao pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude e prestadores de servicos do posto municipal de saude cod.0020681referente aos vencimentos de setembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/10/2004 | 485.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | ao pagamento de uma viagem em frete para Joao Pessoa-Pb, a servi-cos da secretaria municipal de saude deste municipio.xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/10/2004 | 1850.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | ao pagamento da aquisicao de medicamentos conforme especifica na nota fiscal n§ 001091 em anexo,destinados para doacao a pessoas doentes e carentes deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/10/2004 | 194.00 | 00002192617410 | FRANCISCO MENDES BRAGA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza da caixa d`agua do sitio baixa - neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/10/2004 | 2665.93 | 00000000000000 | PASEP | ao pagamento do PASEP dos servidores desta prefeitura, conforme guias de recolhimento.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/10/2004 | 34.85 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NOS DIAS 11 E 19 DE OUTUBRO DE 2004, CORRESPONDENTE A /TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL1 E OUTROS ESPECIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | ao pagamento dos servicos prestados na secretaria de saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/10/2004 | 500.00 | 00003089928493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROBERTO | ao pagamento dos seus servicos prestados no Posto Municipal de Saude deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | ao pagamento em favor dos servicos prestados como psicologa em favor de pessoas doentes e carentes deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/10/2004 | 2700.00 | 00093129009434 | MANOEL VICENTE DE ARARUNA | ao pagamento do aluguel de um carro com viagem para Campina Gran-de-Pb,Joao Pessoa,Juazeiro do Norte com pessoas deste municipio, no veiculo de placa MNT-6009-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/10/2004 | 2700.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n§ 001116 em anexo,para abastecimento do veiculo marca Palio da Sec.de Acao Social-deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/10/2004 | 5300.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n§ 001115 em anexo,destinado para abastecimento do veiculo Savei-ro Ambulancia-Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/10/2004 | 6000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de alcool etilico conforme nota fiscal n§ 001118 em anexo,destinado para abastecimento da ambulancia Pa-rati da Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/10/2004 | 3066.99 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores do programa de educacao de jovens e adultos deste municipio referente ao mes de se- tembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3 NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE NO EXTRATOBANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO SALVINO SOBRINHO | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza da caixa d`agua dositio bomfim dos francas neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000766280519 | FRANCISCO CAROLINO JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados no roco de estradas do sitio vazante deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/10/2004 | 603.05 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | prestacao de servicos em regime de empreitada, por preco global para realizar o roco das estrada que liga o Sitio Baixa a este Municipio, incluindo o Sitio Brveiro-deste, correspondente dias do mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/10/2004 | 0.53 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor debitado sobre a conta do I.T.R 6.925-6 dia 21 de outubro /de 2004, em favor do PASEP, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/10/2004 | 2300.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | ao pagamento dos seus servicos profissionais prestados na secretaria de Administracao deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/10/2004 | 600.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | ao pagamento dos servicos extras prestados no departamento pes- soal, secretaria de Administracao deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | ao pagamento debitado na conta do FPM,dia 22.10.2004,em favor do Sr.Jose Lira de Araujo,pelos servicos profissionais prestados co-mo advogado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | ao pagamento do bloqueio judicial dos servidores conforme mandatode n§ 0001/04,debitado na conta do FPM,dia 22.10.2004,conforme documento comprabatorio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/10/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | ao pagamento debitado na conta do FPM, dia 22.10.2004, em favor dos servicos prestados como contador deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento dos servicos prestados pela agencia bancaria acima quando do pagamento em favor dos servidores desta prefeitura,lotados nas diversas secretaria,mes de outubro/2004,valor debitado naconta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/10/2004 | 2056.40 | 00064674819415 | FRANCISCO HERLANDES DE FARIAS | ao pagamento de aluguel de carro para viagem de Sao Jose de Pi- ranhas,Cajazeiras e Carrapateira,conduzindo policiamento a servi-co deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/10/2004 | 5300.00 | 00098355597591 | VALDIR DE SOUSA VIEIRA | ao pagamento dos servicos prestados em seu carro ford Range XL deplaca DAN-3472, alugado quando de viagem a Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras,Sousa,Patos e Joao Pessoa - Pb,a servicos do gabinete do prefeito,durante tres meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/10/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos do Sr.Prefeito e vice-prefeito destemunicipio,relativo ao mes de setembro/2004,debitado na conta do FPM,mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/10/2004 | 700.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento da ajuda financeira para complementacao as despesas realizadas pelo policiamento deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/10/2004 | 3000.00 | 00091984076515 | FRANCILINO SOUSA DA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados no seu carro de aluguel ao //veiculo D-20 GM custon de luxe diesel,placa BQQ-1415-PB,a servi- co da justica eleitoral neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados no posto de saude deste muni-cipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/10/2004 | 500.00 | 00003306311448 | VALDIR BATISTA BEZERRA | ao pagamento dos servicos prestados na revisao da encanacao d`agua do posto de saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/10/2004 | 485.00 | 00006103681413 | IZAQUE VIEIRA BRAGA | ao pagamento dos servicos prestados como guarda do posto de saudeneste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/10/2004 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA (FOPAG) | ao pagamento dos vencimentos do agente do PEAa relativo ao mes desetembro de 2004,conforme folha de pagamento em nosso poder.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/10/2004 | 100.00 | 00003716409464 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | ao pagamento por servicos prestados como auxiliar de servicos na E.M.E.I.F. Jose Gomes Pedrosa do Sitio Bonfim dos Pedrosas,no pe-riodo do mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/10/2004 | 125.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | ao pagamento por servicos prestados como auxiliar de servicos na E.M.E.I.F. Antonio Pereira de Menezes,localidade no Sitio Baixas em substituicao a auxiliar de servico no periodo de 15 dias de licenca para tratamento de saude no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/10/2004 | 638.60 | 05007143000149 | TELEMAR | ao pagamento das contas telefonicas do conselho escolar da escolaGaldino Antonio da Silva com vencimentos em junho,julho,agosto, setembro e outubro de 2004,conforme fatura anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/10/2004 | 360.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | ao pagamento por servicos prestados em horario extra como profes-sora da escola municipal do ensino fundamental Galdino Antonio daSilva no periodo do mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/10/2004 | 1160.