| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 330.00 | 00076187853415 | Walker Macedo da Costa | valor empenhado para pagamento referente aos serviçoes restados na limpeza da fossa na Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, no distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 530.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 498.60 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de material eletrico para motor bomba da lavanderia publica desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2004 | 708.50 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de inseticidas, formicidas e outros materiais para uso da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 930.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 950.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneu 1000R20 radial, camara de ar e protetor para onibus pertencente a esta edilidade,lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 154.12 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 1136.88 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2004 | 128.32 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 366.00 | 00071400397472 | Jocelene Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de camisas para fardamentos e lolsas para os Agentes do PEAs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 75.00 | 00005748026490 | Jose Teofilo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedido por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 150.00 | 00002475130407 | Cicero Lisboa de Araujo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 150.00 | 00005744046437 | Ana Maria Firmino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 831.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | valor empenhada para pagamento referente a compra de peças para um veiculo tipo ambulancia MMT 1415 e MOQ 2463 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 200.00 | 02229620000122 | Armarinho Oliveira - Suely M. dos Santos Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para os Agentes do Peas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 699.00 | 04841249000180 | Matel - Mamanguape Telecomunicações Ltda | apárelho de telefoniavalor empenhado para pagamento referente a aquisição de aparelho telefonico celular NOKIA 3520 ,destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 1247.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor mepenhado para pagamento referente a compra de peças para os veiculos GOL MNH 5335,pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de fogos de artificios para festa alusivas ao revellon 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 16212.55 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 7.618,5lt, de gasolina comum e 1.583,0lt. de disel comum, destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Radio Rural de Guarabira Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 4305.57 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 2443.93 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2004 | 79.07 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado na conta de nº 17.524-2 em favor de INSS Juros e Multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao abono natalino/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 1435.20 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Sotecnica - Antonio Feranando Pinto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de injeção eletronica no kadete ipanema (ambulancia), de placa MMT1415,pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 8955.15 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 2.133,4lt. de gasolina comum e 3.865,8lt.de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados no veiculo do tipo kobi de propriedade desta Edilidade,lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 896.00 | 03084061000172 | Comercial Oliveira Maria Aperecida S. Oliveira | referente a compra de peças para para veiculo do tipo kombi, de propriedade da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 5740.76 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 2870.39 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 825.00 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a complementação da nota de empenho, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor mepenhado para pagamento referente a locação de uma PICK-UP TOYOTA HILUX 4x4 e um ONIBUS MERCEDES 16-20 capacidade 52 passageiros ambos lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 780.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 725.00 | 00000000000000 | Visual Informatica | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de informatica para computadores da tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 447.07 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo CORSA lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo aos meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 1185.00 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,para ser distribuido com pessoas carentes deste Municipio, pois no molmento nossas farmacia não dispõe do mesmo nos Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 906.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Maria Jose Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Neywa Centrofoto - N.F. Neiva | valor empenhado para pagamento referente a serviços fotograficos paa o Projeto Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Sotratores - Com de Pecas e Implementos Agricolas | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para trator FORD 5610 pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2004 | 105.00 | 00000000000000 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticação do balacente mensal e outros documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2004 | 740.50 | 05082695000111 | Pubratel - Public. Bras. de Catalagos Telefonicos | valor empenhado para pagamento referente a 2ª parcela e quitação na divulgação dos telefones e fax pertencentes a esta Edilidade no Guia Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2004 | 130.00 | 04881691000130 | Intergil Informatica Rômulo Rayan D.de Lima | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em CPU da Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2004 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2004 | 1400.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as escolas da rede de ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2004 | 148.08 | 00000000000000 | FUNASA - Fundação Nacional de Saúde | valor empenhado para pagamento referente a devolução de saldo não aplicado na obra, conforme convenio firmado entre Prefeitura e a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2004 | 240.00 | 00058860525420 | Maria Sandra D.dos Santos Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor para educação de jovens e adultos, atraves do programa RECOMEÇO/SUPLETIVO, correspondente ao mes de dezembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2004 | 240.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude,que prestam serviço de Atenção Basica neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2004 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2004 | 100.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Severino Ramos do Nascimento Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados em uma grade aradora MARCHESAN TATU (ATCR) controle remoto pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2004 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2004 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2004 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2004 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2004 | 120.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do veiculo ambulancia Impanema de Capim para João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Cadastramento de Atividades Mercantis,Atualizacao do Cadastro Tecnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2004 | 120.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do veiculo kombi MNH 5204 pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2004 | 120.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do Gol de Capim para João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Papel Cores Cia - Anderson Rocha deOliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de calendarios mod 500/600,para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 984.93 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente ao serviços prestados a esta Prefeitura, na manutenção e uso de ramais telefonico, instalado nos predios publicos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 549.49 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 68.21 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Fernando Bezerra de Andrade | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de instalação de antenas 5/8 de onda c/SWR 1.1 ZOE para radio amador VHF freq. 151.810 MHZ para Postos de Saúde desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | Fernando Bezerra de Andrade | radio transmissorvalor empenhado para pagamento referente a aquisição de um dadio ICOM mod. IC 2100H nº fab 72241 e duas fontes de alimentação estabilizada, 13,8v e 15 Amperes, destinado ao Posto de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2004 | 802.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais esportivos, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Madisel Comercio de Pe‡as Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra e materiais para o onibus de placa MNZ 6750, pertencente a esta Prefeitura lotado na Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2004 | 703.50 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2004 | 0.71 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.469-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2004 | 1550.00 | 01612304000172 | Hildete Caxias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza, destinado as esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2004 | 1682.75 | 00000000000000 | Soraya X.Bustorfe Freire | valor empenhado para pagamento referente a copias xerograficas, autenticações em copias, reconhecimento de firmas, cartões de autógrafo, procuração e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2004 | 300.00 | 00052857824734 | Valdemar Francisco Caetano | valor empenhado para pagamento refertente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na confecção de cantoneiras em L e pranchas para o arquivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2004 | 700.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de dezembro/2003 e o 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | Funda‡ao dos Municipios do Norte eNordeste do Bras | valor empenhado para pagamento referente a 1ª semestre da anuidade 2004, aos municipio do Norte Nordeste do Brasil em politica municipalista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a informativo publicitario e divulgação de interesse desta Edilidade veiculada neste Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2004 | 150.00 | 00003870719460 | Edinei Felicio da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2004 | 150.00 | 00003678222455 | Ivaneide Andrade de Araujo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2004 | 150.00 | 00079020615491 | Paulo Soares de Melo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2004 | 150.00 | 00027897133400 | Severino do Ramos da Silva Nascimento | Valor empenhado oara pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de necessidade para familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2004 | 612.00 | 00016047184472 | Joao Batista Rocha | valor empenhado para pagamento referente a tres diarias no periodo de 27/01 a 29/01/04 do Excelentissimo Sr. Prefeito, com destino a Cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2004 | 1347.50 | 00000000000000 | Apoio Tur - Viagens e Turismo Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a passagens aéreas com ida e volta do Prefeito, com destino a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2004 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | UDIME -Uniao dos Dirigentes Munici-pais de Educaca | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de UDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2004 | 388.00 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de JBS,pela divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta de nº 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 1334.52 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 28.66 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2004 | 1462.32 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 270.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a complementação da nota de empenho, relativo aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2004 | 7782.26 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2004 | 296.56 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2004 | 7064.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2004 | 323.52 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 29755.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 1091.88 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2004 | 4480.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 6676.66 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2004 | 768.60 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material hidraulico para poço artesiano da caixa de abastecimento do distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2004 | 778.64 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de material hidraulico para o motor bomba do poço artesiano da caixa de abastecimento do Distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2004 | 400.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2004 | 133.50 | 24111403000176 | Severino Vicente da Silva Duarte | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Onibus de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2,em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2004 | 2119.83 | 00000000000000 | Comercial Verde Mares -Eugenio No -ronha do Nascim | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios, fornecidos ao Programa Recomeço correspondente aos meses de julho a dezembro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Censura Livre, TV o Norte, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em serviços de solda e lanternagem em veiculos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2004 | 530.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia, de placa MOQ 2463 de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2004 | 180.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2004 | 200.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2004 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a compra de ataudes completo, e translado, para funeral de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2004 | 300.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2004 | 1300.00 | 09290453000174 | Construção e Premoldados Mõdulo Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de um pilar com 7,30m em concreto armado e placa pre-moldado em concreto para base da caixa dagua do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços mecanico e revisão periodica no onibus de placa MNZ 6750,pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenmhado para pagamento referente a locação de um onibus e uma pick-up toyota hilux cabine dupla 4X4, a esta Edilidade ambos na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo corsa,a esta Edilidade, lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2004 | 4306.20 | 00000000000000 | Brinquelƒndia - Jos‚ Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2004 | 300.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus 175X70R13 F570 para veiculos pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2004 | 680.00 | 00000000000000 | Papel Cores Cia - Anderson Rocha deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de papel oficio e formulario continuo para Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2004 | 8.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2004 | 84.00 | 00053924916420 | Claudio Epifanio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados de solda, troca e conserto de pneus e lubrificação em veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2004 | 1805.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, para veiculo tipo ambulancia de propriedade deste Edilidade,lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2004 | 6282.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao conserto de carteiras, mesas e bireux escolar,com conserto de portão do Ginasio e traves de futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2004 | 993.50 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Trator, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | Terramaquina - Jaime Carneiro daSilva Filho | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma maquina de terraplanagem (PATROL), para serviços recuperação de estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2004 | 1636.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material hidraulico para o sistema de abastecimento dagua do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2004 | 736.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material hidraulico para sistema de abastecimento dagua do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Natanael Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2004 | 7257.10 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 2.248,4lt de gasolina comum e 2.460,0lt de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Educação e Cultura pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2004 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 1867.33 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 7469.35 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 3734.68 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005497464475 | Rafhael Câmara Bezerra | valor empenhada para pagamento referente ao serviços prestados a esta Prefeitura, como Auxiliar Administrativo no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2004 | 220.33 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 19577.80 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhada para pagamento referente a 8.650,1lt. de gasolina comum e 2.790,8lt de disel comum,destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 300.00 | 00055591531504 | Jilmar Chaves dos Santos | valor mepenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na montagem de um palco, para as festividades de São Sebastião, padroeiro deste Municipio, realizado nos dias 07 e 08 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | Gilmar Sobreira de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a confecção de folhinhas de calendario mod 500/600 para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2004 | 1200.03 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 5602.00 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do s funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 2548.00 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 129.28 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente a produção de um video documentario com as ações administrativas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2004 | 7700.00 | 35437896000155 | R. Som Sat Video Ltda | valor empenhado para pagamento referente a apresentação das bandas Pimenta de Cheiro, Banda da Marmita, Forrozão Cara de Pau, Grupo Shou Alforria e o cantor Marcos Adriano, com som iluminação e palco,na festa de São Sebastião,padroeiro de Capim, no dia 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2004 | 100.00 | 01761016000260 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a informativo publicitario e divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2004 | 1067.25 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias, no dia 10/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2004 | 769.50 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de portas e fechaduras para a Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos no Distrito de Plho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2004 | 159.55 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona a Biblioteca do Estudante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2004 | 943.65 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material eletricos e outros para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2004 | 256.00 | 00000000000000 | Jornal a Uniao | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor do Jornal a União. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2004 | 802.12 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, que prestam serviço de atenção basica, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2004 | 510.00 | 00000000000000 | Ernandes Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de manutenção geral em duas bombas de 7,5cv e reposição de peças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2004 | 150.00 | 00000794789480 | Jozina Gomes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2004 | 400.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de setembro/outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JR Importadora Ltda | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de manutenção em uma impressora Epson FX-2180 da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados na ambulancia ipanema de placa MMT-1415 e ambulancia MOQ-2463 pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2004 | 423.08 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente a diferença verificada na nota de empenho da Secretaria de Saude,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2004 | 107.70 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente a diferença veridicada ma nota de empenho 135 da Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal lotado na Secretaria de Saude e equipe do PSF deste Municipio, referente aos meses de setembro a dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2004 | 242.44 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2004 | 16.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2004 | 600.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços em grupo a esta prefeitura, em levantamento dos alunos que estão fora da sala de aula, como tambem fiscalização e ordenamento do transito, no dia 07 de fevereiro do corrente ano, em razão das festividades de São Sebastião padroeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2004 | 250.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente ao apoio cultural as atuividades do calendario folclorico (carnaval), para organização do bloco TAXI FOLIA, no dia 23 do corrente mês e ano, em Baia da Traição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2004 | 50.00 | 00031314368400 | Roberto Anselmo da silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de lanches para Policiais Militares mo dia 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2004 | 956.00 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos ramais telefonico de aparelhos instalado nos preediso publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2004 | 160.00 | 00005522597488 | Lindemberg de França Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Ernandes Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2004 | 150.00 | 00036548430425 | Terezinha Matias da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2004 | 150.00 | 00098250078420 | Luciana Maria Alves | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.02/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2004 | 1709.03 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2004 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2004 | 1347.60 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2004 | 873.33 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2004 | 224.77 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Celia Maria Menezes Freire e Outros | referente aos vencimentos pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2004 | 9320.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2004 | 7149.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2004 | 296.56 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2004 | 6040.