| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 04 CURSISTAS DO CURSO AUXILIAR TEC-NICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.N§ 00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 3054.50 | 99999999999999 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 115.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 25.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MACACO 1KG/SANFONA TUBA-1000, DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR,CONF.NF.N§ 002048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 625.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 024950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO FIAT DOPSF, CONF.NF.N§ 024951 E 024952 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2004 | 900.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO MOTOR DO FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 113634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2004 | 60.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 5.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2004 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150m DE MANGUEIRA TRAN€ADA PARA O MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 002137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2004 | 7.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2004 | 1800.00 | 40943599000111 | MARIO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2004 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELAS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000924 E 000923 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2004 | 275.98 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003574 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2004 | 125.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA JUNTA HOMOCONETICA PARA A AMBULAN-CIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/01/2004 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINAS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 015454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 211.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000191 | 08/01/2004 | 49500.00 | 01716579000156 | CA€ULINHA IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO IMP/KIA BESTA, A DIESEL, A-NO/MOD. 2002/2002, COR BRANCO CLARO, CHASSI KNHTS732227093455, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 005808 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000205 | 08/01/2004 | 6500.00 | 01716579000156 | CA€ULINHA IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO IMP/KIA BESTA, A DIESEL, A-NO/MOD. 2002/2002, COR BRANCO CLARO, CHASSI KNHTS732227093455, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 005808 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 1603.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0715 E 0716 ANEXAS. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE ADIANTAMENTO DE CHEQUE DA CONTA LEI-LAO, DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 151.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 03 VIASPARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007384 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/01/2004 | 482.20 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 5.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO UNICO DE SAUDE A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2004 | 575.64 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2004 | 690.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1423ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2004 | 598.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2004 | 1673.72 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/01/2004 | 267.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO UNICO DE SAUDE A FA-VOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETA-RIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2004 | 900.00 | 00064524140468 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA UNIVERSO DO FORRO DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/01/2004 | 306.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0000345 | 12/01/2004 | 15600.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00267 A-NEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/01/2004 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS IIICONF.NFS.N§ 001035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/01/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO NA FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0000396 | 13/01/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS V, CONFORME NFS.N§ 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2004 | 540.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 026703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/01/2004 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/01/2004 | 500.00 | 00070826358420 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE UM SISTEMA DE COMPRESSAO DO PO€O TUBULAR DA COMUNIDA-DE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N1425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/01/2004 | 396.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO E BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/01/2004 | 483.27 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA IPANEMA E FIAT DO PSF, LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/01/2004 | 200.00 | 00036159972472 | JOSE RENATO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS E NO MOTOR DO VEI-CULO AMBULANCIA IPANEMA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/01/2004 | 323.48 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA LOTADO NESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/01/2004 | 355.58 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT LOTADOS NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 19/01/2004 | 1500.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/01/2004 | 350.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DOFIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2004 | 6979.32 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/01/2004 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO UNICO DE SAUDE A FA-VOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/01/2004 | 1.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/01/2004 | 825.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 22/01/2004 | 300.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/01/2004 | 150.00 | 08851511000129 | MANOEL GON€ALO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORESDO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€O MINISTRADO NES-TA CIDADE, CONF.NF.N§ 002073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 22/01/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/03NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/01/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/01/2004 | 2510.40 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/01/2004 | 134.60 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/01/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 23/01/2004 | 8202.00 | 99999999999999 | MARIA LUISA DA C. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/01/2004 | 632.62 | 99999999999999 | MARIA LUISA DA C. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 23/01/2004 | 6078.99 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/01/2004 | 188.44 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/01/2004 | 12468.93 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 23/01/2004 | 376.88 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/01/2004 | 226.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/04 DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/01/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/04, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/01/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 23/01/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/01/2004 | 1326.40 | 99999999999999 | EDUARDO NEVES FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 23/01/2004 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 23/01/2004 | 6562.40 | 99999999999999 | JOSE CALISTO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 23/01/2004 | 188.44 | 99999999999999 | JOSE EDELSON BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 23/01/2004 | 255.00 | 03940163000142 | COML. D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/01/2004 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 003059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/01/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/01/2004 | 4155.20 | 99999999999999 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/01/2004 | 107.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/01/2004 | 2041.60 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/01/2004 | 40.38 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/01/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/01/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 23/01/2004 | 53.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 23/01/2004 | 8263.73 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/01/2004 | 134.60 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/01/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/01/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/01/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/01/2004 | 6110.00 | 99999999999999 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 27/01/2004 | 72.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/01/2004 | 120.00 | 00078287081491 | ANTONIO TOME TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE LINHAS, CAI- BROS E TELHAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 27/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONFORME NFS.N§ 002416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/01/2004 | 670.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/01/2004 | 16.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/01/2004 | 469.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O MICROCOMPUTADOR DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 007477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2004 | 905.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2004 | 713.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/01/2004 | 1473.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/01/2004 | 1119.30 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003580, 003581 E 003591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 80.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA ACOMODA€AO DA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 240.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 1434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE QUATRO CURSISTAS DO CURSO DE AUXILIAR TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.N§ 00018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO UNICO DE SAUDE A FA-VOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 80.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 1600.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE MEDICA DO PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 240.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT DO PSF E AM-BULANCIAS, CONF.NFSA.N§ 1439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE MAURO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 250.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DAS COMUNIDADES DE SAL-GADINHO E CURRALINHO PARA SERRA BRANCA-PB, CONF.NFSA.N§ 1441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 500.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O MEDICO E A EQUIPE DO PSFDE SERRA BRANCA PARA CARAUBAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 272.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESCARCELAMENTO E ORGANIZA€AO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF.NFSA.N§ 1442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE,CONF.NFS.N§ 007209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS DE FORMA€AO CONTINUADA, DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 268.20 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04,CONF.NFSA.N§ 1443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 536.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR JURIDICO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 350.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM SERRA BRANCA A SERVI-€O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 1436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 700.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1437 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ADMINISTRA-€AO PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFNFS.N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 220.00 | 00004778610407 | MARIA LUCILENE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE O JOSETAO E DO MERCADO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 1440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 240.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 1438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUI€AO DE SEMENTES E MUD AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2004 | 340.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO PARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFVALOR PARCIAL DA NFA.N§ 453356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2004 | 300.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME PARA RECUPERA€AO DE CERCAS DOS CURRAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFA.N§ 453356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2004 | 350.00 | 00004778608429 | FRANCIMARIO DE FARIAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA FOSSA, CISTERNA E CAIXA DO BANHEIRO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL JOSE CLEMENTE DA SILVA, NO ST. MO- REIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2004 | 173.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE SEIS CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAR NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/02/2004 | 106.66 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/02/2004 | 670.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/02/2004 | 605.80 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/02/2004 | 32.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/02/2004 | 11.31 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0001449 | 05/02/2004 | 46000.00 | 00020484259415 | PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UMA CAMIONETA HILUX USADA, CABINEDUPLA, ANO/MOD 2000/2001, PARA ESTE GABINETE,CONF.NFA.N§ 453346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/02/2004 | 100.00 | 00811657000139 | UCD UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-XAME CISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SR¦ CRISTIANE ALVES DA SILVA, CONF.NFS.N§ 000966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/02/2004 | 706.32 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/02/2004 | 363.40 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 88033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/02/2004 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/02/2004 | 5.45 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 09/02/2004 | 635.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO GERAL EM BOMBA INJETORA CATERPILLAR COM SUBSTITUI€AO EM DOIS ELE- MENTOS E PORTA VALVULA NO TRATOR D4E, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 001085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/02/2004 | 870.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 003949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/02/2004 | 3000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 015710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | CONST. REC. DE CAL€AMENTO E ME IO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001554 | 10/02/2004 | 62040.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RENATO ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRA-DAS VICINAIS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB, NO PERIODO DE 28 DE JA-NEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/02/2004 | 2300.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA E MATERIAL DECONSTRU€AO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. N§ 1451 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/02/2004 | 430.00 | 00023755334453 | DORGIVAL FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL E ATERRAMENTO DE 120m DE UMA VALA NO POVOADO DE BARREIRAS, CONFORME NFSA.N§ 1450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, CONF.NFSAN§ 1452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/02/2004 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO PPA AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/02/2004 | 2698.44 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | CONST. DE PO€OS ARTESIANOS E P EQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/02/2004 | 7500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE 02 PO€OS ARTESIANOSNAS COMUNIDADES DE LUIZ GOMES E BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000295 ANEXA. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/02/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CISCO, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/02/2004 | 360.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/02/2004 | 380.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DE UM CATAVENTO DO ST. MOREIRA PARA O ST. LUIS GOMES, CONF.NFSA.N§1449ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/02/2004 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/02/2004 | 250.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/02/2004 | 70.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/02/2004 | 10.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/02/2004 | 302.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 11/02/2004 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 12/02/2004 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 12/02/2004 | 110.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEVA, COMP. 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 13/02/2004 | 250.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§002345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/02/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 13/02/2004 | 2300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0001775 | 13/02/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/02/2004 | 533.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO E UMA CADEIRA PARA A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/02/2004 | 1834.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA NO TORNOZELO DIREITO DO SR. ANTONIO GOMES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/02/2004 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE SUBVEN€AO A AMCAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 17/02/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/02/2004 | 6905.68 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/02/2004 | 205.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NF.N§ 010064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/02/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE SOBRE O RECE-BIMENTO DA SENHA DO SAGRES/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/02/2004 | 1617.59 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/02/2004 | 1984.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/02/2004 | 8700.80 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/02/2004 | 134.60 | 99999999999999 | JOSE WELLIGTON BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/02/2004 | 2275.20 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/02/2004 | 53.84 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/02/2004 | 2609.20 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/02/2004 | 134.60 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 19/02/2004 | 5424.59 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 19/02/2004 | 188.44 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 19/02/2004 | 8204.66 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/02/2004 | 619.16 | 99999999999999 | MARIA ROZINEIDE DE L. MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/02/2004 | 12989.64 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/02/2004 | 390.34 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/02/2004 | 1624.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/02/2004 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/02/2004 | 226.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/02/2004 | 6383.60 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/02/2004 | 228.82 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/02/2004 | 4155.20 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 19/02/2004 | 134.60 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/02/2004 | 6.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 19/02/2004 | 640.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DA LINHA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, N§ 307-1156, CONF. DEPOSITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 19/02/2004 | 2041.60 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 19/02/2004 | 40.38 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRE-TARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/02/2004 | 500.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSN§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/02/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ADMINISTRA-€AO PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFS.N§ 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/02/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/02/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMI- NAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 1456 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2004 | 800.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 1458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/02/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA FOPAG PARA AS CONTAS DOS FUNCIONARIOS NA AGENCIA DOBRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/02/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/02/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/02/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESCARCELAMENTO DA DESPESA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/02/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 04, CONF.NFSA.N§ 1455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0002160 | 20/02/2004 | 14500.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 00274 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/02/2004 | 256.80 | 99999999999999 | ELETICIA VANDERLEA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIA NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COORDENA- €AO DOS INTERESSES COMUNS DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2004, CONF.NFS.N§ 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/02/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/02/2004 | 13.46 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS A FAVOR DA FAMUP, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/02/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1457 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/02/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/02/2004 | 500.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/02/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/02/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/02/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/02/2004 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS D'AGUA DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§4414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/02/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CISCO-CONSOR- CIO DE SAUDE, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/02/2004 | 9.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/02/2004 | 500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/02/2004 | 10.18 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/02/2004 | 570.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 26/02/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 26/02/2004 | 256.00 | 03940163000142 | COML. D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/02/2004 | 1340.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 396.38 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVERO LOTADA NESTE SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 27/02/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CISCO-CONSOR- CIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/02/2004 | 500.