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento em favor da aquisicao de generos alimenticios desti-nados a merenda escolar dos alunos das escolas do programa de educacao de jovens e adultos deste municipio.conforme nota fiscal n§001571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/10/2004 | 50.00 | 00036497924434 | MARIA DE FATIMA BEZERRA BATISTA | ao pagamento por servicos prestados como auxiliar de servicos na escola onde funciona as salas de aula do programa de educacao de jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | COPIART XEROX | ao pagamento por servicos prestados na retirada de xerox de docu-mentos e fichas da secretaria municipal de saude de Carrapateira conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/10/2004 | 850.00 | 00093129009434 | MANOEL VICENTE ARARUNA | ao pagamento dos servicos prestados durante viagens no carro de aluguel placa MNT 6009-Pb,conduzindo pessoas doentes e carentes deste municipio as cidades de Patos e Cajazeiras-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/10/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de outubro//2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/10/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/10/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/10/2004 | 755.00 | 00093129009434 | MANOEL VICENTE ARARUNA | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADOS NO CARRO DE ALUGUEL GOL,PLACA N§ MNT 6009,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI- CIPIO AS CIDADES DE JUAZERO DO NORTE E CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de outubro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/10/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de outubro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/10/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/10/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/10/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/10/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/10/2004 | 970.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/10/2004 | 11.50 | 00000000000000 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro 2004 conforme follha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/10/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/10/2004 | 10.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de outubro //2004 conforme follha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/10/2004 | 10293.40 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados na secreta- ria de educacao e cultura,com exercicio nas escolas municipais doensino fundamental,referente ao mes de outubro de 2004.pago com recursos do fundef-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/10/2004 | 346.50 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Professores), correspondente ao mes de outubrode 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/10/2004 | 1686.40 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Prof.Contrat), correspondente ao mes de outubrode 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/10/2004 | 31.50 | 99999999999999 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL (FOPAG) | salario familia favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Prof.Contrat), correspondente ao mes de outu -bro de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/10/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | DELANIA MARIA DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio,referente ao mes de outubro //2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/10/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | salario familia dos professores do Programa de Educacao de JovensAdultos deste municipio,referente ao mes de outubro//2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/10/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/10/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/10/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor debitado sobre a conta do ICMS-DES, no dia 29 de outubro de2004, em favor do PASEP, conforme se verifica no extrato bancario x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/10/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX-11.783 NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2004EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO CONFORME SE NO EXTRATO BANCARIO. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/10/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/10/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/10/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/10/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/10/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria A -cao Social-Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/10/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/10/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/10/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA ESTRUTURAS //RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a pasep-retencao debitado as cotasdo FPM nos dias 08/20/29 de outubro de 2004, conforme descriminamos abaixo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/10/2004 | 5465.39 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | valor que se empenha referente a FGTS-RETENCAO debitado as cotasdo FPM nos dias 08/20/29 de outubro de 2004, conforme descriminamos abaixo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/10/2004 | 12800.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/10/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/10/2004 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de outubro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | ao pagamento pelos servicos prestados com seu carro de aluguel FIAT UNO de placa n§ 0911, a servico da justica eleitoral-neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/10/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTA COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondnete ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/10/2004 | 1981.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento em favor da aquisicao de material didatico-pedagogi-co destinado ao consumo nas escolas municipais do ensino fundamental deste municipio de Carrapateira-Pb,conforme especifica na no-ta fiscal n§ 014149 em anexo.pago com recursos do FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELO FRETE DE QUATRO VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/11/2004 | 200.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | incentivo da enfermeira do PACS (Programa de Agente Comunitario de Saude) pelo os servicos prestados a este municipio, x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/11/2004 | 200.00 | 00006619919464 | RAQUEL VIEIRA BRAGA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADA A CONTA DO FUNDEF DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 03 de novembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario, conta n§ 283.141-4. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 03 de novembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario, conta n§ 5.453-4. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM,DO DIA 04/11/2004,EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/11/2004 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos do agente do PEAa relativo ao mes deoutubro de 2004,conforme folha de pagamento em nosso poder.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/11/2004 | 34.85 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de novembro de 2004, conforme se verificano extrato bancario, conta n§ 200.1100 ICMS. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/11/2004 | 170.00 | 00002192617410 | FRANCISCO MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO ////POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/11/2004 | 3041.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | ao pagamento pela compra de material didatico destinado ao consumo das escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, /pago com recurso do Fundef-40%, conforme nota fiscal anexo de n§ 014361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/11/2004 | 1800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do Programa Alfabetizacao Solidaria /conforme especifica na nota fiscal n§ 001579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/11/2004 | 300.00 | 00088559971491 | ELIZETE ALVES PERGENTINO | servicos prestados no transportes de professores da zona rural e vice-versa, para a sede do municipio, com a finalidade de participar de reunioes e planejamento didatico, conforme acordo firnmadoentre as partes e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/11/2004 | 579.00 | 00088559971491 | ELIZETE ALVES PERGENTINO | servicos prestados notransportes de estudantes da rede municipal de ensino fundamental da zona rural para a sede do municipio e vice-versa, conforme instrumento contratual em nosso poder. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOSDO POSTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RIKSOM RAMALHO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO ICMS EM FAVOR DO BENEFICIARIO, ACIMA,PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SENHA DO BALANCETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTE MUNICI- PIO,COMO PSICOLOGA,VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS,DIA 09.11.04, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/11/2004 | 400.00 | 00015255295876 | PAULO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VACA MECANICADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/11/2004 | 6000.00 | 00067631860459 | ERISMAR BEZERRA DE CARVALHO | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO GOL 16V,PLACA MOQ-3916-PB,QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS- PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,NA REALIZACAO DE DIVERSOS PAGAMENTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2004 | 675.33 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | INSS/JRS/MULTAS debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 08 de no-vembro de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se veri-fica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2004 | 1526.60 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/11/2004 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 10.11.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/11/2004 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | servicos prestados na mecanica do veiculo cacamba da Secretaria /de Infra-Estrutura Urbana e Rural deste, conforme nota fiscal anexa de n§ 001355. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/11/2004 | 10137.67 | 99999999999999 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTE MUNI- CIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/11/2004 | 8936.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NA NO-TA FISCAL DE N§001092 EM ANEXO,DESTINADO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/11/2004 | 707.55 | 00045513996553 | GERALDO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/11/2004 | 147.50 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE | ao pagamento em favor da aquisicao de gas liquefeito para consumonas escolas municipais do ensino fundamental deste municipio, pago com recurso do Fundef 40%, conforme nota fiscal anexa de n§ 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/11/2004 | 2700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | aquisicao de pecas e assessorios para reposicao no veiculo cacam-ba deste, conforme descrimina a nota fiscal anexa de n§ 03192, 03193 e 03195. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/11/2004 | 22.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de novembro de 2004, conforme se verificano extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/11/2004 | 350.00 | 08924003000123 | MANOEL COELHO | ao pagamento pela aquisicao de ovos destinados ao consumo ne merenda escolar dos alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria deste municipio, conforme especifica na nota fiscal avulsa de n§534202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | agentes comunitario de saude, mais o vencimento dos prestadores de servicos do Posto Municipal de saude, conforme folha de pagamento em anexo, relativo ao mes de outubro de 2004. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/11/2004 | 759.00 | 03542558000197 | CERAMICA MARJES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL CONFORME NOTA FISCALN§003233 E ANEXO,DESTINADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RECUPERAR RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/11/2004 | 220.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES SOUSA | ao pagamento pela a producao do BPA do posto municipal de saude de Carrapateira, conforme acordo e contrato firmado entre as partes. x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/11/2004 | 5.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 16 de novembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario, conta n§ 4.033-9. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/11/2004 | 1500.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO,COM LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO CHEVROLET C-10,ANO 1979,COR //BERGE A GASOLINA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLA DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOMFIM DOS FRANCAS E RIACHO DA CA- CHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/11/2004 | 3000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA DE /MARCA GM C-10 A DIESEL ,ANO 1975 PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/11/2004 | 400.00 | 00003943391426 | EMANUELA RIBEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTOS DE FICHAS DE TRANSFERENCIA DA MATRICULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/11/2004 | 3000.00 | 00088560562400 | JOSE GIRLANDO DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DURANTE DOIS MESES,FIAT PA-LIO ED 61 CAV. A GASOLINA,NA COR CINZA ANO 1997,PLACA N§MNU-1670-PB,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/11/2004 | 250.00 | 00004806704474 | GILBERTO PEDROSA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES-DESTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/11/2004 | 1300.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SAVEIRO,INCLUIN-DO CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICODE N§000064 EM ANEXO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/11/2004 | 6235.16 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§001140 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AM-BULANCIA PARATI,DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/11/2004 | 720.00 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELO FRETE DE NOVE (NOVE) VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/11/2004 | 4000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N§001142 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS F-300DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM,DIA 22.11.2004,EM FA- VOR DO BENEFICIARIO ACIMA,PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO,JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/11/2004 | 4000.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§001143 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,TRA-TOR E CACAMBA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/11/2004 | 3264.00 | 99999999999999 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA (FOPAG) | ao pagamento dos servicos profissionais como contador deste muni-cipio,valor debitado na conta do FPM,dia 22.11.2004,conforme ex- trato de conta.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ///DESTE,NA LIBERACAO DA SENHA DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS ////BALANCETES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | AO PAGAMENTO PARA ATENDER O BLOQUEIO JUDICIAL DOS SERVIDORES CON-FORME MANDATO JUDICIAL N§ 0001/04,DESTINADO NA CONTA DO FPM,DIA 22.11.2004,CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/11/2004 | 800.00 | 00060210974400 | LUIS CARLOS DIAS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO,TITULO DA AJUDA PARA AS DESPESAS DE ESTADIA-NESTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/11/2004 | 400.00 | 00067520197891 | GERALDO TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO Sr.DELEGADO DE POLICIA PELOS SERVICOS /PRESTADOS JUNTO A ESTA COMUNIDADE DA CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/11/2004 | 5880.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NO-TA FISCAL DE N§001093 EM ANEXO,DESTINADO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de novembro de 2004, conforme se verificano extrato bancario, conta n§ 58.040-6. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/11/2004 | 550.00 | 00004406020411 | MARIA MONICA DANTAS BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES DESTA MUNICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FAVOR DO Sr.PREFEITO,QUANDO DE / VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado Fundo Especial N§ 1.508-3, nos dias 05, 22 e 23 de novembro de2004, conforme extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JHONSON ABRANTES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS-DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO SILVINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANCAS - DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | ao pagamento pela compra de material de consumo para o posto municipal de saude de carrapateira cod.0020681,conforme nota fiscal em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/11/2004 | 235.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | aquisicao de verduras e frutas destinado ao consumo na merenda escolar da escola do Programa de Educacao Jovens e Adultos deste municipio, conforme se verifica na nota fiscal avulsa anexa de n§ /534261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/11/2004 | 4000.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§001141 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO F-10 DE PLACA KCV-BA DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E C-10 DE PLACACPT-9284-SP,DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL- DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/11/2004 | 220.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE GOMES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/11/2004 | 5000.