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2004 | 337.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2004 | 24900.44 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2004 | 1118.84 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2004 | 228.50 | 00096281030753 | Irani da Costa Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de uma passagem com destino ao Rio de janeiro,a procura de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2004 | 150.00 | 00044263716434 | Marlene Morais da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2004 | 4560.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2004 | 8036.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de fevereiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2004 | 200.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2004 | 1938.38 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2004 | 150.00 | 00067614817753 | Severino Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2004 | 300.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2004 | 3278.03 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2004 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2004 | 100.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2004 | 1112.00 | 00000000000000 | PNEUCAR - Com.de Pneu Pe‡as e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus para Kombi de placa MNH 5204,lotada na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2004 | 360.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2004 | 248.02 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2004 | 262.87 | 00072768118400 | Antonio Carlos de Albuquerque dos Santos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços em instalação eletricas dos veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | PNEUCAR - Com.de Pneu Pe‡as e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de balanceamento, alinhamento e troca de 04 pneus parao veiculo Saveiro (Ambulancia), lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2004 | 62.19 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos Telefonicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2004 | 258.42 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2004 | 944.97 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2004 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do Gol, da Fazenda Tanques para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Censura Livre, TV O Norte, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Escaf - Escrit¢rio de Contabilidadee Assuntos Fisc | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração das RAIS dos conselhos e envio da GFIP desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2004 | 120.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento da ambulancia de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2004 | 120.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento da kombi de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2004 | 150.00 | 00003241586456 | Antonio Carlos da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2004 | 2180.00 | 09295346000481 | Jonildo Brito Retifica Campinense | valor empenhado para pagamento referente aos serviços com reposição de peças e montagem no veiculo do tipo kombi, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2004 | 260.00 | 00063219476449 | Severino Antonio Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na colocação de portas nas salas de aulas das escolas publicas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Auto Eletrica Chaparral | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de injeção eletronica e manutenção na bomba de combustivel e descarbonização nos veiculos Ipanema MMT 1415,saveiro ambulancia MOQ 2463 ambos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2004 | 600.00 | 01761016000260 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a informativo publicitario de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2004 | 357.36 | 00000000000000 | Copiadora Real - Edileuza Leandro | vslor empenhada para pagamento referente a serviços de encardenação e copias xerograficas de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2004 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | Artmedica - Artigos Medicos Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais medico hospitalar para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2004 | 320.00 | 04463257000130 | João Ricarda Costa Lira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em veiculo do tipo Ipanema,lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um onibus mercedes 16-20 capacidade 52 passageiros lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2004 | 735.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente a difença verifica na nota de empenho empenhada a menor referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo Corsa lotado no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, referente aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2004 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2004 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2004 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Rita de Cassia da Conceicao | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2004 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2004 | 180.00 | 00003898794440 | Marcelo Bento Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, que fazem levantamento habitacional neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2004 | 2652.70 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhada para pagamento referente a compra de uma bomba 4BPS3-09 IHP380V MAP2 NEMA com cabos FLEX PP IKV, automatico e contator, com serviços eletronico nop quadro de comando para bomba submersa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2004 | 750.00 | 09290453000174 | Construção e Premoldados Mõdulo Ltda | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de escavação e confecção da fundação, montagem de estrutura pre-moldada em concreto para suporte de reservatorio dagua com capacidade para 5000 litros do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2004 | 1300.00 | 09290453000174 | Construção e Premoldados Mõdulo Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de um pilar 7,30m em concreto e uma placa premoldado em concreto para o Matadouro Municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2004 | 1044.77 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais medicos hospitalar e medicamentos,destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Damiao Gon‡alves da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Roseni Almeida de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio, para compra de oculos de grau para seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jornal a Folha da Paraiba | valor empenhado para pagamento referente a edição de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2004 | 535.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2004 | 260.60 | 00000000000000 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticação de balancetes e outuros documentos de interesse desta Edilidadde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2004 | 374.50 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo kombi, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2004 | 598.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo saveiro ambulancia, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2004 | 1214.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2004 | 548.04 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295,X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Marcos Rodrigues dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma lavagem geral no teto e carpetes da Ambulancia de placa MOQ 2463 lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11,295-X ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2004 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2004 | 427.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a confecção de carimbos TODAT 4911/4913/4724/4926, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2004 | 228.50 | 00004377123467 | Edson Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2004 | 120.00 | 00091666678449 | Nilson Brito de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de pães para complemento alimentar no lanche dos alunos do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2004 | 130.00 | 00003243531462 | Maria de Fatima dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio,para recuperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2004 | 7249.85 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos desta Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Grafica Atual | valor empenhado para pagamento referente a confecção de jornais com materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2004 | 18781.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para vaiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2004 | 171.97 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS,juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2004 | 2842.56 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2004 | 5727.12 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2004 | 300.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus para ambulancia ipanema de placa MMT 1415 lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2004 | 1909.04 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2004 | 7636.15 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2004 | 3818.07 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2004 | 3770.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2004 | 4994.00 | 00000000000000 | Brinquelƒndia - Jos‚ Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para varias Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2004 | 805.12 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2004 | 62.88 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente a a serviços de divugação de notas e eventos no Programa Radiofonico Radio Verdade da 107FM, de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2004 | 150.00 | 00049959000478 | Olimpio Costa Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para o gol de placa MNH 5335 lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2004 | 2091.65 | 05567637000188 | DISTSK - Distribuidora de Alimentos LTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de mateirias de limpeza para distribuir rntr Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Secretario, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2004 | 914.52 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a contra partida desta Prefeitura nacompra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2004 | 1215.80 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos e hidraulico para reposição de lampadas em via publica para a Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2004 | 422.00 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | vaolr empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico, destinado a Escola João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2004 | 39.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/03/2004 | 2900.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus para o onibus de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhado para pagamento referente a folha de gratificação de pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, que prestam serviços de Atenção Basica, com referencia ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/03/2004 | 270.00 | 04463257000130 | João Ricarda Costa Lira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados em veiculo do tipo ambulancia Ipsnema de placa MMT 1415,lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2004 | 1261.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados por mim no trabalho e execução da 1ª etada do PESMS/FUNASA, projeto que atendeu a uma derrama de500 pessoas visitadas e instruidas sobre Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2004 | 8772.05 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos lotados na Secretaria de Educação e Cultura pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2004 | 752.00 | 00000000000000 | JR Importadora | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na substituição de placa mãe em anexo a colocação de um gravadoe de CD-ROM em computador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2004 | 240.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor de capoeira do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de feve/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Maria das Neves Andrade de Araujo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2004 | 140.00 | 00065913680430 | Antonio Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | Artmedica - Artigos Medicos Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material medico hospitalar para reposição de estoque dos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2004 | 1825.68 | 00000000000000 | Sul America Cia Nacional de Seguros | valor empenhada para pagamento referente a parcela 1/4 do seguro total do veiculo Onibus VW 16210 urbano, de placa MNZ 6750 lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/03/2004 | 662.20 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | valor empenhada para pagamento referente a compra de um filtro de linha,caixinha de som, frente do NOKIA e substituição da placa logica de aparelhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Ailton Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, na instalação de rede com tres pontos, manutenção de imprerssora jato de tinta e matricial, bem como manutençaõ em equipamentos de informatica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2004 | 1078.05 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de manutenção e ligações telefonicas em aparelhos instalados em diversos predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2004 | 3516.81 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente a com´pra de generos alimenticios como contrapartida desta Prefeitura, para merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Jose Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2004 | 620.00 | 03686168000190 | Oficina Sao Severino - Severino Ramos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na pintura geral e embuchamento de veiculo Trator Ford 5610, lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/03/2004 | 365.30 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para o Posto de Saude Sebastiana Francisco no Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/03/2004 | 100.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente aos mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2004 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2004 | 575.00 | 00063219476449 | Severino Antonio Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na colocação de portas nas salas de aulas das escolas publicas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.595-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.08/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente aos mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/03/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2004 | 150.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2004 | 150.00 | 00077034635404 | Jose Marcos Ferreira | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2004 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC -Serviõs em Copiadora LTDA | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção na copiadora Minolta EP-1031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2004 | 6800.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima | pagamento referente a apresentação das bandas Fogo na Roupa, Forrozão Kara de Pau e Grupo Shiow Alforria com iluminação e sonorização nas festividades alusivas a São Jose Padroeiro do Distrito de Olho Dagua de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2004 | 269.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2004 | 242.44 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2004 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2004 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2004 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2004 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2004 | 110.00 | 00039162524453 | Anastacio Manoel do Nascimento | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2004 | 120.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Martins da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2004 | 150.00 | 00097857815420 | Maria Jose Lima da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Jose de Arimateia de Melo Silva | valor wempenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2004 | 4595.80 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2004 | 170.00 | 00000000000000 | Sotratores - Com de Pecas e Implementos Agricolas | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para a grade aradoura da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | Terramaquina - Jaime Carneiro daSilva Filho | valor empenhado para pagamento referente a localção de 70 horas de patrol para recuperação das principais estradas deste Municipio, como tambem abertura de ruas do Conjunto Jose Claudino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2004 | 6676.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Saude,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2004 | 25781.48 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2004 | 1132.32 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2004 | 7367.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2004 | 242.64 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2004 | 6149.64 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2004 | 215.64 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de março/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2004 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2004 | 3268.10 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2004 | 1482.84 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2004 | 873.33 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2004 | 6.45 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2004 | 682.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Kombi de placa MNH-5204, lotado Na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2004 | 150.00 | 00004598384409 | Isabel Cristina Alves de Lima | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2004 | 150.00 | 00095251960468 | Aluisio Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para recuperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2004 | 1390.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a compra de ataudes completa com translado para parentes de pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2004 | 500.00 | 00050618962700 | Luiz Mariano da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na instalção de 350 metros linear da rede de baixa tensão do cemiterio São Jose no distrito de Olho Dagua e 250 met.da rede do matadouro municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros) PSF,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Maria Andreia da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da festa de São José padroeiro do Distrito de Olho Dagua nos dias 27 e 28/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/04/2004 | 199.00 | 04841249000180 | Matel - Mamanguape Telecomunicações Ltda | apárelho de telefoniavalor empenhado para pagamento referente a aquisição de aparelho telefonico celular nokia 1220 SN 043.165,014.36 ,destinado ao Gabinete do Prefeito desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2004 | 600.00 | 01761016000260 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais publicitarias institucionais na Radio Correio do Vale 106.1 FM, na divulgação de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/04/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de Março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/04/2004 | 1403.00 | 00000000000000 | Severino Jose Ferreira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para servidores desta Edilidade,relativo aos meses de outubro/2003 a fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2004 | 445.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor mepenhada para pagamento referente aos serviços de solda e recuperação de para choques em veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2004 | 3368.20 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor mepenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2004 | 150.00 | 00098247271400 | Valdemir dos Santos Costa | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/04/2004 | 120.00 | 00050917439449 | Joao Paulino da Silva | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/04/2004 | 120.00 | 00004511708495 | Edgard Severino dos Santos Junior | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2004 | 120.00 | 00005243516430 | Jose Soares da Silva Filho | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2004 | 748.50 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para a ambulancia IPANEMA de placa |MMT 1415 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para o onibus de placa MNZ 6750 lotado na Secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2004 | 750.00 | 09389768000173 | Industria e Comercio de Móveis Menezes Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões com 13kg. de gás, para as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2004 | 1121.26 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/04/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | Artmedica - Artigos Medicos Ltda | Aparelho de Pressão e Estetoscopiovalor empenhado para pagamento referente a aquisição de um aparelho de pressão e um estetoscópio, destinado ao Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/04/2004 | 7920.00 | 10819456000131 | Frigorifico Iberico Ltda | referente a compra de peixe para distribuição através da secretaria de Bem Estar Social, com a população carente do Municipio,em virtude da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Luciene de Lima Alves | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda finceira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/04/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Artmedica - Artigos Medicos Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de 02 cadeiras de rodas, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Antonio Fernandes Coutinho | valor empenhado para pagamento referente a aquisição de um ataude de adyulto com tranlado para ser doado e pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Maria da Penha Lima | valor empenhado para pagamento referenmte a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa cartente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2004 | 80.00 | 00001373873426 | Jose Marcelo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2004 | 70.00 | 00049168533772 | João Lopes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para cpompra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2004 | 167.00 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/04/2004 | 5720.44 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/04/2004 | 3104.38 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2004 | 105.71 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2004 | 851.60 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2004 | 226.53 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2004 | 18712.60 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 8.106,3çlt. de gasolina comum e 3.361,8lt. de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2004 | 1906.82 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2004 | 7627.25 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/04/2004 | 3813.62 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um onibus mercedes benz 1620 capacidade 45 passageiros, lotado na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, correspondente ao mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/04/2004 | 8811.