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 507.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 532.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 711.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 1568.83 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE MAURO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO MATERNIDADE A FUNCIONARIA DESTA SECRETA- RIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 0.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 210.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAL DE LICITA€AO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 084539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO PNAC DESTA PRE-FEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€AO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME NFS.N§ 007344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/02/2004 | 410.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000835 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 27/02/2004 | 720.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 453372 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/02/2004 | 1250.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ES- TRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 310.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O ST.CAMPOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1466 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00076748910463 | FLAVIO ROGERIO PINTO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA ORQUETRA DE FREVO DURANTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/03/2004 | 431.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/03/2004 | 1411.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/04, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/03/2004 | 293.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/03/2004 | 650.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/03/2004 | 80.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODA€AO DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/03/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MENSALIDADE DE 04 ALUNOS MATRICULADOS NOCURSO AUXILIAR/TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.N§ 00020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/03/2004 | 280.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CURRA-LINHO E SALGADINHO PARA O CISCO EM SUME, CONFNFSA.N§ 1477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/03/2004 | 230.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS PARA ATENDIMENTO EM CARAUBAS E SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/03/2004 | 90.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA IPANEMA, LOTADANESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002887 | 02/03/2004 | 530.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NOS HOSPITAIS DE SERRA BRANCA, SUMEE MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/03/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/04, A FAVOR DO CISCO, VALOR RETIDO NO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002909 | 02/03/2004 | 5298.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/03/2004 | 300.00 | 00064524140468 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/03/2004 | 350.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/03/2004 | 10.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENVELOPES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 001023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/03/2004 | 5.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/03/2004 | 65.00 | 00090053907868 | JOSE EDER DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO PARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/03/2004 | 600.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPAS E CAIBROS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONF.NF.N§ 000156 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/03/2004 | 370.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002810 | 02/03/2004 | 517.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DO PROFESSOR, PARA DISTRIBUI€AO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/03/2004 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 003242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002836 | 02/03/2004 | 425.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADROS-NEGROS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 007825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002925 | 02/03/2004 | 3840.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIST ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§ 007823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/03/2004 | 480.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. CONVENIOCOM O TRE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 1476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/03/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFS.N§ 0976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/03/2004 | 2500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 0725 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/03/2004 | 1000.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CUBO E EIXO DA MO-TONIVELADORA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/03/2004 | 197.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/03/2004 | 44.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONF.NF.N§ 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 04/03/2004 | 881.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/03/2004 | 755.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 015197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 04/03/2004 | 448.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRU€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E TINTA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§0304ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 04/03/2004 | 1720.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-NOVE€AO DOS PNEUS DO TRATOR DE LIMPEZA LOTADONESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 24035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 04/03/2004 | 290.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 04/03/2004 | 16.35 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/03/2004 | 190.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 015196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 04/03/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 04/03/2004 | 850.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 003312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 05/03/2004 | 150.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGENS A SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/03/2004 | 1250.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000012 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/03/2004 | 280.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O TRATOR LOTADO NESTESETOR, CONF.NF.N§ 0240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 08/03/2004 | 662.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/03/2004 | 25.00 | 01241989000198 | ELIAS G. DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM PAR DE PLACAS DE ALUMINIO PARA OVEICULO MMR-7811 DESTA PREFEITURA, CONF.NFS. N§ 1103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/03/2004 | 80.00 | 01716579000156 | CA€ULINHA IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TE SETOR, CONF.NF.N§ 005956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/03/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONFNFS.N§ 0980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/03/2004 | 1038.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, FOGOES E PANELAS DE PRESSAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF. N§ 001935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQ UIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/03/2004 | 4300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§015141ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/03/2004 | 650.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO BIOQUIMICO E O MEDICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1481 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/03/2004 | 1644.50 | 99999999999999 | VALDER ROBERTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 05 DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/03/2004 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/03/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA 1¦ PARCELA DO CONSORCIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/03/2004 | 300.00 | 00014650576415 | IVO LEONCIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS DE EVENTOS E REALIZA€AODE OBRAS DESTA ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 1479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/03/2004 | 350.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMI- NISTRATIVO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFSA.N§ 1480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/03/2004 | 716.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003271 | 11/03/2004 | 1626.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/03/2004 | 210.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS ACAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010095 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003280 | 11/03/2004 | 432.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/03/2004 | 3950.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TE SETOR, CONF.NF.N§ 016006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003387 | 11/03/2004 | 2736.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003379 | 11/03/2004 | 1070.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003298 | 11/03/2004 | 504.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA TO-YOTA HILUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE MERENDA P/A CRECHE-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 11/03/2004 | 293.04 | 01357486000182 | MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/03/2004 | 1380.60 | 01357486000182 | MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000204 E 000205 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/03/2004 | 1223.92 | 01357486000182 | MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DATURMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003301 | 11/03/2004 | 288.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/03/2004 | 1820.63 | 01357486000182 | MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000202 E 000203 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRE CHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/03/2004 | 9236.07 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00278 A-NEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 11/03/2004 | 2104.64 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQ UIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/03/2004 | 3321.48 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/03/2004 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0003417 | 12/03/2004 | 3510.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ E6¦ PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSIII E V, RESPECTIVAMENTE, CONF.NFS.N§ 001171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/03/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 15/03/2004 | 100.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AS CAMPANHAS PACTUADAS NA PPI-VS-2004 SOBRE VETORES, NO 5§ NUCLEO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/03/2004 | 560.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE€AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO PARA OS AGENTES DO PEVA,CONF.NF.N§ 015991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 16/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CARVALHO & FILHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TROCA DE OLEO DE UM FILTRO DA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 16/03/2004 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS.N§ 066657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 16/03/2004 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 17/03/2004 | 540.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.N§ 453444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/03/2004 | 5600.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO 1530-CS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 19/03/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 19/03/2004 | 13.46 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/03/2004 | 110.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 19/03/2004 | 2241.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/03/2004 | 2337.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 19/03/2004 | 12723.73 | 99999999999999 | MARIA GRACILENE A. FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 19/03/2004 | 376.88 | 99999999999999 | MARIA GRACILENE A. FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 19/03/2004 | 8278.00 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 19/03/2004 | 619.16 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 19/03/2004 | 5392.99 | 99999999999999 | JOARLANIA COSTA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 19/03/2004 | 188.44 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/03/2004 | 224.99 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 19/03/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/03/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/03/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0003743 | 19/03/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/03/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 19/03/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DA DESPESA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 1486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/03/2004 | 1624.40 | 99999999999999 | NATANAEL CASSIMIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 19/03/2004 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003638 | 19/03/2004 | 800.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1485 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/03/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1483 ANEXA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/03/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 000196 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/03/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 19/03/2004 | 4455.20 | 99999999999999 | ELIZANGELA SANTINA N. FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/03/2004 | 134.60 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 19/03/2004 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA AMCAP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0003620 | 19/03/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 1487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/03/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/03/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 19/03/2004 | 2510.40 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 19/03/2004 | 134.60 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/03/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO MU-NICIPIO DE COXIXOLA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR€O/04. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/03/2004 | 780.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE BARREIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1484 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 19/03/2004 | 6383.60 | 99999999999999 | MARIA ILZAMAR V. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 19/03/2004 | 228.82 | 99999999999999 | EDVAR FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 19/03/2004 | 2041.60 | 99999999999999 | JOAO GALDINO SANTIAGO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 19/03/2004 | 40.38 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/03/2004 | 110.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEVA, COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 19/03/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/03/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/03/2004 | 1066.66 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 19/03/2004 | 4145.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 19/03/2004 | 270.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 19/03/2004 | 8867.46 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 19/03/2004 | 134.60 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/03/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO MES DE MAR€O/04 A FAVOR DO CONSOR-CIO DE SAUDE DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 19/03/2004 | 2275.20 | 99999999999999 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 19/03/2004 | 53.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 22/03/2004 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 22/03/2004 | 672.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001019 E 001020 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 23/03/2004 | 67.00 | 12921359000180 | SOPE€AS MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 040977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 23/03/2004 | 1214.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0683 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 23/03/2004 | 2600.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 23/03/2004 | 397.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 015280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 24/03/2004 | 350.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MEDICO NA SR¦ JOSEFA BATISTA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/03/2004 | 1700.00 | 00028813847491 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1494 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 24/03/2004 | 450.00 | 00005261219477 | NILMAR SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COBERTURA DOS BANCOS E DO PISO DOVEICULO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 1493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 24/03/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€AO, DU-RANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 24/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA DA CONCEI€AO SOARES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A GESTANTE A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 24/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIA NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A GESTANTE A PROFESSORA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAR€O/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 24/03/2004 | 3280.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 24/03/2004 | 1827.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 25/03/2004 | 280.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 1399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 25/03/2004 | 140.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NF.N§ 1400 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 25/03/2004 | 32.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 25/03/2004 | 1862.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA DESTA SECRETARIA, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 25/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CLINICA SANTA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 25/03/2004 | 280.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 1398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 25/03/2004 | 280.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 1397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/03/2004 | 139.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 025974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/03/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/03/2004 | 1250.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ES- TRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000014 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0004286 | 26/03/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 007520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 26/03/2004 | 267.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/03/2004 | 256.80 | 99999999999999 | ELETICIA VANDERLEA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004341 | 30/03/2004 | 700.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA ANA FRANCISCA DA SILVA NA COMUNIDADE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004367 | 30/03/2004 | 700.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 1496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/03/2004 | 890.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULARIZA€AO DA DOCU- MENTA€AO DAS COMUNIDADES DE: PASSAGEM DOS CA-LUNGAS, PONTA DE SERRA E RIACHO DO BOI, DESTEMUNICIPIO, PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONF.NFSA.N§1499ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/03/2004 | 890.00 | 00004818823406 | PEDRO MERENCIO PRIMO PASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULARIZA€AO DA DOCU- MENTA€AO DAS COMUNIDADES RURAIS DE: BARRIGUDADOS QUEIROZ, MACACOS E SALINAS, DESTE MUNICI-PIO, PARA PLEITAR RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOSFEDERAL E ESTADUAL, CONF.NFSA.N§ 1500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/03/2004 | 800.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/03/2004 | 560.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/03/2004 | 1000.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/03/2004 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004359 | 30/03/2004 | 1600.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA E MATERIAL DECONSTRU€AO PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/03/2004 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA COLETA DO LIXO, CONF.NFSA.N§ 1504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/03/2004 | 850.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E E NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADOS NESTE SE-TOR, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/03/2004 | 350.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1495ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/03/2004 | 669.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/03/2004 | 230.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BPA E PAB EM MEIO MAGNETICO, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO A MAR€O/04, CONF.NFSA.N§ 1501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/03/2004 | 160.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT DO PSF E AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004464 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICOS NOS HOSPITAIS DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 31/03/2004 | 30.00 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIOCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 31/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 31/03/2004 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/03/2004 | 1594.85 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 31/03/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004561 | 31/03/2004 | 275.98 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 31/03/2004 | 16.44 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA EJA-EDUCA€AO DE JOVENS E A-DULTOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/03/2004 | 492.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICU-LO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 31/03/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/03/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUS REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CISCOMES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/04/2004 | 1208.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNFA.N§ 453448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004626 | 01/04/2004 | 590.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000305 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004618 | 01/04/2004 | 5564.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/04/2004 | 45.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/04/2004 | 300.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2004 | 600.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRU€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA A CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO, CONF.NF.N§ 0307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004634 | 01/04/2004 | 480.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/04/2004 | 292.