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA GM D-20 CUSTON,NA COR VERDE,A DIESEL DE PLACA BKC-5701-PB,PARA PRESTAR SERVICOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/11/2004 | 500.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM DA PRACA SANTO AFONSO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS CANOS DE ///ABASTECIMENTO DA AGUA DO SITIO BAIXA E LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a pasep-retencao debitado as cotasdo FPM nos dias 10/19/25 de novembro de 2004, conforme descriminados no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/11/2004 | 5448.34 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | valor que se empenha referente a FGTS-RETENCAO debitado as cotasdo FPM nos dias 10/19/25 de novembro de 2004, conforme descriminados no extrato bancario.. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos do Sr.Prefeito e vice-prefeito destemunicipio,relativo ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/11/2004 | 300.00 | 00002819964400 | ROZILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PCNS //DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCAAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/11/2004 | 12503.32 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados na secreta- ria de educacao e cultura,com exercicio nas escolas municipais doensino fundamental,referente ao mes de novembro de 2004.pago com recursos do fundef-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/11/2004 | 2545.35 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores-contratados da Sec /de educacao e cultura, com exercicio nas escolas municipais do / ensino fundamental,referente ao mes de novembro de 2004.pago com recursos do fundef-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/11/2004 | 31.50 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES E OUTROS | ao pagamento do salario familia professores-contratados da Sec /de educacao e cultura, com exercicio nas escolas municipais do / ensino fundamental,referente ao mes de novembro de 2004.pago com recursos do fundef-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/11/2004 | 346.50 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF-60%, (Professores), correspondente ao mes de novem -bro de 2004, conforme fopag anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/11/2004 | 600.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | servicos prestados na secretaria da escola municipal do ensino fundamental Galdino Antonio da Silva, nos meses de setembro e outubro de 2004, confrome acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/11/2004 | 1800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do Programa Alfabetizacao Solidaria /conforme especifica na nota fiscal n§ 001585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JULCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO //POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO MINISTERIO,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DIA 27.11.2004,CONFORME EXTRATO DE CONTA,PELOS SERVICOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/11/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado CEX n§ 11.783-, no dia 30 de novembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado ICMS-DESONERACAO, no dia 30 de novembro de 2004, conforme se /verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/11/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/11/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/11/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/11/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/11/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria A -cao Social-Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/11/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/11/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/11/2004 | 4180.21 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE: GABINETE, ADM, FINANCA E INFRA ESTRUTURAS //RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/11/2004 | 12800.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/11/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/11/2004 | 1540.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado ITR, no dia 30 de novembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DO Sr.DELEGADO DE POLICIA PELOS SERVICOS /PRESTADOS JUNTO A ESTA COMUNIDADE DA CARRAPATEIRA-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A SPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/11/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTA COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondnete ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/11/2004 | 532.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001168 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO VEICULO F-250 LOCADO AO GA-BINETE DO PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/11/2004 | 3150.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO F-250 XLT,COR PRETA A DIESELPLACA KJK-3211-PE,COM AR CONDICIONADO,DE USO DO GABINETE DO PRE- FEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/11/2004 | 600.00 | 00048622303420 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BERNADO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE AJUDA PARA DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/11/2004 | 6400.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | AO PAGAMENTO DA QUITACAO DO SEU VEICULO F-250 XLT,COR PRETA A ///DIESEL,PLACA KIK-3211-PE,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/11/2004 | 484.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO CONFORME NOTA FISCAL N§001163EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PARATI DA ///SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/11/2004 | 506.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMNBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001162 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/11/2004 | 484.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001169 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO VEICULO D-20,LOCADO PARA //USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/11/2004 | 2400.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§001155 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/11/2004 | 500.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/11/2004 | 600.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ME- DICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de novembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/11/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de novembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANGELA P. DA SILVA E OUTROS | agentes comunitario de saude, mais o vencimento dos prestadores de servicos do Posto Municipal de saude, conforme folha de pagamento em anexo, relativo ao mes de novembro de 2004. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/11/2004 | 1981.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | ao pagamento em favor da aquisicao de material didatico-pedagogi-co destinado ao consumo nas escolas municipais do ensino fundamental deste municipio de Carrapateira-Pb,conforme especifica na no-ta fiscal n§ 014477 em anexo.pago com recursos do FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/11/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/11/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro //2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/11/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/11/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/11/2004 | 970.00 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/11/2004 | 11.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme follha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/11/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme fol-ha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/11/2004 | 10.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de novembro//2004 conforme follha de pagamento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | DELANIA MARIA DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio,referente ao mes de novembro//2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/11/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | salario familia dos professores do Programa de Educacao de JovensAdultos deste municipio,referente ao mes de novembro//2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/11/2004 | 1522.84 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO-60%, LOTACAO 0008 E 0010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/11/2004 | 2845.16 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE LOTACAO 0003, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/11/2004 | 460.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001170 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DA F-10 LOCADA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/11/2004 | 677.