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenmhado para pagamento referente ao fornecimento de 1.849,7 de gasolina comum e 4.400,0 de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo CORSA WIND quatro portas com arcondicionado, lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidsade, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de palco e carteiras escolar para a Cidade de Mamanguiape em caminhao D-70 de placa MNM 2760-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2004 | 930.00 | 00000000000000 | Jose Humberto Dutra da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviço de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo FIAT UNO quatro portas básico, lotado na Secretaria de Administraçao desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/04/2004 | 1627.00 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2004 | 120.00 | 00092977103449 | Maria Betânia Maciel dos Santos | valor empenhado patas pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para p0essoa carente deste Municipio, para compra de material de contrução para recuperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2004 | 1216.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material eletrico e construção para Secretaria de Obras e Serviçõs Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/04/2004 | 150.00 | 00003243471460 | Maria das Graças Freire Lins | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para recuperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/04/2004 | 400.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de fevereiro e março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/04/2004 | 425.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a confecção de carimbos TRODAT 4926/4913/4910 para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/04/2004 | 430.00 | 00055254055472 | Erick de Lima Pinto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projeto de quadra poliesportiva para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/04/2004 | 572.54 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/04/2004 | 3330.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/04/2004 | 2394.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2004 | 150.00 | 00003243577454 | Maria de Lourdes Batista de Lima | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/04/2004 | 120.00 | 00006237833471 | Vanuza da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/04/2004 | 120.00 | 00004738886452 | Maria Lindalva de Lira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para pessoa carente deste Municipio, para recuperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/04/2004 | 180.00 | 00091666678449 | Nilson Brito de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de pães para complemento alimentar no lanche dos alunos do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2004 | 120.00 | 00036464279491 | Sebastião Francisco de Freitas | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/04/2004 | 819.20 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica da Caixa dagua e lavanderia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/04/2004 | 85.00 | 00002423216408 | Rozinaldo Ferreira dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura, para recuperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/04/2004 | 1077.90 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/04/2004 | 1450.65 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/04/2004 | 940.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Kombi,lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/04/2004 | 590.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na carpinagem de matos as margens da rodovia PB-41, e serviços de alvenaria na construção de um almoxerifado na Escola Municipal Dep.João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/04/2004 | 3407.44 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/04/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/04/2004 | 162.43 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos tetefonico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/04/2004 | 1620.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus 175/R13, 750/18 e camara de ar 750/18 para veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2004 | 86.33 | 00053924916420 | Claudio Epifanio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de solda, troca e conserto de pneus e lubrificação em veiculos pertencentes a esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/04/2004 | 881.71 | 00000000000000 | PASEP | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP, relativo aos meses de dezembrode 2003 a fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/04/2004 | 720.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2004 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/04/2004 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/04/2004 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2004 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/04/2004 | 228.50 | 00005385960748 | Ricardo Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/04/2004 | 1600.00 | 00004307216415 | Ivaldo Pereira de Souza | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de desenvolvimento, bombeamento e teste de vazão de um poço profundo no matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2004 | 100.00 | 00099199637472 | Antonio Rosas | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.04/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/04/2004 | 1770.00 | 00000000000000 | IBPM - Informativo Brasileiro dePesquisas Munic.Lt | valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma placa comemorativa aos dez anos de Eamncipação Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/04/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de fogos de artificios para festa alusiva a são José, padroeiro do Distrito de Olho Dagua de capim no dia 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/04/2004 | 274.30 | 23022114000138 | Minolta Copiadora do Amazonas Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para amaquina copiadora minolta EP 1031, de propriedade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2004 | 1300.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no trabalho e execução da 2ª etapa do PESMS/FUNASA, projeto que atendeu a uma demanda de 500 pessoas visitadas e instruida sobre saúde e educação sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2004 | 80.00 | 00004740113481 | Claudiana Maria da Conceiçao | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2004 | 300.00 | 00005522597488 | Lindemberg de França Fernandes | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no cadastro das familias carentes para distribuição de peixe na Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2004 | 100.00 | 00050114921415 | Maria da Penha dos Santos Cipriano | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de material de contrução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2004 | 70.00 | 00004657280490 | Katia Chaves da Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2004 | 80.00 | 00045794413468 | Severino Paulo Correia | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2004 | 3990.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a confecção de suporte para antena parabolica,suporte de cano. suporte para pendurar carnes, grades de proteção das janelas, ambos para o Matadouro Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2004 | 60.14 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade lotado na Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/04/2004 | 345.00 | 00095251960468 | Aluisio Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na carpinagem de matos no perimetro urbano da rodovia PB-041 e pintura do Posto dos Correios e Telegráfos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/04/2004 | 530.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para o trator FORD 5610, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Ramos do Nascimento Oliveira | valor empenhado para pagamento referenrte a serviços realizado na caixa de marcha no trator FORD 5610, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/04/2004 | 120.00 | 00053671724404 | Antonia Maria de França | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Geraldo Batista do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimentcios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/04/2004 | 1814.80 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/04/2004 | 1118.08 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, na manutenção de ramais telefonicos em aparelhos instaladps nos presdios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/04/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/04/2004 | 2933.50 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para distribuir entre Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/04/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/04/2004 | 450.00 | 00059323221449 | Ivanildo Carlos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação da torre central de radio amador VHF, com substituição de abraçadeiras, parafusos e pinturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/04/2004 | 130.00 | 00288609000108 | Joacil Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a copias e encadernação do balanço 2000 e 2003 pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/04/2004 | 3738.40 | 03341410000194 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza para distribuir entre as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/04/2004 | 150.00 | 00051134560478 | Luiz Daniel Dutra e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/04/2004 | 7680.00 | 03794859000108 | VIFF S- Veronica Ivone de Menezes Florencio | valor empenhado para pagamento referente a compra de bolsas tipo pasta com serigrafia para distribuir com os alunos do Ensino Fundamental da rede Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Maria Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/04/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente aos mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Antonia Bento Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/04/2004 | 85.00 | 00004834885429 | Maria de Fatima Silva Dias | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Edvanio Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2004 | 1842.55 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhada para pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinado a Secretaria de Obras, para ser distribuido em varios Setores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2004 | 790.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção pasra Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2004 | 200.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2004 | 3770.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2004 | 3000.00 | 00718347000174 | Arpoador - Grafica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de mdiarios de classe para as escolas Municipais da Rede de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2004 | 92.80 | 00000000000000 | Carlos Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de duas faixas em polietileno na campanha preservação da água, realizada pela Swcretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2004 | 660.00 | 00000000000000 | Severino Jose Ferreira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionários desta Edilidade lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2004 | 776.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2004 | 1920.00 | 00718347000174 | Arpoador - Grafica e Editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2004 | 451.30 | 00000000000000 | Soraya X.Bustorfe Freire | valor empenhado para pagamento referente a cópias serográficas, autenticações, reconhecimento de firma e plastificação de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2004 | 100.00 | 00090037219472 | Elizandra Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av.São Sebastião, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente ao mes de março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2004 | 470.00 | 00099732922001 | Mauro Chagas da Silva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma placa de bronze medindo 50X40 para o Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2004 | 470.00 | 00099732922001 | Mauro Chagas da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na confecção de uma placa de bronze medindo 50X40 para o Matadouro Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos mes de março 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2004 | 228.50 | 00002460690401 | Mailton Pedro da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2004 | 150.00 | 00075277310444 | Joao Batista da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construção para recurperação de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2004 | 150.00 | 00095251820453 | Maria Corina Egidio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2004 | 150.00 | 00085505404472 | Graciete Ascendino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generoso alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2004 | 80.00 | 00002350731723 | Severino Silvestre da Silva | valor ermpenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2004 | 100.00 | 00002792163437 | Maria Ursula Souza do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2004 | 335.40 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2004 | 899.80 | 05371132000143 | FLC Martins | valor empenhada para pagamento referente a compra de um bibliotecario Brasuil Novo Milenio para informações cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2004 | 270.00 | 24111403000176 | Severino Vicente da Silva Duarte | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2004 | 102.00 | 01273570000118 | JR Ind. Comercio e Serv. de Infomatica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de dois modem fax 56Xv90 padrão PCI, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2004 | 276.50 | 70115472000175 | Sporte Center- Com.de Materiais Es-portivo | valor empenhado para pagamento referente a compra de um padrão de camisas wecker,para equipe de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2004 | 2095.65 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2004 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC -Serviõs em Copiadora LTDA | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção na copiadora Minolta EP-1031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2004 | 30.78 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2004 | 1361.48 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2004 | 2.93 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2004 | 9604.78 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2004 | 25543.12 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2004 | 1132.32 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2004 | 7668.98 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2004 | 296.56 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2004 | 5917.97 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2004 | 337.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2004 | 140.00 | 00003842628480 | Francisca Maria da Conceição Duarte | valor empemhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura. para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2004 | 6676.60 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2004 | 4584.49 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.024-4 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/05/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688, em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/05/2004 | 499.65 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | Teclado para microvalor empenhado para pagamento referente a aquisição de um teclado PS2, um mause PS-2, HD de 40 giga, placa de fax-modem drive de CD-Rom,destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/05/2004 | 871.82 | 00000000000000 | PASEP | valor empenhado para pagamento referente a guia de arrecadação de receitas federais dos meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/05/2004 | 164.90 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento refernete ao conserto de equipamentos e reciclagem de cartuchos EPSON 777 e Lexmark z42 para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/05/2004 | 1500.00 | 02579378000117 | Astel - Assistência Técnica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço de assistencia técnica ao equipamento de fabricação xerox modelo 5328 pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/05/2004 | 929.31 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/05/2004 | 350.00 | 00072778423400 | Valdeci Pedro da Silva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de 200 bonés alusivos a Emancipação Politica deste Municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/05/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a coleta de imagens para arquivo de interesse desta Edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/05/2004 | 1825.68 | 00000000000000 | Rebecka Corretora de Seguros Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a 2ª parcela do seguro total do veiculo VW 16.120 ônibus urbano ano e modelo 1998, de placa MNZ 6750 pertencente a esta prefeitura e lotado na Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/05/2004 | 3770.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/05/2004 | 80.00 | 00082215839449 | Maria Jose Paulino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carentes deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/05/2004 | 4525.31 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor mepenmhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programam de Erradicação do Trabalho Infantil, PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/05/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/05/2004 | 6900.00 | 70109889000125 | Aureliano Antonio de Lima | pagamento referente a apresentação das bandas Terriveis, Forrozão Kara de Pau e a cantora Luzinete e sonorização nas festividades alusivas a Emancipação Politica da Cidade de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/05/2004 | 240.00 | 00005497464475 | Rafhael Câmara Bezerra | valor empenhada para pagamento referente ao serviços prestados a esta Prefeitura, como Auxiliar Administrativo no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/05/2004 | 867.80 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, hidráulico e de construção para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/05/2004 | 700.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na carpinagem e roço de matos as margens da rodovia PB-041 no perimentro urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/05/2004 | 1593.74 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de motor bomba 0,5HP 380V e material hidráulico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/05/2004 | 983.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compora de material hidraulico, eletrico e de construção para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/05/2004 | 240.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor de capoeira do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/05/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2004 | 2512.35 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2004 | 2649.70 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionários | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2004 | 85.00 | 00288609000108 | Joacil Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de formulario continuo tres vias de 80 colunas para Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.abril/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo FIAT UNO SMART, quatro portas, lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2004 | 18556.35 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 7.221,6lt, de gasolina comum e 3.348,2lt. de disel comum, destinado ao consumo dos veuiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2004 | 861.50 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo GOL de placa MNH 5335, pertencente a esta Edilidade, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00099288745491 | Maria Auxiliadora Abuquerque Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços completo de buffet com ornamentação em comemoração as festividades alusivas aos 101 anos de Emancipação Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2004 | 750.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de Pneus, destinado a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um ônibus marcedes benz 16-20 capacidade 52 passageiros lotado na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2004 | 9698.25 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a compra de 2.268,9lt de gasolina comum e 4.146,9lt. de disel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2004 | 1102.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado parta pagamento referente a compra de peças para veiculo kombi de placa MNH 5204, pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2004 | 3532.92 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2004 | 1766.46 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2004 | 883.24 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo, recolhido das ruas do Distrito de Olho Dagua e nos logradouros públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/05/2004 | 1161.12 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado para doação a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/05/2004 | 150.00 | 00001839786418 | Maria do Socorro mancio da Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/05/2004 | 105.00 | 00066064961449 | Josefa Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/05/2004 | 90.00 | 00095251626487 | Lindalva Paulino da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/05/2004 | 120.00 | 00007266677491 | Luiz Padilha da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/05/2004 | 228.50 | 00003206280435 | Carlos Antonio Francisco da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/05/2004 | 120.00 | 00004561276408 | Flávio Correia de Lira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Estelita Maria Alves | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Marcondes de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2004 | 572.54 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/05/2004 | 220.00 | 24298945000108 | Studio Artes Fotos Video Som | valor empenhado para pagamento refernete aos serviços de fotografiasna festa de Emancipação Politica do Municipio de Capim em 05 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/05/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/05/2004 | 175.00 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Copiadora Real - Edileuza Leandro | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de cópias xerográficas, encadernação e impressão de documentos pertencentes a esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/05/2004 | 2018.68 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/05/2004 | 649.12 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica dos Postos Telefonico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/05/2004 | 500.00 | 01761016000260 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a anuncios de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/05/2004 | 171.22 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/05/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/05/2004 | 2128.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/05/2004 | 223.36 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de Posotos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/05/2004 | 2362.71 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/05/2004 | 3379.00 | 00000000000000 | Baby Shopping - Agostinho Manoel daSilva e Cia Ltd | valor empenhado para pagamento referente a compra de enxovais para ser distribuido com as mães gestantes carentes deste |Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/05/2004 | 120.00 | 00002555601414 | Erinaldo Epifânio dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/05/2004 | 60.00 | 00003916407473 | Josilda Miguel da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/05/2004 | 120.00 | 00087426293491 | Maria da Guia de França Fernandes | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/05/2004 | 4124.62 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica de prédios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Jose Martins da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/05/2004 | 140.00 | 00095208119404 | Maria José Veríssimo Correia | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de material de contrução. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/05/2004 | 120.00 | 00005758582492 | Flaviana Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Maria Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Antonio Correia da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JH - Publicidades - Jos‚ HumbertoDutra de Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação com carro de som na feira de artesanato e nas festividades alusivas a Emancipação Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/05/2004 | 60.00 | 00002769470450 | Maria Madalena da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/05/2004 | 150.00 | 00050917390415 | Jose Rodrigues da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de materiais de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/05/2004 | 130.00 | 00004282004436 | Adailton Pedro da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente, deste Municipio, para compra de material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/05/2004 | 400.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na capinagem e roço de matos as margens da rd. PB-041 no perimentro urbano deste Municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Rosinaldo Jacob dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados na kombi de placa MNH 5204 lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizados na ambulancia ipanema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de fpogos de artificios para festa alusivas a Eamncipação Politica do Municipio de Capim, no dia 05 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/05/2004 | 116.40 | 00000000000000 | Carlos Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na confecção de duas faixas polietineno na festa de Emancipação Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2004 | 100.00 | 01761016000260 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente aveiculação de materias publicitarias institucionais na radio correio do vale FM 106.1,de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/05/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2004 | 9.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/05/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Manoel Ananias dos Santos | valr empenhado para pagamento referente ao levantamento planialtimétrico cadastral e numeral das ruas João Mauricio, Luiz Vieira, José Manoel do BNascimento e Projetadas A,B,C.D,E,F.G e H. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Ana Cristina Nascimento da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | Jose Severino Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na desobstruição de rede coletora de esgotamento sanitario e construção do deposito da Escola Mun. Dep. João Ferandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Escaf - Escrit¢rio de Contabilidadee Assuntos Fisc | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na atualização da declaração de imposto de renda dos conselhos das Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Francisco Jorge da Silva Medeiros | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Adelson Guedes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga Marinho | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2004 | 150.00 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/05/2004 | 14930.00 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio FioConstrucao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.aos serviços prestados na colocação de 615 metros de calçamentos e 175 metros de meio fio na Tv. João Mauricio nesta Cidade de Capim. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/05/2004 | 18750.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/05/2004 | 100.00 | 00047250380400 | Vicente José da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/05/2004 | 150.00 | 00076888983404 | Ednalvo Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2004 | 50.00 | 00097942715434 | Maria Jose dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços mecanico em onibus lotado na Secretaria de Educação, pertencnete a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Auto Eletrica Chaparral | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de parte elétrica, descarbonização e limpeza de blocos de ambulancia ipanema lorada na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/05/2004 | 300.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos da ambulancia saveiro palca MOQ 2463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/05/2004 | 160.00 | 00098246500406 | Maria Celestina dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Joaquim Bento S/N, onde funciona uma sala de aula da alfabetização solidaria, ref. aos meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/05/2004 | 150.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/05/2004 | 200.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/05/2004 | 150.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Ednalva Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião S/N, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidária, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/05/2004 | 590.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Lombi, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/05/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Biblioteca do Estudante, referente aos mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00033502706468 | Divanildo de Lima Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de detetização dos prédios públicos deste Municipio, como escolas municipais, e secretaria de Educação deste Muni9cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/05/2004 | 209.63 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de ramais e ligações telefonicas em aparelhos instalados nos prédios públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/05/2004 | 1483.50 | 08929259000123 | Neywa Centrofoto - N.F. Neiva | Câmara Digital Olipusvalor empenhado para pagamento referente a aquisição de uma camera digital olympus D-390, uma câmara tron 27 M data, pilha recarregável e carregador spike, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Jose Milton Veloso de Melo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/05/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/05/2004 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/05/2004 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/05/2004 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/05/2004 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | Vertice Engenharia e Construção | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de Projetos de Melhoria Sanitárias Domiciares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2004 | 2460.00 | 00072605154491 | A. R. Transportes - José Ronaldo Dutra | valor empenhado para pagamento referente ao transporte de materiais para recapeamento de estradas que ligam o distrito de Olho Dagua a rodovia PB 041 no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/05/2004 | 3750.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. Manuel Figueiredo da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de escavação de material e enchimento de caçambas, com esparrame nas estradas qie liga o Distrito de Olho Dagua a PB 041 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Promoção do Desenvolvimento Agrícola | Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2004 | 65700.00 | 08957441000350 | COMAG - Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda | Trator Agrícolavalor empenhado para pagamento referente a aquisição de um trator agrícola massey ferguson, mod MF 275 2, advanced, acionado por motor perkins a diesel, potencia 75cv,04 cilindros, ano 2004- modelo 2004, serie 2752156624, destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Promoção do Desenvolvimento Agrícola | Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/05/2004 | 12406.00 | 08957441000350 | COMAG - Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda | Implementos AgrícolasImplementos Agrícolasvalor empenhado para pagamento referente a aquisição de uma carreta tanque 3.500lts, e uma carreta agrícola 06 toneladas com 02 eixos e 04 pneus,destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/05/2004 | 359.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/05/2004 | 100.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/05/2004 | 200.00 | 00016201922415 | Antonio Carlos Guedes | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de um trator massey feruson MF 275/2 com 75cv ano/modelo2004 e uma carreta tanque capacidade de 3.500 litros, comn saida de Bayeux para Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2004 | 100.00 | 00004599107441 | Ivonete Cosme da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2004 | 140.00 | 00004491608407 | Regilvãnio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2004 | 100.00 | 00095251367449 | Severina do Ramo Teixiera da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para copmpra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/05/2004 | 100.00 | 00004327779466 | Dijaci Alfeu da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/05/2004 | 80.00 | 00006553471436 | Silvania Gomes de pontes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/05/2004 | 228.50 | 00003637444798 | Risomar da Guia Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/05/2004 | 150.00 | 00065150716472 | Lindomar Santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Severino Pereira do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Vanildo Teixeira da Rocha | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2004 | 70.00 | 00051860112404 | Luis Marcelino dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2004 | 60.00 | 00006490114496 | Josiane Meireles da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2004 | 50.00 | 00091027187404 | Severino Luis dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/05/2004 | 86.30 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | valor empenhado para pagamento referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com o pagamento de portes e taxas junto a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/05/2004 | 26166.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/05/2004 | 1132.32 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/05/2004 | 296.56 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/05/2004 | 7337.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/05/2004 | 337.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/05/2004 | 5945.16 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/05/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/05/2004 | 355.32 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente a renovação de licenciamento anual 2004, IPVA dos veiculo Kombi placa MNH 5204, conforme boleto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/05/2004 | 475.00 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamtal e Médio Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/05/2004 | 136.38 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente a renovação de lincenciamento anual 2004, IPVA do veiculo ipanema placa MMT 1415,conforme boleto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/05/2004 | 9890.27 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/05/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/05/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/05/2004 | 139.94 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente a renovação de linceciamento anual 2004, IPVA, do veiculo Gol placa MNH 5335,conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/05/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/05/2004 | 1995.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/05/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2004 | 114.60 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/05/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a confecção de caneta carimbo e carimbos trodat para uso em repatições desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.05/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/05/2004 | 762.32 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/05/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/05/2004 | 1361.48 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Antonio Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Eliete Freitas Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/05/2004 | 60.00 | 00042251290478 | Sebastião Marcelino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/05/2004 | 228.50 | 00002754357416 | Carlos Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/05/2004 | 3379.00 | 00000000000000 | Baby Shopping - Agostinho Manoel daSilva e Cia Ltd | valor empenhada para pagamento referente a compra de enxovais para ser distribuido com mães carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/05/2004 | 6795.58 | 00000000000000 | Paulo Pedro dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários e comissionados da Secretaria de Obras, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/05/2004 | 4826.96 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2004 | 60.00 | 00005447545498 | Rivaldo Joaquim da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Luzia Lopes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2004 | 100.00 | 00076003230444 | Valdenise do Carmo Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Maria Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2004 | 110.00 | 00004752281465 | Ivaneide Avelino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2004 | 100.00 | 00087425246449 | Ana Lucia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2004 | 140.00 | 00003691319408 | Rosil Avelino de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2004 | 5.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2004 | 5472.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2004 | 4580.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como instrutor da Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2004 | 6783.00 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material didático para Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2004 | 360.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2004 | 221.00 | 00000000000000 | Jacirami Ferreira da Silva Andrade | valor empenhado para pagamento referente a diarias para treinamento do Programa de Saúde neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2004 | 600.00 | 00003119888494 | Ana Edite Gonçalves Pires | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Fisioterapeuta, lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao mês de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2004 | 1146.54 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2004 | 880.00 | 00000000000000 | PNEUCAR - Com.de Pneu Pe‡as e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de Pneus 185/70R13, barra de duireção,para o Gol,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | PNEUCAR - Com.de Pneu Pe‡as e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao balanceamento e cambagem do Gol de placa MNH 5335 lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 10.454-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2004 | 276.45 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na recarga de cartuchos,intalação de modem e conserto de impressoras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | Santos Revendedora de Petroleo Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de óleo hidráulico BWF-100 para aplicação no trator massey fergusson 275 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2004 | 2230.00 | 08957441000350 | COMAG - Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de um kit hidráulico e dois farol de milha para o trato massey ferguson 275 lotado na Secretaria de Agricultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/06/2004 | 210.00 | 00072768118400 | Antonio Carlos de Albuquerque dos Santos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços em instalação eletricas dos veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/06/2004 | 2982.70 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinado a iluminação publica na Av. São Sebastião nesta Cidade de capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Adalberto da Silva Farias | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/06/2004 | 150.00 | 00098245759449 | José Arthur dos Santos Filho | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2004 | 5715.19 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Maria da Luz | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios de 1ª nescessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2004 | 120.00 | 00004990796470 | Synara Castor do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/06/2004 | 400.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um Pick -UP S-10 quatro portas completa, lotado no Gabinete do prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2004 | 600.00 | 09389768000173 | Industria e Comercio de Móveis Menezes Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de GLP em botijões de 13kds para as escolas da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Marluce Romao Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2004 | 50.00 | 00002825125431 | Inaldo Antonio dos Santos | valor emenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Rosevandro silva Cipriano | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2004 | 70.00 | 00002431594475 | Claudio Lino dos Santos | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2004 | 80.00 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, lotado na Secretaria de Obras e Serviços|Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/06/2004 | 70.00 | 00082215820420 | Cicero Paulino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/06/2004 | 150.00 | 00015407756404 | Aluizio Matos de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/06/2004 | 1020.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/06/2004 | 480.00 | 00069114153491 | Jismael Pereira Martins | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de instalação de turbulação para instalação de quinze linhas voicenet e uma linha LPCD em predios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/06/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/06/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/06/2004 | 1825.68 | 00000000000000 | Rebecka Corretora de Seguros Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a 3ª parcela do seguro total do onibus VW 16.120 placa MNZ 6750 lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/06/2004 | 1837.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a compra de ataudes com cruzes, mortalhas e translado para sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/06/2004 | 150.00 | 00004688598459 | Jose Jorge da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/06/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, no transporte de lixo das ruas deste Municipio,para o deposito Municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/06/2004 | 450.00 | 00006243142353 | João Batista Rodrigues Chaves | valor empenhado para pagamento referente a compra de 100 estacas de sabia para construção de cercado do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2004 | 100.00 | 00061024368734 | Ramira Bento Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2004 | 664.93 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2004 | 4683.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2004 | 572.54 | 00000000000000 | BEMFAM | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-x em favor da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/06/2004 | 380.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/06/2004 | 14595.65 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JBS -Promocoes e Publicidade - JoaoBatista da Silv | referente aos serviços de produção de video documentarios, com duração de seis minutos mostrando as obras realizadas pela administração desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/06/2004 | 2767.40 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/06/2004 | 4462.27 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa,parte dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/06/2004 | 1487.42 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/06/2004 | 1719.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo ambulancias de placas MOQ 2463 e MMT 1415 ambas lotadas na Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/06/2004 | 660.50 | 00000000000000 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/06/2004 | 5748.80 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/06/2004 | 5949.69 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/06/2004 | 2974.84 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/06/2004 | 351.50 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado pagamento referente a compra de material de construção para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/06/2004 | 996.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção, hidraulico e eletricos para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Joao Leobino da Silva | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na confecção de sub-grade da carroça carreta,com pintura para os tratores pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2004 | 535.00 | 06155140000115 | Thiago Auto Eletrica - Thiago O. Serrano | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de auto eletrica para o trator ford 5610 Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/06/2004 | 150.00 | 00006553440476 | Jose Roberto Francisco dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Eliete Freitas Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/06/2004 | 340.00 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, no retelhamento da escola municipal Joaquim Heminio dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um onibus mercedes benz 16-20 capacidade 48 passageiros,lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/06/2004 | 839.06 | 00000000000000 | PASEP | valor empenhado para pagamento referente a guia de arrecadação de receitas federais do mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2004 | 1380.33 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/06/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/06/2004 | 140.00 | 00004688588496 | Elizabeth Gonçalves Barreto | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/06/2004 | 110.00 | 00011029307415 | Martinho Freitas da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/06/2004 | 150.00 | 00037638483472 | Joao Batista Ferreira | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2004 | 60.00 | 00071943510482 | Aluisio Rosemiro Niceto | valor empehado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/06/2004 | 400.00 | 00005537791412 | Patricia Francelino do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a titulo de patrocinio aos membros componentes de quadrilha junina Diamante Negro, que abrilhantara as festividades juninas no Municipio de Capim, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/06/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/06/2004 | 2128.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/06/2004 | 345.00 | 06155140000115 | Thiago Auto Eletrica - Thiago O. Serrano | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de auto eletrica para o veiculo kombi de placa MNH 5204 lotada na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/06/2004 | 228.50 | 00006082616456 | Edvaldo Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Benedita Laurentino Guilherme | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/06/2004 | 100.00 | 00075277310444 | Joao Batista da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda finasnceira conceduida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Pedro Justino dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Arimateia de Melo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/06/2004 | 50.00 | 00003698043416 | Luciene Maria Trindade | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/06/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/06/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/06/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Funda‡ao dos Municipios do Norte eNordeste do Bras | valor empenhado para pagasmento referente ao complemento da anuidade de 2004,incluindo assistencia administrativa, juridica e acompanhamento das atuividades do executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/06/2004 | 140.00 | 00088583317453 | Aldo Jose Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de televisão e video pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/06/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.06/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2004 | 193.00 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2004 | 850.00 | 24423360000164 | R. g. Com~ercio de Metais Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de forros de portas do Gol de placa MNH 5335 lotado no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2004 | 300.