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E CONFEC€AO DE PE€AS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF. NFS.N§ 0305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE PRA€ AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/04/2004 | 840.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS CANTEIROS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 02 DE ABRIL/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/04/2004 | 286.75 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA O POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/04/2004 | 860.19 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA O POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/04/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DO CURSO AUXILIAR TECNICO DE ENFER-MAGEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04, CONF.NFSN§ 00025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/04/2004 | 80.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ACOMODA€AO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/04/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 05/04/2004 | 100.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO CARTUCHO DE TONER DA COPIADO-RA SHARP, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§2712ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 05/04/2004 | 300.00 | 00067430694420 | LUIS JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO LEITO DO RIO PARA O TRAFEGO DE VEICULOS NO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAMPOS A PONTA DE SERRA, NESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1506 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 06/04/2004 | 123.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 06/04/2004 | 290.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO, A SERVI€O DESTA PREFEI-TURA EM CAMPINA GRANDE, CONF.NF.N§ 010105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/04/2004 | 8.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/04/2004 | 276.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/04/2004 | 900.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 003345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0004821 | 12/04/2004 | 10800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 00292 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/04/2004 | 600.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO A SERVI€O DESTA PREFEITURA EM SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004855 | 12/04/2004 | 2461.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PREMIOLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004863 | 12/04/2004 | 1764.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 12/04/2004 | 700.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA I-LUMINA€AO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004847 | 12/04/2004 | 4896.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004871 | 12/04/2004 | 619.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE PRA€ AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/04/2004 | 2440.00 | 00013308068400 | MARIA DA SALETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANELAO RETORCIDO, VASO ALADO E GAR€ASGRANDES PARA COLOCA€AO NOS CANTEIROS E PRA€ASDESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 514909 ANEXA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/04/2004 | 2662.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 12/04/2004 | 267.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/04/2004 | 140.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALZIADOS NA AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0004901 | 12/04/2004 | 1498.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000312 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 12/04/2004 | 729.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2003/2004, COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/04/2004 | 5.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/04/2004 | 1800.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 492942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 14/04/2004 | 510.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE S.PEDRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.N§ 492944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 14/04/2004 | 73.00 | 01716579000156 | CA€ULINHA IMPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 006033 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0004987 | 14/04/2004 | 3510.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22¦ E7¦ PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSIII E V, CONF.NFS.N§ 001244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 14/04/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 14/04/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DA EQUIPE DO PSF, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 15/04/2004 | 319.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRU€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 15/04/2004 | 351.75 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDU-CATIVAS COM ACESSO AO MESTRADO EM CIENCIAS DAEDUCA€AO PELA UNIVERSIDADE LUSOFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 16/04/2004 | 1200.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS E PASSAGEM MOLHADAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 000018 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 19/04/2004 | 8.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/04/2004 | 4145.20 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/04/2004 | 107.68 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/04/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.NFS.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 20/04/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/04/2004 | 370.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO BASICO DE INFORMATICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/04/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMI- NAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1511 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. CONVENIOCELEBRADO COM O TRE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 04, CONF.NFSA.N§ 1510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/04/2004 | 2330.40 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/04/2004 | 134.60 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA FAMUP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/04/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA CONTRIBUI€AO AO CONSINTERMUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0005436 | 20/04/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 1508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/04/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 20/04/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/04/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/04/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/04/2004 | 13.46 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/04/2004 | 302.49 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/04/2004 | 13.46 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/04/2004 | 8379.60 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/04/2004 | 605.70 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA N. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/04/2004 | 5632.99 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA V. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/04/2004 | 188.44 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/04/2004 | 12080.31 | 99999999999999 | ROSETE TIAGA DA C. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/04/2004 | 376.88 | 99999999999999 | JUCIRENE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/04/2004 | 459.39 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIA NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A GESTANTE A PROFESSORA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/04/2004 | 399.06 | 99999999999999 | CLAUDIANA DA CONCEI€AO SOARES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A GESTANTE A PROFESSORA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/04/2004 | 1876.40 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/04/2004 | 13.46 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 20/04/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 20/04/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/04, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/04/2004 | 226.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/04, VALOR RETI-DO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/04/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1513 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/04/2004 | 953.60 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 20/04/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0005584 | 20/04/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 1509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/04/2004 | 6443.60 | 99999999999999 | JOAO JOSE DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/04/2004 | 228.82 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/04/2004 | 5196.86 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/04/2004 | 8834.13 | 99999999999999 | JOSE TOMAZ DAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/04/2004 | 134.60 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/04/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/04/2004 | 110.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 026089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/04/2004 | 140.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/04/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/04/2004 | 1278.98 | 01357486000182 | MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000174 A 000177 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/04/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/04/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/04/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/04/2004 | 2041.60 | 99999999999999 | JOSEFA V. F. DOS SANTOS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/04/2004 | 40.38 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/04/2004 | 2515.20 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/04/2004 | 53.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 20/04/2004 | 298.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A GESTANTE A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/04/2004 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/04/2004 | 450.00 | 99999999999999 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/04/2004 | 720.00 | 26989350001279 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE E-DUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SONIA AUGUSTA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE SETOR, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0005622 | 22/04/2004 | 5778.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005631 | 22/04/2004 | 1013.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/04/2004 | 450.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/04/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VI-CINAIS CARAUBAS/BARRA DE SAO MIGUEL NO TRECHODO ST. JACQUES, NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 06 DE ABRIL A 22 DE ABRIL/04. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/04/2004 | 1000.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRAS MARCA CATERPILLAR, CONF.NFS.N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0005649 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AOANUAL DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2003, DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 23/04/2004 | 500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DEESTEIRA E AREIA EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDA-DE, CONF.NFSA.N§ 1519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 23/04/2004 | 262.30 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005711 | 23/04/2004 | 3417.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 26/04/2004 | 25.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O FIAT UNO DO PSF LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 26/04/2004 | 415.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 026983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 26/04/2004 | 400.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 26/04/2004 | 500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO DIFERENCIAL E DO TANDE DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0005771 | 26/04/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EFOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 007614 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 26/04/2004 | 648.40 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE S.PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§492949 E 492950 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 26/04/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DE MAR€O/04 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 26/04/2004 | 37.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 26/04/2004 | 200.00 | 00002077832410 | EDUARDO NEVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMO IDENTIFICADOR DO POSTO DIP 13 DESTE MUNICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0005827 | 26/04/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CARAVAN PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005843 | 27/04/2004 | 3413.66 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005851 | 27/04/2004 | 4131.20 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DISTRIBUI€AO DE SEMENTES E MUD AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 27/04/2004 | 90.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO PELA COM-PRA DE SEMENTES PARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIALDA NFA.N§ 453399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/04/2004 | 210.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAMES E GRAMPOS PARA A RECUPERA€AO DECERCAS NESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFA.N§ 453399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/04/2004 | 297.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 28/04/2004 | 80.00 | 00075925761472 | JOSE MAURO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO 5§ NUCLEO DE SAUDE PARA MANUSEIO E COLETA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/04/2004 | 80.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DO PEVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO 5§ NUCLEO DE SAUDE EM MONTEIROPARA MANUSEIO E COLETA D'AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PRA€A S, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/04/2004 | 220.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE JARROS ROMANOS E GAR€AS GRANDESPARA A ORNAMENTA€AO DE PRA€AS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/04/2004 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/04/2004 | 65.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DESTE GABINETE EM JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA PRE- FEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 015899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 29/04/2004 | 16.72 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE PRA€ AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 29/04/2004 | 180.00 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS, ROLOS E TRINCHA PARA A PINTURADOS CANTEIROS E PRA€A PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001027 ANEXA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 29/04/2004 | 1176.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/04/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/04/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES NO CURSO AUXILIAR TECNICO DE ENFER-MAGEM, DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/04/2004 | 80.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/04/2004 | 4134.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/04/2004 | 764.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/04/2004 | 110.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES DO PEVA, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/04/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/04/2004 | 1578.57 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/04/2004 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2004 | 1024.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE MEDICA DO PSFDURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/04/2004 | 250.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS NOS STS. NOVO, CAPOTE, SALGADINHO E CURRALI- NHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1525 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0006041 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONF.NFSA.N§ 1523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/04/2004 | 1198.00 | 41132218000187 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA OS SERVI- €OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/04/2004 | 590.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E FIOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2004 | 1536.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS OPERARIOS DO DER QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/04/2004 | 0.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/04/2004 | 370.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010138 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/04/2004 | 1407.03 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/04/2004 | 924.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 30/04/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 07, 15 E 27 DE ABRIL/04, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0006050 | 30/04/2004 | 700.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O POVOADO DE BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1524ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0006106 | 30/04/2004 | 700.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1527ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/04/2004 | 1815.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/04/2004 | 420.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DA UEPB QUE LECIONAM NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 30/04/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/04/2004 | 280.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO PA-RA AS COMUNIDADES DE: SALGADINHO, CURRALINHO,MALHADA GRANDE, AZEITES E CACIMBAS, CONF.NFSAN§ 1526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/05/2004 | 525.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/05/2004 | 2862.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGA€OES TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006289 | 03/05/2004 | 1669.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/05/2004 | 200.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA A CAMIONETA HILUX LO-TADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006271 | 03/05/2004 | 500.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/05/2004 | 130.00 | 00042612020420 | JOSE ADEMANCIO PINTO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCANA€AO E LIMPEZA DE DUAS CAI- XAS D'AGUA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCE-LOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/05/2004 | 80.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 04/05/2004 | 1570.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 003362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/05/2004 | 420.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DA UEPB QUE LECIONAM NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/05/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF. NFS.N§ 0993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0006301 | 04/05/2004 | 1903.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.N§ 007906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 05/05/2004 | 60.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 005144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006360 | 06/05/2004 | 524.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 06/05/2004 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O TRATO DE PNEUS DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 24174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 07/05/2004 | 540.00 | 00075576090420 | JOSE BELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZADE MEIO-FIO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 492989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 07/05/2004 | 8.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006432 | 10/05/2004 | 3507.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM SERRA BRANCA, TRATAN-DO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/05/2004 | 936.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€AO DE FOTOS DE OBRAS DESTAADMINISTRA€AO, CONF.NFS.N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/05/2004 | 325.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/05/2004 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO DO MOTOR E DA INSTALA€AO DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SE-TOR, CONF.NFSA.N§ 1529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006467 | 10/05/2004 | 1440.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/05/2004 | 1000.00 | 05213007000105 | GOMES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SANSUNG MODELO A 800 HABILITADO PARA CARTAO, CONF.NF.N§ 000713ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/05/2004 | 1400.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COM. DE FOTOS AEREAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM QUADRO COM A VISTA AEREA DO MUNICI-PIO, TAMANHO 100x150, CONF.NFS.N§ 1678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006483 | 10/05/2004 | 862.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0006572 | 10/05/2004 | 8000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 00294 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0006513 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006491 | 10/05/2004 | 5515.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/05/2004 | 530.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/05/2004 | 3675.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016470 E 016471 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/05/2004 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/05/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/05/2004 | 100.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIAMACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL E 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INOVA€AOEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/05/2004 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0006548 | 10/05/2004 | 1212.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0006564 | 10/05/2004 | 5992.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0006602 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADESDE SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFSA.N§ 1530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/05/2004 | 601.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 12/05/2004 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0006661 | 12/05/2004 | 1281.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001627 E 001628 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00004572706409 | ALECSANDRO DA SILVA FERNANDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E PODAGEM DOS GALHOS NAS MARGENS LATERAIS DAS ES-TRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPALCONF.NFSA.N§ 1531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0006637 | 12/05/2004 | 2493.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA ACRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001625 E 001626 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0006653 | 12/05/2004 | 1754.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001620 E 001621 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE MERENDA P/A CRECHE-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0006670 | 12/05/2004 | 506.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0006696 | 12/05/2004 | 2761.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0006688 | 12/05/2004 | 1561.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 13/05/2004 | 250.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA GABINETE, CONF.NFS.N§ 003366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/05/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0006734 | 13/05/2004 | 3510.