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001164 EM ANEXO,DESTINADO PARA VEICULO C-10 LOCADO PARA USO DA //SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/11/2004 | 400.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANIZIO COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE E ANTONIO PEREIRA MENDES-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/11/2004 | 770.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001171 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO VEICULO L-300 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO DO GRUPO ES-COLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE ARAUJO-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/11/2004 | 759.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA DE MARCA GMC-10 A DIESEL,MODELO 1975 DE PLACA CPT-9284-SP,PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/11/2004 | 3959.00 | 00000000000000 | ABEDIAS ALVES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO GM F-10 ANO 1983,MODELO 1984,COR BERGE,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA,BOMFIM DOS PEDROSAS A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSMANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/11/2004 | 1323.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001167 EM ANEXO,DESTINADO PARA VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/11/2004 | 1508.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001166 EM ANEXO,DESTINADO PARA VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/11/2004 | 414.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0011657 EM ANEXO,DESTINADO PARA VEICULO PALIO DE USO DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/11/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de novembro//2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/11/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/11/2004 | 443.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 0004, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/12/2004 | 900.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento em favor dos servicos prestados no veiculo de sua //propriedade transportando diretores de escolas e secretaria de //educacao para visitas de rotina as escolas municipais da zona ru-ral no percurso de ida e vinda, conforme contratro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/12/2004 | 2325.00 | 00070655685553 | ABDIAS ALVES DOS SANTOS | ao pagamento em favor dos servicos prestados no veiculo de sua //propriedade transportando estudante do ensino fundamental da sededo municipio e vice-versa,conforme contrato de prestacao de ser- vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/12/2004 | 898.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento do contrato de prestacao de servico no transporte //dos estudantes deste municipio,sendo da zona rural para a sede domunicipio ida e volta em veiculo de sua propriedade D-10 de placaN§ CPT-9284-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/12/2004 | 1360.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento por servico prestados no veiculo de sua propriedade,transportando estudantes do ensino fundamental da zona rural e //vice e versa,conforme contrato de prestacao de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/12/2004 | 4290.00 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTRAS | ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados na secretaria de educacao e cultura com exercicio nas escolas do programa de educacao de jovens e adultos deste municipio referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/12/2004 | 170.00 | 00000000000000 | EMANUEL RIBEIRO DA SILVA | ao pagamento em favor dos servicos prestados na limpeza do Posto Medico deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/12/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO E AUTORIZADA A CONTA DO FUNDEF DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DE 2004, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 02 de dezembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario, conta n§ 283.141-4 ICMS-DES. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 02 de dezembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario, conta n§ 5.453-4 PNAE. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/12/2004 | 30000.00 | 03007452000193 | IMCON-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA. | ao pagamento pelo contrato pelos servicos de recuperacao e reves-timento de estradas vicinais no municipio de Carrapateira-Pb,cor-respondente a 1¦ medicao,conforme contrato,planilha e nota fiscalde n§078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/12/2004 | 282.95 | 99999999999999 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | ao pagamento pelos vencimentos do agente do PEA referente ao mes de novembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/12/2004 | 759.00 | 03542558000197 | CERAMICA MARJES LTDA. | ao pagamento da aquisicao de telhas destinadas a doacao entre ///pessoas deste municipio,conforme nota fiscal de n§003262 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/12/2004 | 58.27 | 00000000000000 | INSS | ao pagamento da guia do inss com competencia para o mes de novem-bro de 2004,conforme guia e comprovante em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA P BATISTA | ao pagamento de uma gratificacao por dia de trabalho na campanha de vacinacao anti-polio realizada em agosto de 2004.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/12/2004 | 600.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto de Medico deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/12/2004 | 200.00 | 00005338769409 | MARIA VANILDA VIEIRA BRAGA | ao pagamento de seus servicos prestados na limpeza do Posto Medi-co deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | KLEBER ALVES SOUZA | ao pagamento pelos servicos prestados na digitacao dos programas de saude da secretaria municipal de saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/12/2004 | 2000.00 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de conbustiveis conforme se verifica na nota fiscal de n§001175,anexo,destinado ao veiculo D-20,loca- do na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/12/2004 | 500.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANIZIO COELHO | ao pagamento de seus servicos prestados no roco dos grupos esco- lares Antonio Pereira Menezes e Alfredo Cavalcante neste.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/12/2004 | 30253.00 | 03007452000193 | IMCON-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA. | ao pagamento do contrato pelos servicos de recuperacao com reves-timento de estradas vicinais no municipio de Carrapateira-Pb,cor-respondente a 2§medicao,conforme contrato,planilha e nota fiscal de n§079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/12/2004 | 700.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza do matadouro ///publico deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/12/2004 | 13000.00 | 03007452000193 | IMCON-LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA. | ao pagamento do contrato dos servidores de recuperacao,limpeza e pintura do cemiterio publico de Carrapateira-Pb,conforme planilhae nota fiscal n§080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/12/2004 | 780.81 | 00000000000000 | INSS/JRS/MULTAS | INSS/JRS/MULTAS debitado na conta do FPM 3.973-X no dia 07 de de-zembro de 2004, atraves do Banco do Brasil S/A, conforme se veri-fica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/12/2004 | 1523.73 | 00000000000000 | FGTS/INADIM/CEF | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE2004, EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS/PARC/RET. | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE2004, EM FAVOR DO INSS/PARC/RET., CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/12/2004 | 2564.34 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | valor que se empenha referente a FGTS-RETENCAO debitado as cotasdo FPM no dia 07 de dezembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/12/2004 | 11083.35 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A INSS-EMPRESA,DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X,FPM,NO DIA 07.12.2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/12/2004 | 600.00 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | ao pagamento de seus servicos prestados com publicacao de docu- mentos no Diario Oficial do municipio de Carrapateira-Pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/12/2004 | 10364.82 | 99999999999999 | MARIA ERLANIA GALDINO CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento da fopag dos vereadores deste municipio,concernente ao mes de novembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo.xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA BERNADO | ao pagamento pelos seus servicos prestados na limpeza da delega- cia deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/12/2004 | 512.