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de remoção do veiculo ambulancia saveiro, de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/06/2004 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de remoção do veiculo kombi de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Iracema Alves de Lima | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Benedita Maria dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/06/2004 | 60.00 | 00036480380444 | Luzia Bezerra de Fontes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/06/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | vlaor empenhado para pagamento referente a locação de um FIAT UNO quatro portas completa, lotado na Secretaria de Ação Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/06/2004 | 240.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/06/2004 | 140.00 | 00091426480415 | Alessandrp Barbosa Neco | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/06/2004 | 150.00 | 00051860112404 | Luis Marcelino dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/06/2004 | 120.00 | 00048407429449 | Jose Bento Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2004 | 240.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/06/2004 | 240.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/06/2004 | 240.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/06/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma Pinck-Up S-10 quatro portas completa, lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/06/2004 | 200.00 | 01761016000260 | Radio Correio do Vale Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado na conta corrente de nº 17.524-2 em favor de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/06/2004 | 97.00 | 00053924916420 | Claudio Epifanio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados de solda e lubrificação e conserto de pneus em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/06/2004 | 60.00 | 00002520520485 | Luiza Rachel de Holanda Paiva | valor empenhadao para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na elaboração das provas do cursos supletivo para Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/06/2004 | 60.00 | 00044161590482 | Rosiane Palmeira Videres | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na elaboração das provas do cursos seletivo para Agentes Comunitario de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/06/2004 | 420.00 | 05611549000136 | RM Moveis - Marcos de Barros Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente a compra de colhões de solteiro para doação a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/06/2004 | 320.00 | 00003661430424 | Edileuza Santos de Lima | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de pães para a merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/06/2004 | 100.00 | 00002288618450 | daniel Maria Lopes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/06/2004 | 40.00 | 00006002380400 | Maria de Fatima de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Lucicleide Bispo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Ernandes Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/06/2004 | 80.00 | 00001339625474 | Gilvanete Lima de Farias | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/06/2004 | 60.00 | 00005447545498 | Rivaldo Joaquim da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/06/2004 | 100.00 | 00044263236491 | Luis Gonzaga Pereira Amancio | vaor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2004 | 120.00 | 00053671724404 | Antonia Maria de França | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/06/2004 | 100.00 | 00002539848745 | Jose Augusto dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/06/2004 | 228.50 | 00005904734417 | Jose Herminio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/06/2004 | 123.19 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, lotado na Secretaria de Obras e Serviços|Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/06/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal do PSF e secretaria de Saude,que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/06/2004 | 27630.50 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/06/2004 | 1132.32 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/06/2004 | 1800.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consutoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos, referente ao meses de fevereiro a abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2004 | 6252.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2004 | 337.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/06/2004 | 70.00 | 00001095859412 | Adriano Gomes da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/06/2004 | 120.00 | 00004156739414 | Marconildo de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2004 | 120.00 | 00054694698400 | Matrinalva Maria Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Nelson Geraldo de Lira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/06/2004 | 228.50 | 00000803163444 | Robson Jose da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/06/2004 | 80.00 | 00002299154426 | Maria Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/06/2004 | 120.00 | 00015442209449 | Luiz Palmeira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/06/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2004 | 2035.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2004 | 152.65 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de ramais e ligações telefonicas em aparelhos instalados nos predios publicos municipais desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2004 | 93.45 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | valor empenhado para pagamento referente ao ressarcimento de despesas efetuadas com o portes e taxas junto a empresa de Correios e Telegrafos - ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2004 | 30.78 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2004 | 1360.58 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2004 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2004 | 10.96 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2004 | 659.98 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2004 | 9936.49 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2004 | 2264.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2004 | 7431.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2004 | 242.64 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002117538401 | Rizoneide Pereira da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2004 | 100.00 | 00005208811413 | Eudiane Soares da Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2004 | 90.00 | 00005140342464 | Rodrigo Jose da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2004 | 80.00 | 00048419222453 | Marluce da Silva Daltro | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2004 | 100.00 | 00082215871415 | Vera Lucia Maria da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2004 | 120.00 | 00091040337449 | Severino Inacio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes A. de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2004 | 80.00 | 00006682530455 | Gilvane Pereira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2004 | 120.00 | 00087446618434 | Maria de Lourdes Pereira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Maria da Penha dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Maria da Penha Trindade | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2004 | 60.00 | 00005105952430 | Rita Roberta | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2004 | 130.00 | 12730727000103 | Fibrax - Fibras de Vidro Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material para recuperação de caixa dagua do Assentamento Paulo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2004 | 7153.23 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2004 | 575.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para aplicação na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2004 | 3164.70 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a ultima parcela correspondente a compra de materiais eletricos para ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2004 | 1214.70 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulicos, eletricos e de construção para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2004 | 130.00 | 12926655000174 | Oficina S. Francisco de Assis - F. S. de Carvalho | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma caixa dagua do assentamento Paulo Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Luiz Gonzaga Pereira Amancio | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Antonio Manoel Gonçalves | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2004 | 200.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2004 | 1440.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2004 | 530.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2004 | 156.21 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Joao Leobino da Silva | valor empenhado para pagamento, referente a serviços prestados na confecção de uma bancada em compensado para a Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2004 | 880.00 | 00000000000000 | Jose Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de fogos de artificios em comemoração das festividades do São João tradição deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2004 | 4500.00 | 03555965000139 | A & G - Promoçoes Art.Astrogildo S. dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a apresentação das bandas Kara de Pau e Alforria, com sonorização e iluminação nas festividades juninas alusivas ao São João Tradição do Municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/07/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Programa de Ensino de Jovens e Adultos PEJA,deste Municipio,correspondente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/07/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvãnio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA,deste Municipio, correspondente ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/07/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura Municipal como intrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/07/2004 | 3770.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/07/2004 | 910.86 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a contra partida desta Prefeitura na compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/07/2004 | 3325.80 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/07/2004 | 250.00 | 00046771980472 | Fernando Bezerra de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a serviços de instalação e manutenção de radios amador VHF e antenas pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/07/2004 | 2320.00 | 00046771980472 | Fernando Bezerra de Andrade | Rádio AmadorAntena Móvelvalor empenhado para pagamento referente a aquisição de um Rádio Motorola modelo SM 50 e Antena móvel de 5/8 de ondas para a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | Irmaos Freire da Costa & Cia Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinado aos Postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Gevisi Prod.Fot.- Jose Geraldo V.daSilva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na restauração de uma galeria fotográfica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/07/2004 | 240.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em manutençao da caixa de distribuição Dagua do Assentamento Paulo Gomes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/07/2004 | 334.40 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, para a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/07/2004 | 1305.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento a compra de materiais elétricos, hidráulico e de construção para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2004 | 6275.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Materiais Pedagogicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/07/2004 | 2506.70 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais didático pedagógico para Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/07/2004 | 1950.00 | 05663742000110 | Adesivar Comunicação e Sinalização Visual Ltda | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de placa luminosa, tamanho 4,20x0,90 em lona night-day com iluminação interna, e pitura de letriros, para o Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/07/2004 | 980.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para para reposição do ônibus,lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Auto Eletrica Chaparral | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos bicos da bomba de combustivel da kombi da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/07/2004 | 272.00 | 00000000000000 | Auto Eletrica Chaparral | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na parte eletrica do motor de partida da ambulancia ipanema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/07/2004 | 974.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/07/2004 | 181.45 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/07/2004 | 275.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veiculo ambulancia volkswagen,pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/07/2004 | 263.00 | 06155140000115 | Thiago Auto Eletrica - Thiago O. Serrano | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de auto eletrica para veiculos (ambulância Ipanema ),deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/07/2004 | 59.06 | 00071372644415 | Maria Nazilda Galdino do Nascimento | valor empenhado para pagamento,referente aos serviços prestados na Campanha se Vacinação contra Poliomelite neste Municipio,realizada no mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/07/2004 | 59.06 | 00016082478487 | Ozinete Marques da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinção contra Polimelite neste Municipio, realizado no mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Expedito Raimundo de Lima | valor mepenhado para pagamento referente a compra de peças de reposição para veiculos lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/07/2004 | 100.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do veiculo ambulancia da operação Manzuá para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/07/2004 | 1487.23 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2004 | 57.29 | 00000000000000 | Jacirami Ferreira da Silva Andrade | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na campanha de vacinação contra poliomelite neste Municipio, realizada no mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/07/2004 | 57.29 | 00045148627468 | Maria Selma Miranda Lins | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra Poliomelite, realizada no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/07/2004 | 438.20 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/07/2004 | 398.00 | 06155140000115 | Thiago Auto Eletrica - Thiago O. Serrano | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de auto eletrica dos veiculos (kombi e ônibus), lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/07/2004 | 200.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do Onibus VW de Br 101 km 60 para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/07/2004 | 5949.68 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/07/2004 | 2974.84 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/07/2004 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de guichamento do veiculo Gol de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/07/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/07/2004 | 3223.09 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/07/2004 | 4462.47 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/07/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos servilços prestados no transporte de lixo, recolhidos nas ruas do distrito de Olho Dagua e na Cidade de capim, para o lixão deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/07/2004 | 131.50 | 06155140000115 | Thiago Auto Eletrica - Thiago O. Serrano | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de auto eletrica para o trator ford 5610 Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um onibus, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, correspondente ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/07/2004 | 19321.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/07/2004 | 300.00 | 00037423312487 | Leonardo Ferreira de Pontes | valor empenhado para pagamento referente a elaboração do projeto social do Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo a 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/07/2004 | 1911.78 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/07/2004 | 425.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, na manutenção das escolas da rede publica de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços de lanternagem e pintura do veiculo kombe de placa MNH 5204 lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua José Manoel do Nascimento 14, onde funciona uma sala de aula da Alfabetização Solidaria, referente aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Ednalva Alves do Nascimento | valor mepenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado no endereço acima mencionado, onde funciona uma sala de aula de educação infantil, referente aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/07/2004 | 160.00 | 00098246500406 | Maria Celestina dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Joaquim Bento S/N, onde funciona uma sala de aula da alfabetização solidaria, ref. aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/07/2004 | 300.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a biblioteca do estudante, referente aos messes de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2004 | 300.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/07/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/07/2004 | 3157.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/07/2004 | 260.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de retifica do cabeçote e coletor de descarga do automóvel Gol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/07/2004 | 400.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/07/2004 | 100.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/07/2004 | 243.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos, maquinas e implementos agricolas dos veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/07/2004 | 270.50 | 00002180949499 | Luciana Maria da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de uma passagem para São Paulo, para pesso carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/07/2004 | 664.00 | 00000000000000 | Vidrobox - Severino Pedro Vencelau | valor empenhado para pagamento referente a compra de uma porta de aluminio com vidro fume, para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/07/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Rosane Andrade da Silva | valor empenhado para pagamento referente a compra de material esportivo, destinado a alunos das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/07/2004 | 10445.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de uma bomba anauger 800, para colocação no Ginásio de Esporte o Rochão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma caminhonete chevrolett S-10, cabine dupla, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um Fiat Uno Smat,quatro portas, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2004 | 384.00 | 00000000000000 | Severino Jose Ferreira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de alimentação, para funcionários deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/07/2004 | 680.00 | 00052648443487 | Marcos Antonio Roque da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no conserto de equipamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/07/2004 | 1075.59 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado ao pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/07/2004 | 5949.19 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/07/2004 | 1086.40 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor mepenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, hidraulico e de construção, para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/07/2004 | 260.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/07/2004 | 260.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/07/2004 | 260.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/07/2004 | 260.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/07/2004 | 5.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/07/2004 | 215.27 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/07/2004 | 1200.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na área de planejamento e administração municipal e elaboração de projetos e trabalhos, com vista a obstenção de recursos para o seu finaciamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/07/2004 | 260.00 | 00095409289404 | Lucilene Coelho da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prwestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao periodo de 22/06 a 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/07/2004 | 260.00 | 00056045905415 | Elizete Maria de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme o periodo de 22/06 a 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/07/2004 | 3000.00 | 05040364000119 | Imprima Grafica e editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais, destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/07/2004 | 680.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/07/2004 | 1525.00 | 05567637000188 | DISTAK - Distribuidora de Alimentos LTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de ensino de Jovens e Adultos - PEJA- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/07/2004 | 550.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em pintura da Escola Municipal Dep. João Fernandes de Lima, como tambem colocação de uma porta de aluminio do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/07/2004 | 3450.00 | 05040364000119 | Imprima Grafica e editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/07/2004 | 170.00 | 09381302000121 | Edvaldo Justino de araújo | valor empenhado para pagamento referente a compra de uma bateria heliar 70 para veiculo da Secretaria de Educação e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/07/2004 | 545.00 | 03686168000190 | Oficina Sao Severino - Severino Ramos do Nascimen | valor empenhado para pagamento referente a serviços mecanicos no trator 5610 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/07/2004 | 4976.50 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material didatico de Ensino Fundametal e Médio para Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2004 | 200.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de alvenaria a esta Prefeitura, na construção da Biblioteca da Escola de Ensino Fundamental e Medio Dep. João Ferandes de Lima neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/07/2004 | 497.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valr empenhado para pagamento referente a confecção de carimbos trodat para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, como instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2004 | 27620.40 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2004 | 1971.35 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2004 | 6808.81 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2004 | 512.72 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/07/2004 | 7278.