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€O III E 8¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O VCONF.NFS.N§ 001284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/05/2004 | 565.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PE- DRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, DESTA CIDA-DE, CONF.NFA.N§ 492995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 13/05/2004 | 280.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PRA€A S, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 13/05/2004 | 370.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE ACACIAS, FIGO, PALMEIRAS IMPERIAL E SAGO PARA ORNAMENTA€AO DAS PRA€AS E VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITO, CONF.NF.N§ 0177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PRA€A S, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/05/2004 | 235.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E O DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 1533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 14/05/2004 | 430.00 | 00070820066400 | JOSE VALDOMIRO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS E RECUPERA€AO DA PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1534 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 14/05/2004 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 027382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 14/05/2004 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO FIAT DO PSF, CONF.NF.N027383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 14/05/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS COM ACESSO AO MESTRADO EM CIENCIAS DA EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 14/05/2004 | 271.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 17/05/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 17/05/2004 | 375.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES EM CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010133ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA FAMUP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 18/05/2004 | 0.74 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 18/05/2004 | 40.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 18/05/2004 | 75.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 18/05/2004 | 5499.02 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/05/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/05/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO MUNICIPAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/05/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/05/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 20/05/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 20/05/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCIMARIO DE FARIAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/05/2004 | 298.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A GESTANTE COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0006939 | 20/05/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 000202 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/05/2004 | 953.60 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE SETOR, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/05/2004 | 370.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO BASICO DE INFORMATICA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0007161 | 20/05/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1545 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/05/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/05/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA CODECAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/05/2004 | 240.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA AMCAP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/05/2004 | 240.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. CONVENIOCOM O TRE/PB, CONF.NFSA.N§ 1543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0007196 | 20/05/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 1541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/05/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/05/2004 | 333.13 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIA NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A GESTANTE A PROFESSORA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/05/2004 | 339.53 | 99999999999999 | CLAUDIANA DA CONCEI€AO SOARES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXI-LIO MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/05/2004 | 302.49 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/05/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00099550768872 | JOSE ADJAIR GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DA MAQUINA COPIADORA RICOH LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/05/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 1540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/05/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/05/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/05/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0007200 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 1542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 21/05/2004 | 16.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 21/05/2004 | 2536.20 | 99999999999999 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 21/05/2004 | 68.18 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 21/05/2004 | 236.91 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 21/05/2004 | 2112.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 21/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 21/05/2004 | 13274.88 | 99999999999999 | JOSEFA VANILZA F. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 21/05/2004 | 484.54 | 99999999999999 | JOSEFA VANILZA F. DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 21/05/2004 | 8768.60 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 21/05/2004 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA ROSINEIDE DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 21/05/2004 | 6095.78 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA V. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 21/05/2004 | 256.36 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 21/05/2004 | 2994.39 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 21/05/2004 | 194.09 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 21/05/2004 | 4615.86 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES DA C. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 21/05/2004 | 180.00 | 99999999999999 | ELOISA BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 21/05/2004 | 5.92 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 21/05/2004 | 2532.60 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO F. DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 21/05/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 21/05/2004 | 10107.12 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 21/05/2004 | 280.00 | 99999999999999 | JOSEFA ZENILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 21/05/2004 | 294.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 21/05/2004 | 6850.58 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 21/05/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ARETUZA CASSIMIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 24/05/2004 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMI-NARIO SOBRE ELEI€OES MUNICIPAIS E PROCEDIMEN-TOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 24/05/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ELEI€OES MU-NICIPAIS E PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 24/05/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICU-LO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0007480 | 24/05/2004 | 4211.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ PARCELAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA TANTAO, DO ST. FRANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§00299 ANEXA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 24/05/2004 | 611.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 493004 E 493005 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 24/05/2004 | 468.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 25/05/2004 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€OES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 25/05/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATOR QUE TRANSPORTA O LIXO DAS VIAS PUBLICAS, CONFNFSA.N§ 1547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 25/05/2004 | 125.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 25/05/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 25/05/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE POST OS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0007579 | 26/05/2004 | 27324.70 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO MEDICO TERESA VASCONCELOS JORDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0293 ANEXA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007587 | 26/05/2004 | 2400.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO TEREZA VASCONCELOS JORDAO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 26/05/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ECODOPPLER EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 026272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 26/05/2004 | 5.38 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/05/2004 | 200.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/05/2004 | 75.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRU€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO 100mm PARA MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 0310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/05/2004 | 600.00 | 00058944125449 | VALDERIZO SIMEAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REVISAO DO TRATOR DEESTEIRA COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO SISTEMA DE TORK E CAIXA DE MARCHA, CONF.NFSA.N§ 1551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PRA€A S, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/05/2004 | 640.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO NOS CANTEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1549ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/05/2004 | 1450.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRU€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 0310 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 28/05/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007692 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1563ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007706 | 28/05/2004 | 1400.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1562 ANEXA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007714 | 28/05/2004 | 700.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA ANA FRANCISCA DA SILVA, DA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1557ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007722 | 28/05/2004 | 2800.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1561 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007731 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1560 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007749 | 28/05/2004 | 1640.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1559ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007757 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1558ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007765 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREI- RAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1556 ANEXAREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007773 | 28/05/2004 | 1100.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1555 ANEXA, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007781 | 28/05/2004 | 1600.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.F.M.J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1554ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007790 | 28/05/2004 | 2600.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1553 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0007820 | 28/05/2004 | 2200.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1552 ANEXA, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0007684 | 28/05/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF.NFS.N§007784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA FIGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 28/05/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA FIGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 31/05/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 31/05/2004 | 1300.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 31/05/2004 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 31/05/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/04, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 31/05/2004 | 1351.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 31/05/2004 | 280.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 31/05/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€AO, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 31/05/2004 | 765.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 493013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0007960 | 31/05/2004 | 1080.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 31/05/2004 | 100.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 31/05/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DEAUXILIAR/TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.N§ 00026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 31/05/2004 | 228.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 31/05/2004 | 110.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CO-LABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, COMP. 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 31/05/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 31/05/2004 | 1748.57 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 31/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 31/05/2004 | 40.38 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 31/05/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS REFERENTE A ULTIMA PARCE-LA DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | AQUISI€AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00008513392472 | EDUARDO JOAO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRA NO POVOADO DE BARREIRASPARA ABERTURA DE VIA PUBLICA, CONF. DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA N§ 15/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/06/2004 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIA 29.05.04 SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 088642 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0008044 | 02/06/2004 | 1018.10 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008052 | 02/06/2004 | 1330.56 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 03/06/2004 | 763.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, SALGADINHO E RESENDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0008087 | 03/06/2004 | 400.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O MEDICO E O BIOQUIMICO DESERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1565, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 03/06/2004 | 632.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILMES KODAK, PILHAS E BATERIA PARA FOTOGRAFAR AS OBRAS E ATIVIDADES CULTURAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 00537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/06/2004 | 234.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQ UIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 07/06/2004 | 800.00 | 00236193000184 | M. J. BEZERRO MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO TENSIOMETROS DIGITAIS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 07/06/2004 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0008125 | 07/06/2004 | 1966.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0008133 | 08/06/2004 | 700.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A E.M.E.I.E.F.JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREI-RAS, CONF.NFSA.N§ 1566 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 09/06/2004 | 547.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 09/06/2004 | 1085.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 09/06/2004 | 2156.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUT DO DESTACAMENTO POLICIAL CONV. SSP-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 09/06/2004 | 154.46 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 09/06/2004 | 400.00 | 00071435492404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS FRASEADAS PARA AS FESTIVIDA-DES DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTA CIDADE E ASFESTAS JUNINAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 11/06/2004 | 340.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010165 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 11/06/2004 | 127.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 11/06/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS REFERENTE A 1¦ PARCELA AOCONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008249 | 11/06/2004 | 6527.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008192 | 11/06/2004 | 5486.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, TRATOR DE ESTEIRA E DA LIMPEZA, LOTADOSNESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E MEIO-FIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 09 DE JUNHO/04, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0008257 | 11/06/2004 | 550.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR DE ESTEIRAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 14/06/2004 | 139.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 14/06/2004 | 420.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DE REVISAO E MANUTEN€AO DAAMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 14/06/2004 | 557.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA RECEP€AO DE CANAL DE TV,CONF.NF.N§ 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 14/06/2004 | 300.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II FORUM DEEDUCA€AO NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 14/06/2004 | 600.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO COM UNIDADE MOVEL PA-RA ABRILHANTAR AS QUADRILHAS JUNINAS E A FES-TA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 14/06/2004 | 261.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 15/06/2004 | 300.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E COOPE-RAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 15/06/2004 | 59.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA NUMA MICRO- CENTRIFUGA E UM APARELHO DE PRESSAO LOTADOS NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 15/06/2004 | 115.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 CANETA E TROCA DE 02 ROLAMENTOS E01 PIN€A, LOTADOS NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSN§ 0766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0008397 | 16/06/2004 | 989.02 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE PRA€ AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 16/06/2004 | 270.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRAMENTO E COMPACTA€AO DOS CANTEIROS DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1569 ANEXA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 16/06/2004 | 660.00 | 06237737000109 | JOSE SILVA DE LIMA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SHORTS E CAMISAS PARA O FARDAMENTO ES-COLAR, DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 0007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008389 | 16/06/2004 | 1151.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008419 | 16/06/2004 | 1380.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001683 E 001684 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0008427 | 16/06/2004 | 1141.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008443 | 16/06/2004 | 688.78 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NF.N§ 001686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0008401 | 16/06/2004 | 1193.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 17/06/2004 | 330.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 18/06/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 18/06/2004 | 953.60 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 18/06/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 18/06/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 18/06/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 18/06/2004 | 10466.78 | 99999999999999 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 18/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 18/06/2004 | 6677.26 | 99999999999999 | ARTUR CASIMIRO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 18/06/2004 | 322.27 | 99999999999999 | JOSE JORGE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 18/06/2004 | 450.00 | 06181255000184 | SEVERINA LUCENA DE SOUSA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS E SHORTS PARA O FARDAMENTO ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NF. N§ 0052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 18/06/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS COM ACESSO AO MESTRADO EM CIENCIAS DA EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 18/06/2004 | 339.53 | 99999999999999 | CLAUDIANA DA CONCEI€AO SOARES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 18/06/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 18/06/2004 | 8855.26 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 18/06/2004 | 828.18 | 99999999999999 | JOZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 18/06/2004 | 6017.65 | 99999999999999 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 18/06/2004 | 256.36 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 18/06/2004 | 13823.41 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 18/06/2004 | 542.27 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 18/06/2004 | 2792.60 | 99999999999999 | TIAGO JOSE V. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 18/06/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 18/06/2004 | 370.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE UM CURSOBASICO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008583 | 18/06/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRA€AO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFS.N§ 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 18/06/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 18/06/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS TERMI- NAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0008648 | 18/06/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1571 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 18/06/2004 | 4875.86 | 99999999999999 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 18/06/2004 | 220.00 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 18/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 18/06/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0008559 | 18/06/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 18/06/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 18/06/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 18/06/2004 | 2808.40 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 18/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 18/06/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 18/06/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR DE FINAN€AS, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 18/06/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0008567 | 18/06/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 18/06/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 18/06/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 18/06/2004 | 1665.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 18/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO AO INSS | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 18/06/2004 | 318.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 18/06/2004 | 2796.20 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE O. FIGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 18/06/2004 | 108.18 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE O. FIGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 21/06/2004 | 0.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 21/06/2004 | 640.