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de gas de cozinha para consumo nas escolas municipais do ensino fudamental deste municipio,conforme //especifica na nota fiscal de n§000556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Atencao ao Ensino Infantil | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/12/2004 | 3253.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dosalunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria deste Municipio conforme nota fiscal anexa de n§ 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/12/2004 | 600.00 | 00099171570853 | VARA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | ao pagamento pelos seus servicos prestados em horario extra no setor de financas desta prefeirura.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 10 de dezembro de 2004, conforme se verifica noextrato bancario, conta n§ 200.1100 ICMS. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DO ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/12/2004 | 58.27 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | ao pagamento da guia do inss com competencia para o mes de outubro de 2004, conforme guia e comprovante em anexo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/12/2004 | 4100.00 | 00000000000000 | AIRANILDES ALVES BRASIL | ao pagamento da execucao de 01 show artistico da banda RABO DE GALO,comemoracao as festividades do dia da cidade em praca publi-ca,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | ao pagamento por servicos prestados em horario extra nas escolas do programa de educacao de jovens e adultos-PEJA deste municipio de Carrapateira-Pb,conforme acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/12/2004 | 291.00 | 00000000000000 | VANIBERTO GALDINO DA SILVA | ao pagamento de seus servicos prestados na restauracao de trechosde estradas que liga o sitio Bomfim dos Fracas ao Bomfim dos Pe- drosas-neste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/12/2004 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de material didatico para manutencao das escolas municipais do Programa de Educacao Jovens e Adultos deste municipio dfe Carrapateira-Pb,conforme especifica na nota fiscal de n§014542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/12/2004 | 619.96 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | ao pagamento dos servicos de encardenacao,transmissao de FAX e copias xerograficas da secretaria de educacao e cultura dsete mu-nicipio,conforme especifica nota fiscal de servico n§400,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL COELHO | ao pagamento pela aquisicao de ovos destinados ao consumo na me- renda escolar das escolas do programa de educacao de jovens e ///adultos do municipio de Carrapateira-Pb,conforme nota fiscal avulsa de N§534217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | ao pagamento por servicos prestados no veiculo de sua propriedadetransportando professores residentes na zona rural para reunioes e planejamentos na sede do municipio,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promocao Cultural | EVENTOS CULTURAIS FESTAS COMEM.FOLCLORICA E CIVICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | ao pagamento de seus servicos prestados de aluguel de um som me- canico para comemoracoes das festividades do dia da cidade e na- tal nos dias 08.09.10.11.20.21.22. e 23 de dezembro/2004,conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/12/2004 | 700.00 | 00003134219433 | GIRLANY ROBERTO PEDROSA | ao pagamento de de seus servicos prestados nas fichas de matricu-la da secretaria de educacao deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/12/2004 | 500.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | ao pagamento pela prestacao de servicos em carater eventual por preco global,para realizar o transporte de alunos do ensino fun- damental da localidade do sitio Baixas,para sede do municipio no periodo do mes de dezembro de 2004,em seu veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/12/2004 | 200.00 | 00001213103886 | VALTE BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento pelo frete de duas viagens a cidade de Sousa-Pb, compaciente doente para atendimento medico.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/12/2004 | 1200.55 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA P DE LIMA | vencimentos dos prestadores de servicos do Posto Municipal de saude com competencia para novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinado a distribui- cao para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 001106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00062008013472 | FRANCISCO CARTAXO FEITOSA | ao pagamento pelo frete de duas viagens a cidade de joao Pessoa- Pb, a servico da Secretaria Municipal de Saude deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/12/2004 | 1200.55 | 99999999999999 | ANGELA P DA SILVA E OUTROS | 13§ salario do exrcicio de 2004, dos Agentes de saude deste Municipio, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDIMILSON BATISTA MENDES | ao pagamento pelos sesus servicos prestados na revisao da encana-cao da caixa do sitio baixa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | ao pagamento pela aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores aro 20, destinado a cacamba deste municipio, conforme nota fiscalde n§001503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/12/2004 | 3150.00 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | ao pagamento da aquisicao de combustiveis oleo diesel,destinado a uso nos veiculos trator e cacamba da secretaria de agricultura deste,conforme nota fiscal de n§001199,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/12/2004 | 8187.00 | 03007452000193 | IMCON - LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA. | ao pagamento dos servicos prestados de limpeza e coleta de lixo de toda cidade de Carrapateira-Pb,conforme planilha e contrato referente a 10¦parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado Fundo Especial N§ 1.508-3, no dia 20 de dezembro de 2004 con- forme extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/12/2004 | 2724.67 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | valor que se empenha referente a FGTS-RETENCAO debitado as cotasdo FPM no dia 20 de dezembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA DE ARAUJO | ao pagamento de debito autorizado na conta do FPM,referente a se-us servicos prestados como advogado deste municipio,conforme ex- trato,referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | ao pagamento pelos seuss servicos prestados a esta edilidade,comocontador concernente ao mes de dezembro de 2004, debitado a contado FPM dia 20.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO E OUTROS | ao pagamento de valor debitado sobre a conta do FPM do dia 20 de dezembro de 2004,correspondente a bloqueio judicial conforme car-ta precatoria executoria n§01.0462/2003 e relacao das pessoas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento de debito autorizado na conta do FPM, dia 07.12.2004em favor do Banco do Brasil S/A, conforme extrato de conta banca-rio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/12/2004 | 100.00 | 00048622303420 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BERNADO | ao pagamento de suma gratificacao do destacamento de policia des-te municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/12/2004 | 400.00 | 00067520197891 | GERALDO TAVARES DA SILVA | ao pagamento de uma gratificacao do delegado de Policia deste mu-nicipio referente a estadia do mesmo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AGUSTINHO BATISTA MENDES E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos em favor do Prefeito e Vice-Prefeio deste municipio, concernente ao mes de dezembro de 2004,conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/12/2004 | 1900.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | ao pagamento de seus servicos no aluguel do veiculo de sua pro- priedade, transportando pessoas carentes deste municipio,conformecontrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ERISMAR BEZERRA DE CARVALHO | ao pagamento de seus servicos prestados em seu carro de aluguel com duas viagens a joao Pessoa-Pb,transportando pessoas carentes deste municipio,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | ao pagamento de seus servicos prestados em seu carro de aluguel transportando pessoas doentes e carentes deste municipio para fa-zerem tratamentos em outras cidades,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | ao pagamento de seus servicos prestados em seu carro de aluguel com viagens para as cidades de Cajazeiras,Sousa e Joao Pessoa-Pb.transportando pessoas carentes deste municipio,conforme contrato.