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/07/2004 | 309.98 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/07/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2004 | 10423.33 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2004 | 3157.60 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/07/2004 | 9.33 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.541-6 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/07/2004 | 710.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente aos vencimentosa de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/07/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2004 | 30.78 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/07/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2004 | 2362.27 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2004 | 400.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Antonio Lindolfo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos transporte de andaimes, como tambem mudanças de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/07/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/07/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2004 | 2168.33 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2004 | 1450.00 | 00055254055472 | Erick de Lima Pinto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração do abastecimento dagua nas ruas José Manoel e José Araújo Leite projeta A,B,C,D,E,F,e G na cidade de Capim | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2004 | 7306.59 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2004 | 4840.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/08/2004 | 15164.00 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.ao 1º desembolso do cronograma fisico finaceiro do objeto desta obras calçamento c/meio fio na rua Jose Manoel do Nascimento. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/08/2004 | 1184.92 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de lâmpadas para reposição da iluminação pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como ajudante de machante de Matadouro Publico Municipal,lotado na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2004 | 1086.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol VW de placa MNH 5335,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/08/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/08/2004 | 1712.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados nos veiculos do tipo Ambulancia CW de placa MOQ 2463 e Ambulancia GM de placa MMT 1415,lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/08/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/08/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/08/2004 | 60.00 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/08/2004 | 1524.81 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção para biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dep. joão Ferandes de Lima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/08/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvãnio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA- deste Municipio, correspondente ao mes de julho/2004, conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/08/2004 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de reboque do veiculo kombi placa MNH 5204,lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/08/2004 | 270.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na construção da biblioteca da Escola Municipal Dep. Joãso Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/08/2004 | 6720.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a confecção de 336 carteiras escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/08/2004 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de reboque do veiculo ambulancia saveiro MOQ 2463, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/08/2004 | 150.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de reboque do veiculo ambulancia ipanema de João Pessoa para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/08/2004 | 3607.62 | 03341410000194 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/08/2004 | 985.90 | 03341410000194 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza, para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/08/2004 | 250.00 | 01051566000105 | Odete Bernardo Coutinho | valor empenhado para pagamento referente aos servicos de reboque do veiculo Gol, pertencente a esta Prefeitura, de Campina Grande a Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/08/2004 | 64.93 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/08/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a confecção de 01 poste de aço manganês medindo 12 metros de comprimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/08/2004 | 190.00 | 05666688000167 | Nove Eletrica - ME Edjane Cavalcanti da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de manutenção em dois quadros de comando do matadouro publico municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/08/2004 | 466.60 | 00004508551475 | Josivaldo Gomes de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como machate do Matadouro publico Municipal,lotado na Sec.de Agricultura deste Municipio, ref. aos meses de maio e junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/08/2004 | 982.60 | 03341410000194 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza para o Programa de Erradicação do Trabilho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/08/2004 | 814.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a compra de ataudes com cruzes, mortalhas e translado para sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/08/2004 | 666.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo trator FORD 5610, lotado na Secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/08/2004 | 1217.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material hidraulico, eletrico de construção para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/08/2004 | 1184.60 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção hidraulico e eletrico para a secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/08/2004 | 903.46 | 00000000000000 | TIM - Telpa Celular S/A | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/08/2004 | 2112.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancis saveiro placa MOQ 2463 e ipanema MMT 1415 ambas lotada na Secretaria de Saude, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/08/2004 | 382.80 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2004 | 1106.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204 pertencente a esta Prefeitura,lotado na Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2004 | 3770.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2004 | 918.75 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar contra partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/08/2004 | 1373.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204 na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/08/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor,atraves do Recomeço Programa Supletivo,relativo aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhada para pagamento referente aos serviços mecanico no veiculo kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Educação e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2004 | 9037.70 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 1.980,6 lt. gasolina comum e 3.989,7lt. de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2004 | 5885.30 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2004 | 2942.66 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2004 | 3060.10 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 1.471,2lt. de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2004 | 1471.33 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2004 | 7494.15 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 2.858,3lt. de gasolina comum e 1.130,5lt. de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente aos serviços mecanico no veiculo GOL de placa MNH 5335, lotado no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2004 | 4413.97 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2004 | 2092.26 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2004 | 4765.70 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 3.478,6lt.de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/08/2004 | 68.25 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/08/2004 | 194.90 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a Sec de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/08/2004 | 2297.90 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/08/2004 | 237.00 | 00002192421788 | Maria Jose Calixto | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/08/2004 | 134.95 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/08/2004 | 101.89 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Rita de Cassia da Conceicao | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/08/2004 | 400.03 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a Secretaria de Finanças desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/08/2004 | 39.67 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/08/2004 | 266.44 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na manutenção de ramais, ligações e taxas telefonicas em aparelhos instalados nos predios publicos municipais pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/08/2004 | 243.60 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/08/2004 | 175.97 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/08/2004 | 291.81 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/08/2004 | 826.66 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/08/2004 | 415.59 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/08/2004 | 2705.09 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um ônibus Mercedes Benz 16-20 capacidade 45 passageiros, para atender os alunos do ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/08/2004 | 1233.80 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | Quadro NegroEstante de madeira ou aço,Quadro Negrovalor mepenhado para pagamento referente a compra de material permanente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/08/2004 | 3112.80 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/08/2004 | 1492.40 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | cadeiravalor empenhado para pagamento referente a aquisição de mateiais permanentes para Biblioteca da Escola Mun. de ensino Fundamental e Medio Dep. João Fernandes de Lima | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/08/2004 | 1825.68 | 00000000000000 | Sul America Cia Nacional de Seguros | valor empenhado para pagamento referente a 4ª e ultima parcela do Seguro (SULAMERICA SEGUROS)do onibus de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/08/2004 | 500.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de 02 pneus 185 x 70R14 para o veiculo kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/08/2004 | 1400.00 | 05663742000110 | Adesivar Comunicação e Sinalização Visual Ltda | valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma placa luminosa em lona Night-Day, para Secretaria de educação e cultura deste Municipio, e aplicação na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/08/2004 | 640.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de 02 pneus 175 x 70E,13 para o veiculo ambulancia de placa MOQ 2463, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/08/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/08/2004 | 79.35 | 00045148627468 | Maria Selma Miranda Lins | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinação contra Poliomelite, correspondente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/08/2004 | 79.35 | 00000000000000 | Jacirami Ferreira da Silva Andrade | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na campanha de vacinação poiomelite neste Municipio, correspondente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/08/2004 | 79.35 | 00016082478487 | Ozinete Marques da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinção contra Polimelite neste Municipio, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/08/2004 | 340.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a serviços de alvenaria na construção da biblioteca municipal de ensino fundamental e medio Dep. João Ferandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/08/2004 | 384.00 | 04013270000198 | D.J. Correia Comercio e serviços Ltda. | valor empenhado para pagamento referente aos serviços fotograficos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/08/2004 | 100.00 | 03348079000134 | Simone Soares dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura em revestimento Fume para escritorio em porta da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/08/2004 | 110.00 | 00006710600408 | Anielo Dantas de Azevedo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/08/2004 | 190.00 | 05611549000136 | RM Moveis - Marcos de Barros Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente a compra de um colhão de casal para doação a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/08/2004 | 375.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de material esportivo para o progrma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/08/2004 | 192.00 | 00000000000000 | Premoldados e Constru‡oes Pinheiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de contrução para a construção da biblioteca da escola Mun. de ensino Fundamental e Medio Dep. João Ferandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/08/2004 | 120.00 | 00006243142353 | João Batista Rodrigues Chaves | valor empenhado para pagamento referente ao transporte de luminarias e material eletrico da cidade de João Pessoa para Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/08/2004 | 81.60 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | valor empenhado para pagamento referente ao ressarcimento das despesas efetuadas com o pagamento de portes e taxas junto a Empresa de Correios e Telegrafos - ECT.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/08/2004 | 330.00 | 02579378000117 | Astel - Assistência Técnica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na assistencia tecnica na maquina de xerox modelo 5328 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/08/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | Jose Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente ao transporte de mudanças da capital Joao pessoa a Cidade de Capim e da Fazenda Estivas ao Distrito de Olho Dagua de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/08/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | O Tamborim de Ouro LTDA. | Instrumentos Musicais para Banda Marcialvalor empenhado para pagamento referente a compra de instrumentos musicais para a Banda Marcial 5 de Maio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/08/2004 | 50.00 | 00079204430400 | Maria das Neves da Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/08/2004 | 100.00 | 00004424584445 | Maria Aparecida dos Santos Paiva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura,para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/08/2004 | 100.00 | 00053024184449 | Antonia luiza de jesus | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para um exame oftalmologico de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/08/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/08/2004 | 200.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/08/2004 | 400.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente aos meses de junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Jarcia Felizardo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a Av. São Sebastião para apoio ao Programa Alfabetização Solidaria, referente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/08/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel onde funciona a Biblioteca do Estudante, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Jose Manoel do Nascimento, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria - PAS, referente ao periodo de 13/07/2004 a 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/08/2004 | 150.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/08/2004 | 1124.00 | 09295346000481 | Jonildo Brito Retifica Campinense | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de retifica nop motor do veiculo do tipo Ipanema (ambulancia) de ´placa MMT 1415, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de taxas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/08/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.08/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2004 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancariasn no dia 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/08/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de ima Pink-Up GM S-10 cabine dupla 4X4, a esta Edilidade lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Jose de Lima Leite | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando mudanças, areia e lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam,no dia 03/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2004 | 420.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na construção da biblioteca do estudante na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/08/2004 | 80.00 | 00098246500406 | Maria Celestina dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Joaquim Bento S/N, onde funciona uma sala de aula da alfabetização solidaria, ref. ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/08/2004 | 4000.00 | 08338972000100 | CONTESA - Const.Terrap.e Serv.Agri-colas Ltda. | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em 50 horas trabalhada por uma Patrol na recuperação das principais ruas e estradas vicinais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Fl vio Henrique de Miranda | vaslor empenhado para pagamento referente a locação de um FIAT UNO quatro portas basico, lotado na Secretaria de Ação Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/08/2004 | 260.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor de capoeira do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2004 | 260.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/08/2004 | 5.09 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/08/2004 | 5656.19 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor mepenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/08/2004 | 1.35 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.469-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/08/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/08/2004 | 1265.00 | 03341410000194 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza para a secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/08/2004 | 2491.66 | 03341410000194 | Maxims Com.Serv.e Repres. Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de limpeza para a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/08/2004 | 66.00 | 05623195000140 | Uniplasticos - JC Comercial de Plasticos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de couro vinho industrial para cobertura de instrumentos da Banda Marcial 05 de maio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/08/2004 | 260.00 | 00056045905415 | Elizete Maria de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme o periodo de 22/07 a 22/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/08/2004 | 260.00 | 00095409289404 | Lucilene Coelho da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prwestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao periodo de 22/07 a 22/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/08/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/08/2004 | 16503.43 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.ao 2º desembolso do cronograma fisico financeiro do objeto desta obra calçamento com meio fio na rua Jose Manoel do Nascimento. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/08/2004 | 295.00 | 00000000000000 | Jose Severino Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de limpeza das caixas de esgoto da rede do conjunto Jose Claudino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/08/2004 | 240.00 | 08543449000108 | Usinagem Menezes Marcelino Araujo Menezes -ME | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na carreta lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/08/2004 | 100.00 | 00065150937487 | Maria Jose Cabral | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/08/2004 | 310.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de alvenaria da biblioteca da Escola Municipal de ensino Fundamental Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/08/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2004 | 600.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos, setoriais e plurianuais, ref.ao periodo de 10/06 a 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura como instrutor da banda marcial do Municipio, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Adalberto da Silva Farias | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2004 | 150.00 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2004 | 6679.93 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/08/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/08/2004 | 3103.33 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/08/2004 | 65.54 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.497-5 em favor de Cota-DARF-D, correspondente ao PASEP retido na fonte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2004 | 0.09 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2004 | 0.41 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2004 | 710.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/08/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2004 | 2035.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/08/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/08/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/08/2004 | 6783.36 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/08/2004 | 285.36 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/08/2004 | 7214.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/08/2004 | 352.25 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/08/2004 | 27423.50 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/08/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/08/2004 | 10040.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/08/2004 | 7298.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/08/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/08/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/09/2004 | 145.50 | 00000000000000 | Jacirami Ferreira da Silva Andrade | valor empenhado para pagamento referenrte aos serviços prestados a esta Prefeitura, na campanha de vacinação triplice viral e poliomelite, realizada no periodo de 16/09 a 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/09/2004 | 145.50 | 00016082478487 | Ozinete Marques da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinção Tripice Viral e Polimelite neste Municipio, realizado entre os dias 16/09 a 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2004 | 145.50 | 00045148627468 | Maria Selma Miranda Lins | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Campanha de Vacinação Triplice Viral e Poliomelite, realizada de 16/09 a 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2463, lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/09/2004 | 900.00 | 09389768000173 | Industria e Comercio de Móveis Menezes Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de gás GLP em botijão de 13Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvãnio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, do PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA,deste Municipio, correspondente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/09/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA- ,correspondente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços de lanternagem e soldas no onibus de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2004 | 2026.81 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2004 | 221.45 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao complento do salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto/2004,por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2004 | 10.26 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.541-6 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2004 | 2402.27 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/09/2004 | 120.00 | 00002423216408 | Rozinaldo Ferreira dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de primeira nescessidade para péssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005885916454 | Cassiano Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2004 | 239.40 | 00090037642472 | Joaquim Sergio dos Santos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de pães para merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2004 | 970.00 | 00000000000000 | Romilson Ferreira da Silva | valor empenmhado para pagamento referente a reforma dos bancos da praça São Sebastião nesta Cidade de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/09/2004 | 837.