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 453415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 22/06/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICULO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE MERENDA P/A CRECHE-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0009024 | 22/06/2004 | 452.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DACRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 22/06/2004 | 5170.69 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | CONSERVA€ÇO DE BENS IMàVEIS | RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 22/06/2004 | 1600.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA E MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA RECUPERA€AO DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1577 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 22/06/2004 | 600.00 | 00058944125449 | VALDERIZO SIMEAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO COM COMPACTA€AO DO SOLO NO RIO PARAIBA, PERMITINDO O TRAFEGO DE VEICULOS NO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES DEPONTA DE SERRA A ESTRADA DO MUNICIPIO DO CON-GO, CONF.NFSA.N§ 1576 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 22/06/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A CODE-CAP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM SERRA BRANCA-PB PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 23/06/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 068441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 25/06/2004 | 530.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 453417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0009059 | 28/06/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF. NFS.N§ 007938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0009083 | 29/06/2004 | 554.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0009091 | 29/06/2004 | 3510.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24¦ PARCELA DO PEDAGOGIA III E 9¦ PARCELA DO PEDAGOGIA V, CONF.NFS.N§ 001349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0009105 | 29/06/2004 | 3510.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24¦ PARCELA DO PEDAGOGIA III E 9¦ PARCELA DO PEDAGOGIA V, MINISTRADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 001349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 29/06/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0009067 | 29/06/2004 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 29/06/2004 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/06/2004 | 1840.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0009229 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1580 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/06/2004 | 203.17 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DO SALARIO DO MES DE MAIO/04 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/06/2004 | 1726.92 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/06/2004 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/06/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/06/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/06/2004 | 100.00 | 00008657688468 | JOSELITA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ALOJAMENTO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/06/2004 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO REPARO DA BOMBA DEOLEO DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/06/2004 | 1000.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFN§ 000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/06/2004 | 200.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LONA, CONF.NF.N§ 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PRA€A S, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/06/2004 | 380.00 | 00005222510484 | DORGIVAL FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS CAN- TEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO E AMPLIA€AO DE PRA€ AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/06/2004 | 410.00 | 02321457000123 | B. GOMES DA CRUZ CONSTRU€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERA€AO DOS CANTEIROSDAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0315 ANEXA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/06/2004 | 320.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DA UEPB DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS MINISTRA-DO NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 30/06/2004 | 700.00 | 00083263640453 | ANTONIO RONALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1582 ANEXA, NO PERIODO DE 09 DE ABRILA 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009211 | 30/06/2004 | 820.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1581 ANEXA, NO PERIODO DE 09 DE ABRILA 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/06/2004 | 525.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/06/2004 | 242.82 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 30/06/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1002 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 30/06/2004 | 1120.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/06/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/06/2004 | 143.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/07/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1018 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009369 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009377 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE MOREIRA, FRADES, BARRIGUDA DOSQUEIROZ E BOI POMBO PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009385 | 01/07/2004 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PEDRA CASCUDA, MACACOS E MONTEALEGRE PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009393 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E CORO PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009407 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, SALGADINHO E RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00004258774421 | JOSE VIRGINIO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DAS VIAS PUBLICAS, MONTAGEM DAS TENDAS PARA A QUERMESSE E MONTA-GEM DO PALCO PARA APRESENTA€AO DE BANDAS, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO,DESTA CIDADE, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/07/2004 | 2650.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL PE DE SERRA, DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/07/2004 | 300.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA GENTE BOA EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 05/07/2004 | 340.00 | 00002048384447 | NOEL SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA DE SAO JOAO DO CARIRI PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009474 | 05/07/2004 | 550.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 05/07/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DE FUNCIONARIOS MATRICULADOS NO CURSO AUXILIAR/TECNICO DE ENFERMAGEM, CONF.NFS.N00027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 06/07/2004 | 210.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELO CONSERTO DE CATAVENTOS DO ST.NOVO, ST. CAPOTE, ST. SALGADINHO E ST. CURRA-LINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 06/07/2004 | 600.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CAIXA DE MARCHA DAAMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0009504 | 08/07/2004 | 490.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0009521 | 09/07/2004 | 9000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 00316 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009547 | 09/07/2004 | 1320.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/07/2004 | 350.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009580 | 09/07/2004 | 5104.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS E FIAT DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/07/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009512 | 09/07/2004 | 600.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E OS TRATORES LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009555 | 09/07/2004 | 5715.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, E OS TRATORES LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 09/07/2004 | 2240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009563 | 09/07/2004 | 2156.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 09/07/2004 | 4800.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA PERFIL DURANTE AS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 09/07/2004 | 1600.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA GENTE BOA EM PRA€A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 12/07/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NESTE SETOR, CONFNFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 12/07/2004 | 170.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT DO PSF, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 12/07/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM A€AO, NOS DIAS 03, 08, 17 E 22 DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009661 | 12/07/2004 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 09DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009679 | 12/07/2004 | 800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0009687 | 12/07/2004 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 13/07/2004 | 511.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNA NACONTA DO FUNDEF PARA A DISTRIBUI€AO DE ARRECADA€AO FEDERAL, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 13/07/2004 | 243.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTORNA NA CONTA DO FUNDO SAUDE A FAVOR DA DISTRIBUI€AO DE ARRECADA€AO FEDERAL, CONF. AVISO DE LAN€A-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 14/07/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0009725 | 15/07/2004 | 15350.31 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DAS ESCOLASMUNICIPAIS DOS STS. PERAVILHO E MOREIRA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00317 ANEXA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 15/07/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 16/07/2004 | 292.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 19/07/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR O BALANCETE DO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 19/07/2004 | 1420.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 20/07/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/07/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO ENTRE AS PREFEITURAS DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/07/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/07/2004 | 650.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONF. NF.N§ 010202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A FA- MUP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 20/07/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 20/07/2004 | 5345.13 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 21/07/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0009865 | 21/07/2004 | 990.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 22/07/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICU-LO BESTA LOTADO NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 23/07/2004 | 488.25 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 493058 E 493059 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 23/07/2004 | 244.36 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 27/07/2004 | 1851.39 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 27/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010146 | 27/07/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 008063 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 27/07/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 27/07/2004 | 4875.86 | 99999999999999 | ELIZANGELA SANTINA N. FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 27/07/2004 | 220.00 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 27/07/2004 | 90.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 119568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 27/07/2004 | 2907.73 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 27/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 27/07/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 27/07/2004 | 5415.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 27/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 27/07/2004 | 13754.18 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 27/07/2004 | 568.18 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 27/07/2004 | 5780.99 | 99999999999999 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 27/07/2004 | 256.36 | 99999999999999 | MARIA DIONES DA SILVA AMORIM E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 27/07/2004 | 2978.59 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 27/07/2004 | 42.27 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 27/07/2004 | 6850.58 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 27/07/2004 | 322.27 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 27/07/2004 | 10380.12 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 27/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 27/07/2004 | 90.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 119568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 27/07/2004 | 2796.20 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 27/07/2004 | 108.18 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE O. FIGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 28/07/2004 | 185.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 28/07/2004 | 620.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 28/07/2004 | 790.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-NOVA€AO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRA-TOR LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 24332 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 28/07/2004 | 640.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PE- DRO E ESCOLA JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFA.N§493061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 28/07/2004 | 1560.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 28/07/2004 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 28/07/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/07/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DO MES DE JULHO/04, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/07/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/07/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0010464 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/07/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010456 | 30/07/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFS.N§ 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/07/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS TERMI- NAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 30/07/2004 | 370.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE UM CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/07/2004 | 318.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/04,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 30/07/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SER-VI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JU-LHO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/07/2004 | 2775.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 1615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/07/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0010324 | 30/07/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/07/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/07/2004 | 298.00 | 99999999999999 | MARIVALDO FERNANDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/07/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/07/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETRO EMA€AO NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/07/2004 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CARTUCHO DE TONER DA MAQUINA SHARP LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0010499 | 30/07/2004 | 4000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISDAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CHAGAS, LUIS GO-MES, PE DE GERIMUM E RETIRO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS ANEXA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/07/2004 | 102.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/07/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DESTA REGIAO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 30/07/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 30/07/2004 | 1699.88 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/07/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/07/2004 | 2380.66 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/07/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/07/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/07/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 30/07/2004 | 62.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/07/2004 | 16.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0010642 | 02/08/2004 | 4554.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 022343, 022345 A 022347E 022349 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010677 | 02/08/2004 | 678.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/08/2004 | 660.00 | 06237737000109 | JOSE SILVA DE LIMA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/08/2004 | 450.00 | 06181255000184 | SEVERINA LUCENA DE SOUSA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0010600 | 02/08/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS MINIS-TRADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/08/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO CURSO DE FORMA€AO DO EDUCADOR, CONFORME NFS.N§ 001402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/08/2004 | 260.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AELABORA€AO DO OR€AMENTO DE 2005, PROMOVIDO PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/08/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF. NFS.N§ 1026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010634 | 02/08/2004 | 702.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010626 | 02/08/2004 | 761.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 03/08/2004 | 1610.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 493072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010693 | 04/08/2004 | 1482.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010707 | 04/08/2004 | 2125.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001768 E 001769 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010715 | 04/08/2004 | 720.96 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPEJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010723 | 04/08/2004 | 1831.82 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001765 E 001759 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE MERENDA P/A CRECHE-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010731 | 04/08/2004 | 746.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010758 | 04/08/2004 | 2761.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001770 E 001771 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010766 | 04/08/2004 | 234.55 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DOPEJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010782 | 04/08/2004 | 8502.83 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001757 E 001758 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010791 | 04/08/2004 | 1443.38 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO, DESCARTAVEL E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 001757 E 001758 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010774 | 04/08/2004 | 1213.25 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001767 E 001766 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 04/08/2004 | 2643.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 05/08/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0527 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0010812 | 09/08/2004 | 2154.22 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISNAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CHAGAS, LUIS GO-MES, PE DE GERIMUM E RETIRO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 0232 ANEXA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 09/08/2004 | 767.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA MAQUINA COPIADORA SHARP LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0010863 | 10/08/2004 | 4460.41 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 00323 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 10/08/2004 | 434.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 10/08/2004 | 532.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 453417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010995 | 10/08/2004 | 900.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000333 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | CONSTRU€ÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 10/08/2004 | 644.96 | 01488517000134 | CENTRALFERRO COM. DE FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE FERRO PARA A CONSTRU€AO DE UMMATADOURO NA COMUNIDADE DE CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 66772 ANEXA. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/08/2004 | 922.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO DO PISO DE CAL€AMENTO PARA OS EVENTOS DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/08/2004 | 2854.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010898 | 10/08/2004 | 5010.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011045 | 10/08/2004 | 660.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010901 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONAS CIDADES DE: SERRA BRANCA, SUME E MONTEIROCONF.NFSA.N§ 1623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0010952 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1624ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/08/2004 | 360.00 | 03899153000100 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS FUNCIONARIOS MATRICULADOS NO CURSO AUXILIAR TECNICO EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONF.NFS.N§ 00031 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011002 | 10/08/2004 | 5054.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011029 | 10/08/2004 | 5799.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 10/08/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/08/2004 | 430.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010213 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/08/2004 | 998.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 10/08/2004 | 330.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 1622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 10/08/2004 | 50.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0010936 | 10/08/2004 | 1826.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/08/2004 | 584.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011037 | 10/08/2004 | 1826.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000336 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0011011 | 10/08/2004 | 1500.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TOYOTA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000332 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000879320400 | MANUEL MARCELINO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA NAS COLUNAS DO PORTA-MALA DO FIAT DO PSF, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 11/08/2004 | 310.70 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE ARRECADA€AO DA CIP, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O A NOVEMBRO/03 E MAIO/04, CONF. NFS.N§ 000510 E 000604 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 11/08/2004 | 916.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TOYOTA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001830 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 11/08/2004 | 834.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000879320400 | MANUEL MARCELINO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA NAS COLUNAS DO PORTA-MALAS DO FIAT DO PSF, LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NFS.N§ 0500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 11/08/2004 | 255.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DO BPA E PAB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 1625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 11/08/2004 | 495.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 0237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 11/08/2004 | 1751.10 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 11/08/2004 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA CA-SA DE APOIO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 11/08/2004 | 3003.