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/12/2004 | 3104.00 | 00000000000000 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | ao pagamento de seus servicos prestados em seu carro de aluguel com viagens para as cidades de Cajazeiras,Sousa e Joao Pessoa-Pb.com pessoas carentes deste municipio,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | ao pagamento em favor de seus servicos prestados na area de psicologia no tratamento de pessoas carentes deste municipio,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/12/2004 | 800.00 | 00021954666420 | JOSE NEWTON ANDRADE DA SILVA | ao pagamento de uma gratificacao destinado ao tenente, por seus servicos prestados na guarnicao deste municipio de Carrapateira- Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/12/2004 | 6400.00 | 00008648069491 | JOSE ALVES BEZERRA | ao pagamento do veiculo locado ao gabinete do prefeito-deste,ca- mioneta F-250,de cor preta a diesel,placa KJK-3211-Pe,com ar con-dicionado e direcao hidraulica,conforme contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/12/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | ao pagamento pela prestacoes de servicos publicitarios radiofoni-cos,divulgacoes de notas,editais e demais informacoes do interes-se de municipalidade durante o mes de agosto/2004,conforme nota fiscal de servicos n§1309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/12/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | ao pagamento pela prestacoes de servicos publicitarios radiofoni-cos,divulgacoes de notas,editais e demais informacoes do interes-se de municipalidade durante o mes de outubro/2004,conforme nota fiscal de servicos n§1311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/12/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | ao pagamento pela prestacoes de servicos publicitarios radiofoni-cos,divulgacoes de notas,editais e demais informacoes do interes-se de municipalidade durante o mes de setembro/2004,conforme notafiscal de servicos n§1310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | ao pagamento de seus servicos prestados como advogado desta edilidade,concernente ao mes de dezembro/2004,debitado a conta dp FPM,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/12/2004 | 496.00 | 00004806704474 | GILBERTO PEDROSA DE ALMEIDA | ao pagamento de seus servicos prestados na retirada de entulhos de terrenos baldios localizados na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | ao pagamento de duas diarias como motorista da ambulancia deste municipio com viagens transportando pessoas doentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LILIANA BATISTA CAVALCANTE | ao pagamento por servicos prestados na secretaria da E.M.E.I.F. galdino antonio da silva no periodo dos meses de3 novembro e de-zembro de 2004, conforme acordo firmado entre as partes.Pagos comrecursos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/12/2004 | 200.00 | 00004502057460 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL | ao pagamento por servicos prestados em horario extra na Secreta- ria de da E.M.E.I.F. Galdino Antonio da Silva no periodo do mes de dezembro de 2004,conforme contrato acordo firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/12/2004 | 2200.00 | 00070655685553 | ABEDIAS ALVES DO SANTOS | ao pagamento por servicos prestados em seu carro de aluguel transportando estudantes dos Sitios Baixas e Bomfim dos Pedrosas para sede nos turnos da manha e tarde, no carro A-10 a diesel de placaKCV-9978-BA,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/12/2004 | 540.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | ao pagamento por servicos prestados no veiculo de sua propriedadetransportando merenda escolar e material de consumo da sede do //municipio para as Escolas Municipais localizadas na zona rural //deste municipio de Carrapateira,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/12/2004 | 496.00 | 00015255295876 | PAULO VIEIRA NETO | ao pagamento de seus servicos prestados no roco da estrada vici- nal do sitio Barbado neste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/12/2004 | 388.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | ao pagamento de seus servicos prestados na retirada de entulhos de terrenos baldios localizados na sede do municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/12/2004 | 582.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | ao pagamento de seus servicos prestados na restauracao de trechosda estrada que liga sitio Baixas ao sitio Olho D`agua municipio de Nazarezinho-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/12/2004 | 388.00 | 00005650078408 | LUCIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ao pagamento de seus servicos prestados em trechos que liga Car- rapateira ao sitio Baixas - deste Municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/12/2004 | 300.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | ao pagamento pelos seus servicos prestados no roco de estradas doSitio Vazante deste municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/12/2004 | 0.49 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado ITR sobre o n§ 6.925-6 no dia 22 de dezembro de 2004 conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/12/2004 | 2633.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de material destinado ao consumo nas escolas municipais do ensino fundamental deste municipio de Carrapateira-Pb,conforme especifica na nota fiscal de n§ 014660 em anexo - pago com recursos do fundef-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/12/2004 | 5342.00 | 01585516000108 | TIROL - COMERCIO,CONSTRUCOES E REPRESENTACAO LTDA. | ao pagamento por conta dos servicos de retoques e pinturas nos //grupos escolares Alfredo Cavalcante,Antonio Pereira,Menezes,Sara-fim Cavalcante e Galdino Antonio da Silva,conforme nota fiscal deservico n§000435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/12/2004 | 1058.00 | 00000000000000 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | ao pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagem da secretaria de saude,conforme nota fiscal de servicos avulsa n§ 193,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/12/2004 | 5830.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTO PESSOA | ao pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagem da secretaria de saude-deste,referente aos me- ses de outubro,novembro e dezembro/2004,conforme nota fiscal de servico avulsa n§ 192,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/12/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | WASHIGTON DANTAS DE QUEIROZ | ao pagamento de mao de obra na reposicao de pecas e soldas de mo-tor da cacamba,conforme nota fiscal de servico avulsa de n§196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/12/2004 | 2950.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DANTAS DE QUEIROZ | ao pagamento de prestacao de servico na marcha, disco e revisao nas laminas do trator,conforme nota fiscal de servico avulsa de n§ 194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/12/2004 | 1940.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | ao pagamento dos servicos prestados em viagens no seu carro de //aluguel de placa KKA-5603/PB,as cidades de Juazeiro do Norte-CE, Campina Grande,Joao Pessoa e Cajazeiras-Pb,conduzindo pessoas do-entes e carentes deste municipio para submeter-se a tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/12/2004 | 2401.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | ao pagamento pela aquisicao de material de expediente destinado ao gabinete do prefeito deste,conforme nota fiscal de n§ 014675, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | AGUSTINHO BATISTA MENDES | ao pagamento de seis diarias com viagem a Joao Pessoa - Pb,para tratar de assuntos de interesse deste municipioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/12/2004 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | vencimentos em favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de DEZEMBRO//2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenacao Superior | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/12/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA IRENE BATISTE COELHO NE OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, correspondnete ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizacao Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/12/2004 | 12420.00 | 99999999999999 | MARIA ERLANIA GALDINO CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento da folha de pagamento do vereadores concernente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento anexa.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | ao pagamento de duas diarias como motorista da secretaria de In- fra-Estrutura deste municipio de Carrapateira-Pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/12/2004 | 12800.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/12/2004 | 2245.00 | 99999999999999 | ANA BEZERRA NETA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC INFRA-ESTR.URB.E RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/12/2004 | 1588.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na cota-parte do FPM nos dias 07/20/30 de dezembro de 2004, conforme se /verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/12/2004 | 12.75 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, no dia 30 de dezembro de 2004, conforme se verifica noextrato bancario, conta n§ 200.1100 ICMS. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/12/2004 | 2.56 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado CEX N§ 11.783-, no dia 30 de dezembro de 2004 conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Protecao Previdenciaria | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/12/2004 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP-RETENCAO | valor que se empenha referente a PASEP/RETENCAO debitado na contado ICMS/DES-283.141-4 dia 30 de dezembro de 2004 conforme se verifica no extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/12/2004 | 1435.63 | 00000000000000 | FGTS-RETENCAO | valor que se empenha referente a FGTS-RETENCAO debitado as cotasdo FPM no dia 30 de dezembro de 2004, conforme se verifica no extrato bancario x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/12/2004 | 6.00 | 99999999999999 | JOSE ARDISON PEREIRA E OUTROS | salario familia favor dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito-deste, lotacao 0002, relativo ao mes de dezembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/12/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/12/2004 | 126.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/12/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Adm e Financas Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/12/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Adme Financas Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/12/2004 | 12.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | salario familia em favor do funcionario lotados na Secretaria A -cao Social-Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme /folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/12/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 conforme folhas de pagamento em anexo, lotacao 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/12/2004 | 450.00 | 00048691321415 | IDIVAL BRAZ | ao pagamento pelos seus servicos prestados no vasculhamento do predio da prefeitura deste municipio de Carrapateira - Pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/12/2004 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOS-SO PODER EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/12/2004 | 1470.00 | 00011912413191 | FRANCISCO AGUSTINHO FURTADO | ao pagamento de servicos em caminhao guicho transportando 02 duasambulancia saveiro e parati das cidades de Cajazeiras,Aparecida e Sao Mamede-Pb, a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/12/2004 | 600.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | ao pagamento pelos seus servicos prestados na secretaria de saudedo municipio de Carrapateira-pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/12/2004 | 3700.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento da aquisicao de material de limpeza destinado a se- cretaria de saude-deste,conforme nota fiscal de n§001608 em anexoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/12/2004 | 9180.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinado para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de n§ 001107 em anexo.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/12/2004 | 270.00 | 00045513996553 | GERALDO GALDINO | ao pagamento de seus servicos prestados como guarda noturno destemunicipio de Carrapateira - Pb.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/12/2004 | 1216.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | ao pagamento pela aquisicao de produtos alimenticios destinado aoconsumo na merenda escolar das escolas municipais do programa de educacao de jovens e adultos-PEJA conforme especifica na nota fiscal de n§ 001607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/12/2004 | 255.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | ao pagamento pelos seus servicos prestados na limpeza da quadra poli-esportiva deste municipio de Carrapateira-Pb.xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/12/2004 | 8229.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados na secreta- ria de educacao e cultura deste municipio,pago com recursos do FUNDEF-60%,referente ao mes de de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/12/2004 | 346.50 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE FRANCA E OUTROS | ao pagamento dos salarios familia dos professores do ensino fundamental FUNDEF 60%,relativo ao mes de dezembro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/12/2004 | 1686.40 | 99999999999999 | CICERO MARCOS MENEZES DA SILVA E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos em favor dos professores contratadosconforme folhas de pagamentos relativo ao mes de dezembro/2004, lotados na secretaria de educacao e cultura do ensino fundamentalFUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/12/2004 | 31.50 | 00000000000000 | MARAIZA CAVALCANTE SAMUEL E OUTRA | ao pagamento dos salarios familia dos professores contratados do ensino fundamental deste,relativo ao mes de dezembro de 2004,-FUNDEF-60%.xxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/12/2004 | 165.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | ao pagamento de seus servicos prestados na limpeza da quadra de esportes deste ,municipio.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE EDUCACAO,CULT E DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/12/2004 | 333.60 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | ao pagamento de servicos transmissao de fax e copias xerograficasda secretaria de administracao deste municipio, conforme especifica nota fiscal de servico n§399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/12/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/12/2004 | 192.00 | 99999999999999 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro //2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/12/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/12/2004 | 109.50 | 99999999999999 | SILVANA DA SILVA VIEIRA E OUTROS | salario familia favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro //2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CRISTINA MENDES PERGENTINO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/12/2004 | 981.50 | 99999999999999 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/12/2004 | 2890.50 | 99999999999999 | ELIANE BATISTA GONCALVES E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2004 conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DO RECOMECO - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/12/2004 | 3066.99 | 99999999999999 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE E OUTROS | ao pagamento dos vencimentos dos professores lotados na secretaria de educacao e cultura com exercicio nas escolas do programa de educacao de jovens e adultos deste municipio referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | seus servicos prestados em seu carro de aluguel com viagens realizadas para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte-Ce, transportando pessoas carentes deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/12/2004 | 3800.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | servicos prestados em carater eventual, por preco global, para realizar varias viagens em seu veiculo de lauguel, no trasnportes de pessoas doentes e carentes, do Sitio Bom Fim dos Francas, com destino a cidade de Sao Jose de Piranhas, Cajazeiras e Sousa-Pb, /conforme instrumento contratual em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/12/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTE E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de AcaoSocial deste Municipio relativo ao mes de dezembro//2004 confor-me folhas de pagamento em anexo, lotacao 007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL COELHO E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de dezembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia Hospitalar e Ambulatorial | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/12/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MARIA EDVANIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | vencimentos em favor do funcionario lotados na Secretaria de Saude do Municipio relativo ao mes de dezembro//2004, conforme folha de pagamento em anexo, lotacao 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/12/2004 | 44.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, nos dias 03 e 31 de dezembro de 2004, conforme se veri-fica no extrato bancario, conta do FPM. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Saneamento das Financas Municipais | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/12/2004 | 22.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa cobrada pela agencia bancaria sobre debito automatico e autorizado, durante o mes de dezembro de 2004, conforme se verificano extrato bancario. x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024