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001189 A 001191, 001194 E 001195 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 11/08/2004 | 1000.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 11/08/2004 | 650.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GERADOR DE ENERGIA COM CAPACIDADE DE 125KVA, PARA UTILIZA€AO NA FESTA SAO PEDRODESTA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 11/08/2004 | 403.10 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAEM VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO, CONF.NF.N§ 001827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 11/08/2004 | 90.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 11/08/2004 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 12/08/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0527 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 13/08/2004 | 380.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE CANOS E SOLAS DE SEIS CATAVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011258 | 13/08/2004 | 842.52 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 13/08/2004 | 2000.00 | 00067429696449 | NERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MATA-BURROS NAS CO-MUNIDADES DE SALGADINHO E CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1626 ANEXA. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 17/08/2004 | 5155.78 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 17/08/2004 | 450.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1628ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 17/08/2004 | 60.00 | 70132337000138 | CLIN.S.CAMILO DIAG.CIRURG.APAR.DIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PROCTOLOGICA NO PACIENTE RANDESON TEOTONIO DE OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 0533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0011274 | 17/08/2004 | 2100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA DA COMUNIDADE DE SALINAS, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 1629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 17/08/2004 | 863.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DEBITO DA LINHA TELEFONICA N§ 307-1022 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DA FAMUP, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0011321 | 18/08/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS MINIS-TRADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 18/08/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO CURSO DE FORMA€AO DO EDUCADOR, CONFORME NFS.N§ 1432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 19/08/2004 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA ESTE GABINE-TE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 037951 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/08/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011363 | 20/08/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/04, CONF.NFS.N§ 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 20/08/2004 | 150.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/08/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 23/08/2004 | 2796.20 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 23/08/2004 | 108.18 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 23/08/2004 | 1.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 23/08/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/08/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/08/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/08/2004 | 10293.46 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 23/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 23/08/2004 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/08/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A GESTANTE A ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 23/08/2004 | 7163.92 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 23/08/2004 | 284.54 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 23/08/2004 | 14031.05 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 23/08/2004 | 550.45 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE S. QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 23/08/2004 | 5500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA PEREIRA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 23/08/2004 | 3528.58 | 99999999999999 | MARGARIDA PEREIRA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 23/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | MARIA ROSINEIDE DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 23/08/2004 | 6282.98 | 99999999999999 | JOARLANIA COSTA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 23/08/2004 | 196.36 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 23/08/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 23/08/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICU-LO BESTA LOTADO NESTE SETOR, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 23/08/2004 | 2792.60 | 99999999999999 | MAURA GALDINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 23/08/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 23/08/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 23/08/2004 | 5001.99 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 23/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 23/08/2004 | 370.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 23/08/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS TERMI- NAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1638 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0011762 | 23/08/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SERVI- €OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/04, CONF.NFSA.N§ 1637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 23/08/2004 | 3500.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA MAGIA EM PRA€APUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRODO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 23/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 23/08/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 23/08/2004 | 298.00 | 99999999999999 | MARIVALDO FERNANDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 23/08/2004 | 2640.40 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 23/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARINALVA FERNANDES B. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0011801 | 23/08/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 23/08/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 23/08/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 23/08/2004 | 2115.40 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 23/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0011797 | 23/08/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 23/08/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 23/08/2004 | 245.85 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/04, DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 23/08/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 23/08/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1636 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 24/08/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA PUBLICA€AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 24/08/2004 | 1019.50 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 493091 E 493092 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 24/08/2004 | 120.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NESTE SETOR, CONFNFSA.N§ 1641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 24/08/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 25/08/2004 | 1240.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA NA MAQUINA XEROX RICOH LOTADA NESTA SECRETARIA, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 2782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011924 | 25/08/2004 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011932 | 25/08/2004 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011941 | 25/08/2004 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.M.J.J. DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011959 | 25/08/2004 | 820.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011967 | 25/08/2004 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011975 | 25/08/2004 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011983 | 25/08/2004 | 2200.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0011991 | 25/08/2004 | 1333.20 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.F.M. J.J. DE ALCANTA-RA NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012009 | 25/08/2004 | 1375.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE MAIO A 09DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012017 | 25/08/2004 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 25/08/2004 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA COPIADORA AL1000, CONF.NFS.N§ 0210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 26/08/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0012041 | 27/08/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFS.N§ 008222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/08/2004 | 1462.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012068 | 30/08/2004 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§1655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012076 | 30/08/2004 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§1654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012084 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§1653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012092 | 30/08/2004 | 820.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§1656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/08/2004 | 546.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGA€OES TELEFONICAS DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0012122 | 30/08/2004 | 4200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/08/2004 | 683.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/08/2004 | 570.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 1657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/08/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 31/08/2004 | 283.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 31/08/2004 | 2.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 31/08/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 31/08/2004 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 31/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 31/08/2004 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 31/08/2004 | 1748.57 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 31/08/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 31/08/2004 | 1014.70 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NF.N§ 001845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 31/08/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROSEM A€AO, NOS DIAS 03, 12, 20 E 26 DE AGOSTO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/08/2004 | 1120.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 31/08/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS POR PUBLICA€OES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 31/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/09/2004 | 320.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DA UEPB QUE PRESTAM SERVI€OS NO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVI€O NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0012319 | 01/09/2004 | 700.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A E.M.E.I.E.F.JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREI- RAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1659 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/09/2004 | 76.00 | 12921391000166 | LIPE€AS LIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 007577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/09/2004 | 1400.00 | 00028813910444 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAIS PARA A OR-NAMENTA€AO DO CENTRO CULTURAL O JOSETAO POR OCASIAO DO BAILE DE FORMATURA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§1661ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/09/2004 | 190.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/09/2004 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 08/09/2004 | 150.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA FIORINO E FIAT DO PSF, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§1662ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 08/09/2004 | 397.00 | 00000000000000 | CARVALHO & FILHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA TOYOTA HILUXLOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 09/09/2004 | 330.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS BOMBAS DOS DESSALINIZADORES DA SEDEE DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 000469 E 000470 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 10/09/2004 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0012408 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE SER-RA BRANCA, SUME E MONTEIRO PARA ATENDIMENTO MEDICO PELO CISCO, CONF.NFSA.N§ 1665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/09/2004 | 1840.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/09/2004 | 100.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MASTOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00000571605893 | AMAURI FERRAZ JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO PSF, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/09/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/09/2004 | 565.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/09/2004 | 1735.50 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 10/09/2004 | 780.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF. CONVENIOCOM O TRE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1594 E 1663 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/09/2004 | 681.10 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001859 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/09/2004 | 210.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALISTAMENTO MILITAR DOSJOVENS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012475 | 10/09/2004 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 1664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012556 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§1666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0012564 | 10/09/2004 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§1667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | CONST. REC. DE CAL€AMENTO E ME IO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012483 | 10/09/2004 | 14091.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, ADITIVO N§ 0001/2004. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/09/2004 | 2000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017368 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 11/09/2004 | 1258.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASTROS E BANDEIRAS DO MUNICIPIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0012629 | 13/09/2004 | 930.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 13/09/2004 | 180.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO BULDOSO DA LAMINA E EX- TRAIMENTO DE PARAFUSOS DAS RODAS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0012611 | 13/09/2004 | 480.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0012637 | 13/09/2004 | 4995.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA DE-4 LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0012645 | 13/09/2004 | 3520.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PREMIOLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 13/09/2004 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0012602 | 13/09/2004 | 1474.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A FA- MUP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 14/09/2004 | 705.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PE- DRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 493142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 15/09/2004 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 16/09/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 17/09/2004 | 311.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/09/2004 | 2946.20 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 20/09/2004 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/09/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/09/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/09/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/09/2004 | 10206.80 | 99999999999999 | JOSE DE ANCHIETA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | VALDENOURA MARIA F. DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE SETOR, CONFORME CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/09/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DA REGIAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/09/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/09/2004 | 13354.00 | 99999999999999 | LEONALDO MANOEL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/09/2004 | 562.27 | 99999999999999 | LEONALDO MANOEL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/09/2004 | 302.49 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ADRIANA WEIGA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/09/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/09/2004 | 9151.00 | 99999999999999 | MARIA CLARICE DAS N. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/09/2004 | 5784.77 | 99999999999999 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/09/2004 | 196.36 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 20/09/2004 | 333.00 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/09/2004 | 2792.60 | 99999999999999 | FRANCIMARIO DE FARIAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 20/09/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 20/09/2004 | 1804.29 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRIC. IRRIG.ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦,4¦E 5¦ PARCELAS DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/09/2004 | 6690.60 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/09/2004 | 302.27 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/09/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/09/2004 | 5266.00 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/09/2004 | 1040.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 20/09/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013153 | 20/09/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000214 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013170 | 20/09/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 20/09/2004 | 370.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFORME NFSA.N§ 1680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/09/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/09/2004 | 298.00 | 99999999999999 | MARIVALDO FERNANDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/09/2004 | 2640.40 | 99999999999999 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/09/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0013129 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/09/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/09/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/09/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/09/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/04, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/09/2004 | 244.36 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/09/2004 | 1825.40 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 20/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0013161 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 20/09/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ARQUIVA- MENTO DA DOCUMENTA€AO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1679 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 21/09/2004 | 7133.37 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0013218 | 21/09/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 1476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 21/09/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO CURSO DE FORMA€AO DO EDUCADOR, CONFORME NFS.N§ 1477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 22/09/2004 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013277 | 22/09/2004 | 2200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 22/09/2004 | 360.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1681ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 22/09/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICU-LO BESTA LOTADO NESTE SETOR, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 22/09/2004 | 750.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA DE FORMATURA DO CURSO DE PE-DAGOGIA EM SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. N§ 001745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 22/09/2004 | 80.00 | 00002748329414 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA- €AO TECNICA CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 24/09/2004 | 475.00 | 00003111126412 | JANAILSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JORGE DA SILVA E CRECHE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013323 | 27/09/2004 | 700.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A E.M.E.I.E.F.JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREI- RAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/04, CONF.NFSA.N§ 1683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 27/09/2004 | 1725.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA.N§ 493150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 29/09/2004 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DA BOMBA DE OLEO DA MAQUINAPATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 29/09/2004 | 856.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/09/2004 | 461.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0013587 | 30/09/2004 | 1150.14 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001853 E 001854 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/09/2004 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO COM REVELADORCONF.NFS.N§ 0219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013455 | 30/09/2004 | 1809.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONET HI- LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/09/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/09/2004 | 214.50 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/09/2004 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | PEDRO DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLI-CAS E PRA€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/09/2004 | 2140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 017367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/09/2004 | 550.00 | 00082632766400 | JOSE REGINALDO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO TETO E PARE-DES INTERNAS E EXTERNAS DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 1686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0013412 | 30/09/2004 | 10000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00338 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/09/2004 | 560.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0013544 | 30/09/2004 | 1500.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001851 E 001852 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0013552 | 30/09/2004 | 1351.99 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001843 E 001844 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0013561 | 30/09/2004 | 712.14 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NF.N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0013579 | 30/09/2004 | 1573.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001845 E 001846 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/09/2004 | 819.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 493111E 493112 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/09/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013421 | 30/09/2004 | 650.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1685 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013439 | 30/09/2004 | 5577.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013447 | 30/09/2004 | 3190.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/09/2004 | 1748.57 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO AO PESSOAL LOTADO NESTE SETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/09/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/09/2004 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0013536 | 30/09/2004 | 1380.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001855 E 001856 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/09/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/09/2004 | 2.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/10/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013650 | 01/10/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/04, CONF.NFS.N§ 008377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/10/2004 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS MOTOR DE PARTIDA DO VEICU-LO FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N0974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 05/10/2004 | 185.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DOS FIATS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 1688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015008 | 05/10/2004 | 1593.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001845 E 001846 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013684 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOEM SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N1687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 08/10/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 08/10/2004 | 535.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 016087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 08/10/2004 | 8.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013773 | 11/10/2004 | 3806.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 11/10/2004 | 5800.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO MUSICAL DA BANDA PERFIL, DURANTE A FORMATURA DOS PROFESSORES DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013781 | 11/10/2004 | 1200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013749 | 11/10/2004 | 4994.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 11/10/2004 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 13/10/2004 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 13/10/2004 | 295.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 26915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 13/10/2004 | 40.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 14/10/2004 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 14/10/2004 | 723.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT PREMIO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 14/10/2004 | 360.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 15/10/2004 | 744.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 003323 E 003322 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 15/10/2004 | 280.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO DE FORMA- €AO DO EDUCADOR, CONF.NFS.N§ 001487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0013889 | 15/10/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NFS.N§ 001486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0013854 | 15/10/2004 | 660.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR DE ESTEIRAS, LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0013862 | 15/10/2004 | 4000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ES- TRADAS NAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CHAGAS, LUIZ GOMES, PE DE GERIMUM E RETIRO, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 0144 ANEXA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 16/10/2004 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF. NF.N§ 030775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/10/2004 | 7733.73 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 19/10/2004 | 1991.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGA€OES TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/10/2004 | 446.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010255 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 19/10/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICA€AO CIVIL-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO A ES-TA FEDERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO OR€AMENTO-PROGRAMA REFERENTE AO E-XERCICIO DE 2005 DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/10/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0014095 | 20/10/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1714 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/10/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DA DESPESA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1691 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 20/10/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 20/10/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/10/2004 | 1665.40 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 20/10/2004 | 246.38 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOPAG DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 20/10/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 20/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 20/10/2004 | 298.00 | 99999999999999 | MARIVALDO FERNANDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 20/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0014214 | 20/10/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04,CONF.NFSA.N§ 1695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 20/10/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 20/10/2004 | 2812.40 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO V. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/10/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS TERMI- NAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1693 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0014117 | 20/10/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000217 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014184 | 20/10/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1694 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 20/10/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/10/2004 | 4926.53 | 99999999999999 | CLEONEIDE AMARA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/10/2004 | 194.09 | 99999999999999 | LUZINEIDE COSTA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSILENE MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/10/2004 | 11.77 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/10/2004 | 875.00 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 20/10/2004 | 6820.60 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/10/2004 | 284.54 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 20/10/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/10/2004 | 6057.88 | 99999999999999 | MARIA SIELLY NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/10/2004 | 196.36 | 99999999999999 | ODAIR DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/10/2004 | 8685.60 | 99999999999999 | ELETICIA VANDERLEIA DO O E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA ROSINEIDE DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/10/2004 | 1093.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/10/2004 | 13551.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. DE O. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 20/10/2004 | 568.18 | 99999999999999 | LEONALDO MANOEL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 20/10/2004 | 353.00 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A-MATERNIDADE A AUXILIAR DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/10/2004 | 2792.60 | 99999999999999 | JOSE MARINALDO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/10/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 20/10/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 20/10/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/10/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/10/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A ODONTOLOGA, CONF. RECIBO A-NEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014036 | 20/10/2004 | 1491.34 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 20/10/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/10/2004 | 10032.80 | 99999999999999 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014192 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUMEE MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/10/2004 | 2796.20 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/10/2004 | 108.18 | 99999999999999 | TERESA MARIA V. BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/10/2004 | 7.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0014508 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1698ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/10/2004 | 950.00 | 00000571605893 | AMAURI FERRAZ JORGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1696 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/10/2004 | 277.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/10/2004 | 680.00 | 00004818823406 | PEDRO MERENCIO PRIMO PASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INFORMA€OES POR MEIO MAGNETICO DO SINASC E SIM PARA O 5§ NUCLEO DESAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEM- BRO/04, CONF.NFSA.N§ 1697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 22/10/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICU-LO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 22/10/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 25/10/2004 | 600.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MAQUINAS E DUPLICADORES A ALCOOL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0684ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0014605 | 25/10/2004 | 899.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0014613 | 25/10/2004 | 1016.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014583 | 25/10/2004 | 1715.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 27/10/2004 | 5.92 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 27/10/2004 | 1146.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001923ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 27/10/2004 | 750.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 493167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 27/10/2004 | 660.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 28/10/2004 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA AL1000, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/10/2004 | 240.00 | 01244808000187 | G.M.S. COM. E REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE BANNER PARA A EXPOSI€AO DO TRABALHO "A PROBLEMATICA DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB" NO 5§ FORUM BRASILEIRO DE EDUCA€AO AMBIENTAL EM GOIANIA-GO, CONF.NFSN§ 0395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 28/10/2004 | 130.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0014699 | 29/10/2004 | 3999.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 29/10/2004 | 960.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO V FORUM BRASI- LEIRO DE EDUCA€AO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0014753 | 29/10/2004 | 3260.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PSF, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000364 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 29/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 29/10/2004 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 29/10/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 29/10/2004 | 1748.57 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/10/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/10/2004 | 2.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 29/10/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014796 | 29/10/2004 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE A-GOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014800 | 29/10/2004 | 800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE A-GOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014818 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1706ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 29/10/2004 | 320.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS EM A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0014834 | 29/10/2004 | 1395.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 29/10/2004 | 960.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A GOIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DO V FORUM BRASI-LEIRO DE EDUCA€AO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014851 | 29/10/2004 | 820.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA. N§ 1703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014869 | 29/10/2004 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1702ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014877 | 29/10/2004 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA. N§ 1701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014885 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1700ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0014893 | 29/10/2004 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1699ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0014907 | 29/10/2004 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1707ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 29/10/2004 | 715.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 493171 E 493125 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0014737 | 29/10/2004 | 570.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL E O TRATOR LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NF.N§ 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0014745 | 29/10/2004 | 5700.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000362ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0014761 | 29/10/2004 | 2877.20 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DOS CHAGAS, LUIZ GOMES, PE DE GERIMUM E RETIRO, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.N§ 0148 ANEXA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS E CONST. DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0014770 | 29/10/2004 | 3140.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST. DE SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CHAGAS, LUIZ GOMES, PE DE GERIMUM E RETI-RO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0148 ANEXA. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0014711 | 29/10/2004 | 3652.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 29/10/2004 | 29.90 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0014729 | 29/10/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.NFS.N§ 008497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/10/2004 | 800.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO EIXO E CUBO TRASEIRO DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONFNFS.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0015041 | 01/11/2004 | 3006.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | CONST. DE PO€OS ARTESIANOS E P EQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/11/2004 | 3000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE UM PO€O TUBULAR NA COMUNIDADE DE SANHARO, CONF.NFS.N§ 0168 ANEXA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/11/2004 | 1855.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 03/11/2004 | 10.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FUS, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 03/11/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 1716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 03/11/2004 | 40.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DAS EN-TIDADES ENVOLVIDAS NO PLANTEQ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 04/11/2004 | 400.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS FIATS PRE- MIOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/11/2004 | 550.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DURANTE OPERIODO DE 24 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/11/2004 | 10.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FUS, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0015121 | 10/11/2004 | 2000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 022533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/11/2004 | 625.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DUAS BOMBAS PARA OS DESSALINIZADORESDA SEDE E DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 4414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 10/11/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/11/2004 | 1057.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/11/2004 | 357.60 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDEREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015229 | 10/11/2004 | 4200.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/11/2004 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE CANOS E SOLAS NOSCATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE SALGADINHO, ST.NOVO E CUTIMATAES, CONF. NFSA.N§ 1722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/11/2004 | 630.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/11/2004 | 357.60 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/11/2004 | 136.50 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A AUXILIAR DE SERVI€OSDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 10/11/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS COM ACESSO AO MESTRADO EM CIENCIAS DA EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/11/2004 | 360.00 | 00023755334453 | DORGIVAL FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DA PERIFERIA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 1721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/11/2004 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMI-NISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/11/2004 | 270.17 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/11/2004 | 440.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES EM CAMPINA GRANDE, CONF.NF.N§ 010274 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/11/2004 | 520.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DES-TA COMARCA, CONF. CONVENIO DE COLABORA€AO COMO TRE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 10/11/2004 | 268.20 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 10/11/2004 | 74.50 | 99999999999999 | MARIVALDO FERNANDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE GABI-NETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/11/2004 | 247.87 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A 1¦ PARCELA DA FOPAG DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 10/11/2004 | 268.20 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 10/11/2004 | 225.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DA SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 10/11/2004 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 11/11/2004 | 820.28 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 11/11/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 11/11/2004 | 1255.20 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTEGABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 11/11/2004 | 2389.87 | 99999999999999 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS PéBLICOS | CONST. REC. DE CAL€AMENTO E ME IO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 11/11/2004 | 5600.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 560m2 DE CAL€AMEN-TO NA R. EXP. LUIS TENORIO LEAO, DESTA CIDADECONF.NFS.N§ 0334 ANEXA. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 11/11/2004 | 3262.80 | 99999999999999 | GENIVAL ALVES GUIMARAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 11/11/2004 | 1780.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CRECHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 531059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 11/11/2004 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 11/11/2004 | 2622.04 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 11/11/2004 | 4191.16 | 99999999999999 | LUISA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANE-XOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 11/11/2004 | 5859.69 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. DE O. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0015512 | 11/11/2004 | 11700.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 00355 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 11/11/2004 | 1174.81 | 99999999999999 | JOSEFA V. F. DOS SANTOS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 11/11/2004 | 4635.47 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 11/11/2004 | 1292.46 | 99999999999999 | RISEMBERG GOMES NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 12/11/2004 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 16/11/2004 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E REVISAO DE QUATRO MOTOBOMBAS INJETORAS, CONF.NFS.N§ 004648 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 16/11/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015571 | 17/11/2004 | 3186.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015580 | 17/11/2004 | 700.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA DA COMUNIDADE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE MERENDA P/A CRECHE-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0015598 | 17/11/2004 | 999.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 17/11/2004 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015601 | 18/11/2004 | 700.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCAN-TARA NO POVOADO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONF.NFSA.N§ 1724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 18/11/2004 | 620.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINAGRANDE A CARAUBAS, PARA LECIONAR NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFSA.N§ 1725 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 19/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0015652 | 19/11/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 19/11/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/04, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015636 | 19/11/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFS.N§ 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO ST. BARRIGUDA DOS FRA- DES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1727 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 19/11/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0015717 | 22/11/2004 | 3938.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0015695 | 22/11/2004 | 1380.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 22/11/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICULO BESTA LOTADO NESTE SETOR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0015741 | 22/11/2004 | 1440.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0015709 | 22/11/2004 | 5520.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 23/11/2004 | 6777.26 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 23/11/2004 | 302.27 | 99999999999999 | LUIS BRITO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONANRIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 23/11/2004 | 5911.94 | 99999999999999 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 23/11/2004 | 168.18 | 99999999999999 | MARIA LUCINEIDE N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 23/11/2004 | 8946.90 | 99999999999999 | MARIA CLARICE DAS N. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 23/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LAURINDA AMORIM DA S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 23/11/2004 | 13356.10 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 23/11/2004 | 721.85 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 23/11/2004 | 568.18 | 99999999999999 | MARIA JOSEFA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 23/11/2004 | 2792.60 | 99999999999999 | FRANCIMARIO DE FARIAS NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 23/11/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO F. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 23/11/2004 | 2954.80 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 23/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 23/11/2004 | 240.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRI€OES PARA O SEMINARIO DE NOVOS GESTORESMUNICIPAIS, CONF. RECIBO N§ 096 ANEXO EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 23/11/2004 | 4637.46 | 99999999999999 | MOISES SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 23/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | IVANEIDE CLEMENTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 23/11/2004 | 1830.40 | 99999999999999 | EDUARDO NEVES FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 23/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 23/11/2004 | 10033.46 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 23/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 23/11/2004 | 2635.53 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 23/11/2004 | 96.36 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO O. MELO E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016012 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTONAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,CONF.NFSA.N§ 1737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 24/11/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 24/11/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 24/11/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1734 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0016039 | 24/11/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 24/11/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 24/11/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 24/11/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 24/11/2004 | 243.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 24/11/2004 | 30.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA E- MISSAO DE DOCUMENTOS SOBRE A FOPAG DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 24/11/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS TERMINAIS DE COMPUTADORES DESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFSA.N1735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 24/11/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016063 | 24/11/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 24/11/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 24/11/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO TCE E ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 24/11/2004 | 953.60 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 24/11/2004 | 1027.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 24/11/2004 | 320.78 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A MATERNIDADE A REGENTE DE ENSINO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 24/11/2004 | 439.66 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 25/11/2004 | 1.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 26/11/2004 | 285.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BARREIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 26/11/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A MATERNIDADE DA ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 26/11/2004 | 390.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO- VOS GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 26/11/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 26/11/2004 | 390.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO- VOS GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 26/11/2004 | 700.00 | 00004824144485 | FABIO DA SILVA FLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS COM PINTURA A CAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016195 | 26/11/2004 | 1529.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016209 | 26/11/2004 | 1859.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 29/11/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 30/11/2004 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/11/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016381 | 30/11/2004 | 2310.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/11/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 30/11/2004 | 2.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0016314 | 30/11/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFNFS.N§ 008645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0016292 | 30/11/2004 | 3520.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS PREMIOLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/11/2004 | 58.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/11/2004 | 1057.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 30/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/11/2004 | 504.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DEBARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1740ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016390 | 01/12/2004 | 820.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016403 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016411 | 01/12/2004 | 650.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016420 | 01/12/2004 | 650.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016438 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016446 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016454 | 01/12/2004 | 800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.F.M. JOAO JOSE DE AL-CANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016462 | 01/12/2004 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162004 | 0016471 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0016519 | 01/12/2004 | 1351.99 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001942 E 001943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0016527 | 01/12/2004 | 1500.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001940 E 001941 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/12/2004 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/12/2004 | 2121.30 | 01207041000116 | ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000894 E 000896 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICA€AO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESS ORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/12/2004 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04, CONFNFS.N§ 1062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0016535 | 01/12/2004 | 1150.14 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF.NF.N§ 001945 E 001946 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/12/2004 | 414.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/12/2004 | 286.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/12/2004 | 290.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/12/2004 | 662.00 | 35577394000120 | CARMEN LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000187 E 000201 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/12/2004 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000213, 000215 E 000217 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/12/2004 | 548.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM DESSALINIZADOR, CONF.NFS.N§000492ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0016543 | 01/12/2004 | 1380.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 001926 E 001927 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/12/2004 | 576.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/12/2004 | 1180.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0016632 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O MEDICO E O BIOQUIMICO DESERRA BRANCA A ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1750ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/12/2004 | 1160.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 022568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/12/2004 | 266.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO TOTAL DA CAIXA DE EN-GRANAGEM, CONF.NFS.N§ 003472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. C/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016667 | 03/12/2004 | 2230.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 08/12/2004 | 1194.97 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016705 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS CIDADES DE: SERRA BRANCA, SUME EMONTEIRO, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 08/12/2004 | 1440.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 08/12/2004 | 357.60 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 08/12/2004 | 4086.49 | 99999999999999 | PAULO MARCOS CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 08/12/2004 | 146.30 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A REGENTE DE ENSINO QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 08/12/2004 | 357.60 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/12/2004 | 145.37 | 99999999999999 | JOSE JOSA DE LAGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 08/12/2004 | 136.50 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A AUXILIAR DE SERVI€OSQUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 08/12/2004 | 5714.52 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 08/12/2004 | 4191.17 | 99999999999999 | CLOVES DE QUEIROZ FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANE-XOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/12/2004 | 2475.76 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 08/12/2004 | 1784.32 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 08/12/2004 | 3425.30 | 99999999999999 | EDIVAR FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 08/12/2004 | 1920.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 08/12/2004 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMI-NISTRA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 08/12/2004 | 2188.74 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/12/2004 | 268.20 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 08/12/2004 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 08/12/2004 | 1569.60 | 99999999999999 | PEDRO JOSINALDO F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTEGABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 08/12/2004 | 268.20 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 08/12/2004 | 357.60 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 08/12/2004 | 225.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 08/12/2004 | 820.28 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 09/12/2004 | 235.42 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 09/12/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOPAG REFERENTE A 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/12/2004 | 820.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/12/2004 | 630.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012003 | 0016969 | 10/12/2004 | 22521.84 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA ES-COLA MUNICIPAL NA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00361 ANEXA. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/12/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/12/2004 | 720.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 022534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/12/2004 | 168.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/12/2004 | 620.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 001810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/12/2004 | 2008.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA E FIAT DO PSF,CONF.NF.N§ 001337 A 001340 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 13/12/2004 | 128.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 13/12/2004 | 80.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARCELO DOS SAN- TOS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017035 | 13/12/2004 | 988.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152003 | 0017043 | 13/12/2004 | 1210.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO ENS. PESQ. EXTENSAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 1557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017027 | 13/12/2004 | 790.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 14/12/2004 | 495.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 16/12/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 1751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 16/12/2004 | 710.00 | 00097775380497 | JOSEFA DIDI DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA A CRECHE SAO PEDRO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 16/12/2004 | 420.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERF. DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 17/12/2004 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 17/12/2004 | 1800.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0376 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 20/12/2004 | 6777.26 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 20/12/2004 | 302.27 | 99999999999999 | WILSON DA COSTA MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/12/2004 | 310.73 | 99999999999999 | JOSE JOSA DE LAGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 20/12/2004 | 715.20 | 99999999999999 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 20/12/2004 | 2066.24 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 20/12/2004 | 11547.66 | 99999999999999 | ANDREA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 20/12/2004 | 510.45 | 99999999999999 | JOSILDA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 20/12/2004 | 8600.26 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 20/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARINALVA MARIA DA C. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 20/12/2004 | 6110.60 | 99999999999999 | JOARLANIA COSTA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 20/12/2004 | 150.45 | 99999999999999 | MARIA JOSENILDA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 20/12/2004 | 334.87 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARCOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A REGENTE DE ENSINO QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/12/2004 | 353.00 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 20/12/2004 | 2971.40 | 99999999999999 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGROPECUµRIOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO MERCAD O E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 20/12/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MAIZA DA CONCEI€AO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/12/2004 | 536.40 | 99999999999999 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 20/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS A VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 20/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 20/12/2004 | 2954.80 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 20/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANA SOUSA DO N. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 20/12/2004 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMCAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 0017540 | 20/12/2004 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 20/12/2004 | 520.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§1759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/12/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 20/12/2004 | 4550.80 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 20/12/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANA PAULA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017582 | 20/12/2004 | 750.00 | 00057049750468 | MAURICIO MIGUEL DAMIAO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO CARAVAN PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/12/2004 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS TERMINAIS DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N1761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017612 | 20/12/2004 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/04, CONF.NFS.N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/12/2004 | 715.20 | 99999999999999 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 20/12/2004 | 536.40 | 99999999999999 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/12/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 20/12/2004 | 1751.40 | 99999999999999 | MARGARIDA LUCIA DA S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 20/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | VICTOR DE FARIAS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 20/12/2004 | 236.91 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 20/12/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOPAG DO MES DE DE- ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0017523 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04CONF.NFSA.N§ 1763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 20/12/2004 | 650.00 | 00030254736491 | LUCIA HELENA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E ESCARCELAMENTO DA DOCUMENTA€AO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1764 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 20/12/2004 | 2802.86 | 99999999999999 | SELMA MARIA DA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 20/12/2004 | 108.18 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE O. FIGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S ETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/12/2004 | 200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/12/2004 | 10478.92 | 99999999999999 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 20/12/2004 | 715.20 | 99999999999999 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 20/12/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 20/12/2004 | 250.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 1762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0017647 | 21/12/2004 | 1620.00 | 01777673000115 | ASMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 21/12/2004 | 220.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA BOOESTER 2-CV TRIFASICO, CONF.NFS.N§ 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAéDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 21/12/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | FLAVIA DE SOUSA BATISTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 21/12/2004 | 2114.00 | 99999999999999 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMI NA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 21/12/2004 | 7805.30 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 22/12/2004 | 492.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE A FAVOR DA SEGURADORA DO VEICULO BESTA, LOTADO NESTE SETOR, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 22/12/2004 | 350.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL PE DE SERRA DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNI-DADE DOS FRADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. N§ 1767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 23/12/2004 | 1422.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002014 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 23/12/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 23/12/2004 | 1795.80 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 27/12/2004 | 217.38 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUIS. DE VEICULOS E DEMAIS EQ UIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 27/12/2004 | 394.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA ANGULAR E UM BALCAO PARA ESTASECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 27/12/2004 | 21.90 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO COAXIL PARA ESTA SECRETARIA, CONFVALOR PARCIAL DA NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 27/12/2004 | 13.51 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, DO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 28/12/2004 | 697.50 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 531115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO EXTRA, CONF. RECIBO ANEXO, VALOR RETIDO NO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 28/12/2004 | 1748.57 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017817 | 29/12/2004 | 5300.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 29/12/2004 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 29/12/2004 | 300.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DO BANCO DE DADOS NO COMPUTADOR E A-TUALIZA€AO DOS PROGRAMAS PAB E BPA, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO A BASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 29/12/2004 | 260.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA ELETROBOMBA 3-CV, CONF.NFS.N§ 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 29/12/2004 | 1229.97 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE SETORCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017876 | 30/12/2004 | 1435.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/12/2004 | 380.00 | 00000781992478 | EDIZIA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REABASTECIMENTO DE 15 CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017931 | 30/12/2004 | 3554.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS FIATS LOTA- DOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DOS SERVI€OS ADMINISTRAT IVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/12/2004 | 137.95 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/12/2004 | 1679.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/12/2004 | 176.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/12/2004 | 850.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS E ENTRADA DO ANO NESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 1770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. D E ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOGOS ARTIFICIAIS PARA A FESTA DE PADROEIRA DO ST. BARRIGUDA DOS FRADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIVIDADES DE TESOUR ARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018155 | 30/12/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILI-DADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/04, CONF.NFS.N§ 008797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/12/2004 | 711.00 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018040 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A E.M.E.I.E.F.JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREI-RAS, CONF.NFSA.N§ 1766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00007761821453 | JOSE MARCOLINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. PE DE JERIMUMPARA A E.M.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.NFSA.N§ 1771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 30/12/2004 | 1085.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UEPB PARA LECIO-NAR NO CURSO PEDAGOGIA EM SERVI€OS, NESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 1772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/12/2004 | 95.00 | 00003111126412 | JANAILSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JORGE DA SILVA E CRECHE SAO PEDRO,CONF.NFSA.N§ 1777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE DE ESTUDA NTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018147 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMU-NIDADE DE SALINAS, DURANTE OS MESES DE SETEM-BRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/12/2004 | 2000.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO S .M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017884 | 30/12/2004 | 560.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017922 | 30/12/2004 | 6156.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ALECSANDRO DA SILVA FERNANDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS DIA-RISTAS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017868 | 30/12/2004 | 3999.68 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO E SAVEIRO LOTADAS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0017914 | 30/12/2004 | 2296.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/12/2004 | 1155.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/12/2004 | 1292.10 | 08360893000279 | F. SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/12/2004 | 630.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018066 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS CIDADES DE: SERRA BRANCA, SUME EMONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 1769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/12/2004 | 600.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/12/2004 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATEN€ÇO BµSICA | GRATIF. POR PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/12/2004 | 1716.09 | 99999999999999 | DEISE COSTA DE GOIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGR AMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/12/2004 | 60.00 | 99999999999999 | DAMIAO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/12/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | CICERA DO NASCIMENTO F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/12/2004 | 1.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO AO PASEP | CONTRIBUI€AO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/12/2004 | 2.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1820
Última atualização: 11/06/2024