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de produtos agricolas para a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | valor empenhado para pagamento referente aos servicos prestados a esta Prefeitura, como jardineiro, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/09/2004 | 140.00 | 00087425114453 | Roseni Almeida de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de uma aramção de grau para seu filha menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/09/2004 | 70.00 | 00004483689436 | Maria Jose Lino | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de alimentos de primeira necessidade para familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.541-6 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/09/2004 | 1895.00 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/09/2004 | 400.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na colocação de portas, pinturas internas e externas da Escola Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Geraldo Batista do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Estelita Lourenço dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Mario Justino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/09/2004 | 260.00 | 00037423312487 | Leonardo Ferreira de Pontes | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados de carpinagem e limpeza de rua na Av. São Sebastião no distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/09/2004 | 120.00 | 00060294647449 | Luis Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios de primeira necessidade para familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/09/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente a diferença verificada na nota de empenho 1350, por ter sido empenhado a menor do dia 31/09/2004, ref.aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente a diferença verificada na nota de empeho 1359 por ter sido empenhada a menor no dia 31/08/2004, ref.aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/09/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de prestação de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/09/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | JH - Publicidades - Jos‚ HumbertoDutra de Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviço de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/09/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/09/2004 | 300.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura a titulo de patrimonio (apoio cultural) aos membros do grupo cultura de capoeira badau durante o periodo de 17 a19/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/09/2004 | 2700.00 | 09357732000108 | Joaquim Cabral dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar da Alfabetização Solidaria - AAPAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/09/2004 | 2700.00 | 09357732000108 | Joaquim Cabral dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar da Alfabetização Solidaria - AAPAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/09/2004 | 616.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/09/2004 | 80.00 | 00000754548406 | Dieje Marcia da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de primeira necessidade de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/09/2004 | 120.00 | 00075435160472 | Argemiro Bezerra da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de primeira necessidade,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/09/2004 | 1741.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção e hidraulico para Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/09/2004 | 120.00 | 00075277310444 | Joao Batista da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda finasnceira conceduida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/09/2004 | 604.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Onibus de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/09/2004 | 1895.00 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/09/2004 | 1066.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi,de placa MNH 5204 pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/09/2004 | 4350.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/09/2004 | 939.50 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/09/2004 | 347.06 | 00000000000000 | TIM - Nordeste Telecomunicações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/09/2004 | 235.00 | 24298945000108 | Studio Artes Fotos Video Som | valor empenhado para pagamento refernete a revelação de copias coloridas,de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/09/2004 | 6783.90 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referenteao fornecimento de 2.517,7lt. de gasolina comum e 1.129,1lt. de diesel comum destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/09/2004 | 124.00 | 00053924916420 | Claudio Epifanio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de solda, conserto de pneus e lubrificação de veiculos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2004 | 320.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviço de retifica de cabeçote e valvula geral em veiculo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2004 | 386.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol VW de placa MNH 5335 de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/09/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/09/2004 | 2175.84 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/09/2004 | 4231.52 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2004 | 10742.00 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para o pagamento referente ao fornecimento1.989,3lt. de gasolina comum e 4.826,6 de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2004 | 1172.95 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção para a escola municipal Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/09/2004 | 425.00 | 00003244175430 | Pedro Eleotero da Luz | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados de alvenaria a esta Edilidade, na construção da fossa septica e pintura da Escola de Ensino Fundamental e Medio Dep. João Ferandes de Lima neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2004 | 5642.04 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/09/2004 | 2821.02 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/09/2004 | 383.50 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/09/2004 | 3021.60 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 1.452,7 lt.de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2004 | 1410.51 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/09/2004 | 1729.80 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 831,6 lt. de gasolina comum,destinado ao consumo dos veiculos da Sec, de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2004 | 80.00 | 00005748026490 | Jose Teofilo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2004 | 4974.00 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, para ampliação e reposição da iluminação das vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2004 | 142.60 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para aplicação na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2004 | 5698.90 | 00000000000000 | Marcos Aur‚lio de Melo Andrade | valor empenmhado para pagamento referente ao fornecimento 4.159,7lt.de disel comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | valor empenhado para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 1353, empenhada a menor,no dia 31/08/2004,referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/09/2004 | 716.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Trator, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/09/2004 | 80.00 | 00002157693416 | Creuza Maria da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/09/2004 | 150.00 | 00016869680515 | Gileno Oliveira dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/09/2004 | 80.00 | 00087426293491 | Maria da Guia de França Fernandes | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/09/2004 | 260.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor de capoeira do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Ednalva Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel onde funciona uma sala de aula de educação infantil, referente ao mes de julho/agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/09/2004 | 140.00 | 00003288906422 | Maria das Graças Santos de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/09/2004 | 380.00 | 06155140000115 | Thiago Auto Eletrica - Thiago O. Serrano | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para alicação no veiculo Ipanema (ambulancia de placa MMT 1415 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/09/2004 | 6526.00 | 00000000000000 | PROHLAB - Com‚rcio e Representa‡oesLTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos e materiais hospitalar, destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/09/2004 | 2320.00 | 00000000000000 | Nater Griff - Fardamentos e Confec. | valor empenhada para pagamento referente a confecção de conjunto de uniformes e estandarte para integrantes da Banda Marcial 5 de maio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/09/2004 | 193.75 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/09/2004 | 783.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/09/2004 | 200.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/09/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/09/2004 | 1580.00 | 05567637000188 | DISTAK - Distribuidora de Alimentos LTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de ensino de Jovens e Adultos - PEJA- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pasgamento referente a locação de um onibus mercedes benz 16-20 capacidade 45 passageiros, para astender os alunos do Ensino Fundamental da zona rural deste Municipio, lotado na Secretaria de Educação e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/09/2004 | 400.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento treferete a serviços prestados na pintura externa e interna como tambem construção de uma fossa septica na Escola Municipal Dep. João Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/09/2004 | 520.00 | 00004508551475 | Josivaldo Gomes de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como machate do Matadouro publico Municipal,lotado na Sec.de Agricultura deste Municipio, ref. aos meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/09/2004 | 260.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como ajudante de machante do matadouro publico municipal, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/09/2004 | 260.00 | 00050618962700 | Luiz Mariano da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista municipal, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/09/2004 | 120.00 | 24119620000102 | Chaga Peças e serviços Ltda | valor empenhado para pagamento referente a remoção do trator ford 5610 da cidade de Capim a Mamanguape, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/09/2004 | 120.00 | 00091027187404 | Severino Luis dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/09/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/09/2004 | 600.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos,setoriais e plurianuais, ref.ao periodo de 10/07 a 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/09/2004 | 949.47 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar,ref. a nossa contra partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/09/2004 | 120.00 | 00021826698841 | Luiz Claudio dos Santos Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/09/2004 | 120.00 | 00006597648498 | Josiae Bento Batista | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/09/2004 | 100.00 | 00095251626487 | Lindalva Paulino da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/09/2004 | 237.70 | 00000000000000 | Severino do Ramo Silva da Costa | vaslor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro a procura de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Josefa Bernardo de Sena | valor empenmhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pesssoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios de 1ª necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Laurita Maria da Concei‡ao | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Erivaldo Sales de Melo | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na construção de cerca de arame farpado no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/09/2004 | 397.00 | 00065151410415 | Paulo Cesar da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na confecção de botas em couro sintetico, para integrantes da banda 5 de maio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/09/2004 | 120.00 | 00095251960468 | Aluisio Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na sonorização mecanica nas festividades alusivas a semana do Folclore no Ginasio de esporte O Rochão nesta Cidade de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/09/2004 | 936.93 | 00000000000000 | TIM - Nordeste Telecomunicações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/09/2004 | 298.61 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na manutenção de ramais, ligações e taxas telefonicas em aparelhos instalados nos predios publicos municipais pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/09/2004 | 1990.48 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2004 | 723.97 | 00000000000000 | PASEP | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do Pasep, referente aos meses de maio a agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.09/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhada para pagamento referente a serviços prestados no veiculo tipo Gol de placa MNH 5325 lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/09/2004 | 900.00 | 09357732000108 | Joaquim Cabral dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar da Alfabetização Solidaria - AAPAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/09/2004 | 540.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de maio,junho e julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados nas ambulancias ipanema placa MNT 1415 MNZ 6705, lotado na Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/09/2004 | 3157.60 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/09/2004 | 287.00 | 00006039976438 | Fabiana Silva de melo | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Agente Comunitario de Saude, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/09/2004 | 287.00 | 00005522597488 | Lindemberg de França Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, como Agente Comunitario de Saude, ref. ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/09/2004 | 460.00 | 00000000000000 | Jose Francisco da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de lixo recolhidos nas ruas do distrito de Olho Dagua e na Cidade de capim, para o deposito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Jose Severino Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/09/2004 | 120.00 | 00008357759769 | Margarete Batista da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/09/2004 | 260.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/09/2004 | 120.00 | 00004400633454 | Margarida Maria da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/09/2004 | 80.00 | 00003157871471 | Maria das Dores Leandro da Costa | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/09/2004 | 2285.00 | 00000000000000 | Baby Shopping - Agostinho Manoel daSilva e Cia Ltd | valor empenhado para pagamento referente a compra de enxovais recem nascido, destinado ao Setos de Bem Estar Socila, para ser distribuidos com pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um FIAT UNO quatro portas basico, lotado na Secretaria de Bem Estar Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/09/2004 | 4402.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente diferença verificada na nota de empenho 1351 do mes de agosto, por ter sido emenhada a menor, ref. aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 1360, empenhada a menor no dia 30/08/2004, ref. aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma Pick-Up GM S-10 cabine dupla 4x4, a esta Edilidade lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/09/2004 | 360.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de dois pneus 175x70R13 F570 e uma camara de ar 13x14, para veiculo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/09/2004 | 1145.08 | 00000000000000 | BEMFAM | valor empenhada para pagamento referente a contribuição referente aos meses de julho e agosto/2004, conforme clausula 3ª do convenio nº 168 firmado entre esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/09/2004 | 80.00 | 00001970606410 | Maria Jose Marinho | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/09/2004 | 80.00 | 00090037316400 | Edileuza Pereira Felix | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/09/2004 | 1079.00 | 00000000000000 | Romilson Ferreira da Silva | valor empenhado parapagamento referentea swerviço de confecçãso de porteira do matadouro publico municipal e reforma em uma carroça agricola de 6 toneladas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/09/2004 | 5129.40 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Progrma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/09/2004 | 50.00 | 00005206239402 | Jose Porfirio da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/09/2004 | 60.00 | 00082215839449 | Maria Jose Paulino da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carentes deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Maria Rivania de Souza Alencar | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/09/2004 | 80.00 | 00060805188487 | Maria da Penha Lourenço | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/09/2004 | 400.00 | 00006073005407 | Jose Sebastião dos Santos Filho | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na colocação de caixa p/medidor de energia eletrica, como tambem construção de cerca em arame farpdo no matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/09/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Severino Jose Ferreira | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimemto de rrefeições para o pessoal lotado na Secretasria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/09/2004 | 34450.00 | 40841736000107 | Via Sul Veiculo S.A. | Ambulancia valor empenhado para pagamento referente a aquisição de uma caminhonete fiat fiorino furgãoIE branco banchisa ano 2204/2005, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/09/2004 | 400.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a ultima parcela pelos serviços prestados na construção de uma fossa e pintura do muro da escola municipal Dep. João Feranndes de Lima neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/09/2004 | 5786.00 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empehado para pagamento referente a compra de material didatico e expediente para a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/09/2004 | 768.88 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/09/2004 | 80.00 | 00078979250487 | Severino Jose Felix da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/09/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/09/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/09/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/09/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, estatutarios, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | Valdecio de Aragao Rocha e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2004 | 2362.27 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finanças,desta repartição, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Djaci Alfeu da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2004 | 10.12 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.541-6 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias no dia 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2004 | 20.62 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2004 | 260.00 | 00095409289404 | Lucilene Coelho da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prwestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao periodo de 22/07/2004 a 22/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2004 | 260.00 | 00056045905415 | Elizete Maria de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme o periodo de 22/07 a 22/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.124-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2004 | 25471.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2004 | 2000.90 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2004 | 6863.36 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2004 | 512.72 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2004 | 7354.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2004 | 352.25 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2004 | 10066.66 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2004 | 11700.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Everton Rocha do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Herotilde Rosas Meireles | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | Claudia Araujo dos Santos Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2004 | 130.00 | 00056330103453 | Cicera Maria da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2004 | 90.00 | 00006376613462 | Maria de Lourdes Chaves | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2004 | 130.00 | 00085490547472 | Edmilson Soares da Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2004 | 60.00 | 00095251618468 | Maria de Lourdes Santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2004 | 6209.92 | 00000000000000 | Djaci Alfeu da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de Obras e Serv. Ubanos, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos servicos prestados a esta Prefeitura, como jardineiro, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/10/2004 | 15689.43 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.ao 3º desembolso do cronograma fisico financeiro do objeto desta obra calçamento com meio fio na rua Jose Manoel do Nascimento. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/10/2004 | 410.00 | 00000000000000 | Erivaldo Barbosa Rodrigues e Outr. | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura na escavação de um barreiro para acumulo dos detritos sanitarios, expelidos pela caixa coletora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/10/2004 | 320.00 | 02352077000156 | Wamberto Santos Ferreira ME | valor empenhado para pagamento referente a serviços prwestados a esta Prefeitura na confecção de uma placa para obra de calçamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/10/2004 | 98.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção, destinado a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2004 | 3987.00 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, para ampliação e reposição da iluminação das vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/10/2004 | 130.00 | 00095649824304 | Erica Flavia Silva Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio, para compra de generoso alimenticios de primeira necessidade. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/10/2004 | 1716.00 | 00000000000000 | Nater Griff - Fardamentos e Confec. | valor empenhado para pagamento referente a confecção de fardamentos para os Agentes Comunitario de Saude, auxiliar de enfermagem e pessoal de apoio da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/10/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 3.365,3lt.de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/10/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura como instrutor da banda marcial do Municipio, referente ao mes de setembro/2004, conforme contrato com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/10/2004 | 378.00 | 00044236301415 | Maria Sônia Costa da Silva | valor mepenhado para pagamento referente ao ressarcimento de contas relativa as mensalidade da UVA - Universidade do Vale do Acarau, correspondente a 50% do valor total das mensalidades pagas no periodo de janeiro a dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvanio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, como professor do Programa de Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, correspondente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/10/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/10/2004 | 378.00 | 00050982893434 | Severina Ramos dos Santos Costa | valor empenhado para pagamento referente ao ressarcimento de contas relativas as mensalidades da UVA, correspondente a 50% do valor total das mensalidades pagas no periodo de janeiro a dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/10/2004 | 378.00 | 00098240668453 | Celia dos Santos Costa | valor empenhado para pagamento, referente ao ressarcimento de contas relativas as mensalidades da UVA, correspondente a 50% do valor total das mensalidade pagas no periodo de janeiro a dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de l.442,3lt. de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/10/2004 | 892.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de material esportivo para distribuição com equipes de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um ônibus mercedes benz 16-20 capacidade 45 passageiros,para atender os alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil (FUNDEF) | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 1551, empenhada a menor, referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/10/2004 | 1.67 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/10/2004 | 345.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a serviços de retifica de cabeçote e valvula do veiculo GOL de placa MNH 5335 do Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/10/2004 | 395.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente a serviços mecânico realizado no veiculo ônibus de placa MNZ 6750 lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/10/2004 | 305.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/10/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/10/2004 | 388.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de prestação de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Sergio Paulo Correia | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/10/2004 | 150.00 | 00091689627468 | Hilda Marcionila da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/10/2004 | 161.46 | 00000000000000 | Detran | valor empenhado para pagamento referente ao primeiro licenciamento da ambulancia, tipo Fiat de placa MNW 4429 pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/10/2004 | 91.80 | 00000000000000 | Soraya X.Bustorfe Freire | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de copias xerograficas, autenticações, reconhecimento de firmas e plastificações em documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/10/2004 | 298.07 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/10/2004 | 754.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, hidraulico e de contrução para aplicação na Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/10/2004 | 1950.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancia saveiro de placa MOQ 2463 e Ipanema de placa MMT 1415, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/10/2004 | 1436.99 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/10/2004 | 6099.31 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/10/2004 | 1278.50 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado a Secretaria de Ação Social, para serem distribuidos com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/10/2004 | 2830.72 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/10/2004 | 4310.98 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/10/2004 | 2028.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Kombi e Ônibus lotados na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/10/2004 | 5747.98 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/10/2004 | 2873.98 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/10/2004 | 230.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a serviços de capinagem e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/10/2004 | 2037.00 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, hidraulico e de construção, destinado a escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/10/2004 | 7866.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 983,6lt. de gasolina comum e 4.248,1lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/10/2004 | 1310.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204, lotada na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/10/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/10/2004 | 6146.85 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de2.159,5lt. de gasolina comum e 1.208,0lt. de disel comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/10/2004 | 305.26 | 00000000000000 | TIM - Nordeste Telecomunicações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/10/2004 | 237.00 | 00008022367745 | Rosinaldo Bento Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Severino Geronimo da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/10/2004 | 2718.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente 1.306,9lt.de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/10/2004 | 100.00 | 00002792163437 | Maria Ursula Souza do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/10/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/10/2004 | 4735.80 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento 3.456,7lt.de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/10/2004 | 3307.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de 1.589,9lt. de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/10/2004 | 9066.66 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/10/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/10/2004 | 1302.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancias saveiro de placa MOQ 2463,e Ipanema MMT 1415,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/10/2004 | 3157.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/10/2004 | 237.00 | 00000000000000 | Manoel Camilo de Lira Neto | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/10/2004 | 626.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/10/2004 | 43.15 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 14.497-5 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/10/2004 | 4350.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/10/2004 | 3096.00 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/10/2004 | 998.98 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | valor empenhado para pagamento, referente a contra partida desta Prefeitura, na compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Francisca Silva de Lima | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de alimentos de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/10/2004 | 267.00 | 00002535191440 | Jose Lautônio Pedro da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma apssagem ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/10/2004 | 260.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, como ajudante de machante do matadouro publico municipal, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/10/2004 | 3924.00 | 00000000000000 | PROHLAB - Com‚rcio e Representa‡oesLTDA | valor empenhado para pagamento referetne a compra de medicamentos e material medico hospitalar para os Postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/10/2004 | 954.00 | 00000000000000 | Romilson Ferreira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a confecção de uma porteira com mourão para o Matadouro Publico Municipal como tambem recuperação de um carroção tipo carreta pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/10/2004 | 300.00 | 00002083767470 | Maria de Lourdes França Soares | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a Secretaria de Agricultura neste Municipio,relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/10/2004 | 423.80 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza e generos alimenticios, fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/10/2004 | 1250.00 | 02579378000117 | Astel - Assistência Técnica Ltda | valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviço de assistencia tecnica ao equipamento de fabricação xerox, modelo 5328 de serie OVD 50199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/10/2004 | 200.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,no periodo de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/10/2004 | 909.74 | 00000000000000 | TIM - Nordeste Telecomunicações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, pertencente a esta Prefeitura,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/10/2004 | 56.00 | 08543449000108 | Usinagem Menezes Marcelino Araujo Menezes -ME | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para o ônibus MNZ 6750 lotado na Secretaria de Edcuação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Ednalva Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel onde funciona uma sala de aula de educação infantil, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/10/2004 | 160.00 | 00098246500406 | Maria Celestina dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Joaquim Bento S/N, onde funciona uma sala de aula da alfabetização solidaria, ref. aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Raphael Camara Bezerra | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura como Aux. Administrativo no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2004 | 490.82 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a serviços realizados de recarga de catuchos, conserto em CPU e monitores pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/10/2004 | 600.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos,setoriais e plurianuais, ref.ao periodo de 10/08 a 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/10/2004 | 520.00 | 00004508551475 | Josivaldo Gomes de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como machate do Matadouro publico Municipal,lotado na Sec.de Agricultura deste Municipio, ref.aos meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/10/2004 | 400.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/10/2004 | 2230.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a compra de ataudes com cruzes, mortalhas e translado para sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/10/2004 | 260.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como professor de capoeira do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/10/2004 | 1964.50 | 00000000000000 | Kiluz Materiais El‚tricos Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais eletricos, para aplicação na Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/10/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.09/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/10/2004 | 300.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona a biblioteca do estudante, referente aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/10/2004 | 300.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria - PAS, referente ao periodo de 13/08 a 13/09 a 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/10/2004 | 400.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/10/2004 | 360.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na manutenção de ramais, ligações e taxas telefonicas em aparelhos instalados nos predios publicos municipais pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/10/2004 | 308.30 | 00000000000000 | Adailton Herminio da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços em um bebedouro e um aparelho de ar condicionado com substituição de condensador e carga de gas ambos pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/10/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma Pick-Up GM S-10 cabine dupla 4X4, lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de 20/09 a 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/10/2004 | 120.00 | 00006354518408 | Alfeu Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Severino da Silva Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/10/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um FIAT UNO quatro portas basico, lotado na Secretaria de Bem Estar Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/10/2004 | 1550.00 | 40841736000107 | Via Sul Veiculo S.A. | Ambulancia valor empenhado para pagamento referente a compplementação da nota de empenho, por ter sido empenhada a menor, referente a aquisição de uma caminhonete fiat fiorino furgãoIE branco banchisa ano 2204/2005, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/10/2004 | 60.00 | 00000170989470 | Wilson Amaro dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/10/2004 | 260.00 | 00050618962700 | Luiz Mariano da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista, lotado na Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/10/2004 | 80.00 | 00005553095417 | Carlos Andre Gomes do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para Pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/10/2004 | 238.14 | 00003241914488 | Edivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeituras, na campanha nacional de vacinação contra raiva animal neste Municipio, realizada no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/10/2004 | 50.00 | 00048919209472 | Josinaldo Lopes de Lima | valor empenhado para pagamento referente a serviços de conserto das travas e fechaduras das portas do gol de placa MNH 5335, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/10/2004 | 1550.52 | 05567637000188 | DISTAK - Distribuidora de Alimentos LTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de ensino de Jovens e Adultos - PEJA- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/10/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 889,5lt. de gasolina comum e 1.145,5lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/10/2004 | 295.00 | 24111403000176 | Severino Vicente da Silva Duarte | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo ônibus de placa MNZ 6750, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/10/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/10/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvanio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, correspondente ao mês de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/10/2004 | 351.76 | 00000000000000 | TIM - Nordeste Telecomunicações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, pertencente a esta Prefeitura,relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/10/2004 | 260.00 | 00095409289404 | Lucilene Coelho da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prwestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao periodo de 22/09 a 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/10/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/10/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/10/2004 | 260.00 | 00056045905415 | Elizete Maria de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme o periodo de 22/09 a 22/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/10/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Leovegildo Manuel de Andade | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/10/2004 | 260.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/10/2004 | 260.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de setembro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/10/2004 | 260.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/10/2004 | 260.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/10/2004 | 254.04 | 00000000000000 | Ministerio da Integração | valor mepenhado para pagamento referente a devolução,referente ao convênio Ministerio da Integração, para pagamento de darf-simples. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/10/2004 | 6255.68 | 00000000000000 | Adailton Jose dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/10/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mes de outubro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/10/2004 | 80.00 | 00061031461787 | Severino do Ramo Silva | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/10/2004 | 0.29 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/10/2004 | 80.00 | 00072603852434 | Antonio Jose de França | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/10/2004 | 4386.66 | 00000000000000 | Claudia Araujo dos Santos Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/10/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/10/2004 | 80.00 | 00011173790780 | Ana Paula do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Antonia Josefa dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/10/2004 | 9637.46 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/10/2004 | 11700.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Everton Rocha do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/10/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/10/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Escaf - Escrit¢rio de Contabilidadee Assuntos Fisc | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na elaboração da GFIP do periodo de janeiro a setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/10/2004 | 51.45 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | valor empenhado para pagamento referente ao ressarcimento das despesas efetuadas com o pagamento de portes e taxas junto a Empresa de Correios e Telegrafos - ECT, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/10/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/10/2004 | 275.00 | 00072768118400 | Antonio Carlos de Albuquerque dos Santos | valor empenhada para pagamento, referente aos serviços em instalação eletricas dos veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/10/2004 | 1796.66 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos Comissionados e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/10/2004 | 2302.27 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/10/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/10/2004 | 15.49 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | oreferente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/10/2004 | 0.16 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente aos vencimentos de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Djaci Alfeu da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/10/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/10/2004 | 0.26 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 9.688-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/10/2004 | 635.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, estatutarios, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/10/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/10/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/10/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | Valdecio de Aragao Rocha e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/10/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/10/2004 | 69.00 | 00000000000000 | Tereze Ramos Lins | valor empenhadoi para pagamento referente ao registro das atas dos Conselhos das Escolas Municipal de Ensino Fundamental Joaquim dos Santos, Francisco Bezerra da Costa e Eunice3 Alves dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/10/2004 | 27775.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/10/2004 | 1994.99 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/10/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/10/2004 | 512.72 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/10/2004 | 7214.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/10/2004 | 352.25 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-x em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de extrato bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8.774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2004 | 668.00 | 00000000000000 | Lojao da Agricultura Ltda. | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais constante na nota fiscal, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Severina de Aquino C.Fernandes | valor empenhado para pagamento referente a compra de material eletrico para Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/11/2004 | 130.00 | 00004793885470 | Ricardo Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/11/2004 | 120.00 | 00005243516430 | Jose Soares da Silva Filho | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/11/2004 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.205-X em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/11/2004 | 1050.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo kombi de placa MNH 5204,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a diferença verificada na nota de empenho do mes de outubro, empenhada a menor, ref.aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Vanildo Teixeira da Rocha | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/11/2004 | 120.00 | 00060332123472 | Antonio Celestino Sobrinho | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/11/2004 | 267.00 | 00006962829418 | Maria Jose Nascimento da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, a pessoa carente deste Municipio,para compra de uma passagem para São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/11/2004 | 120.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/11/2004 | 2007.20 | 00000000000000 | Carpitaria Silva Ltda. | valor mepenhado para pagamento referente a compra de material hidraulico, eletrico e de construção, para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/11/2004 | 534.30 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor empenhado para pagamento referente a compra de material eletrico para conserto das bombas submersa de 7,5cv e 5,0cv da Secretaria de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/11/2004 | 670.00 | 00000000000000 | Casa Monteiro | valor mepenhado para pagamento referente ao conserto das bombas submersa de 7,5cv e 5,0cv da Secretaria de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/11/2004 | 300.00 | 00078728843720 | Antonio Gonçalves Trajano | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na substituição de poste e rede de baixa tensão na travessa São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/11/2004 | 15689.43 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.ao 4º desembolso do cronograma fisico financeiro do objeto desta obra calçamento com meio fio na rua Jose Manoel do Nascimento. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/11/2004 | 237.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Santana da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severino Augusto do Nascimento | valor empenhado para pagamento, referente ao fornecimento de refeições para funcionarios desta Edilidade, quando a serviço,com pessoas doentes em hospitais de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/11/2004 | 454.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/11/2004 | 130.00 | 24119620000102 | Chaga Peças e serviços Ltda | valor empenhado para pagamento referente a remoção do veiculo GOL de placa MNH 5335, lotado no Gabinete do Prefeito da capital de João Pessoa á Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465,8,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/11/2004 | 251.25 | 00003244204473 | Raquel Dutra de Melo e Silva | valor empenhado para pagamento referente a autenticações de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/11/2004 | 490.00 | 00000000000000 | Copiadora Real - Edileuza Leandro | valor empenhado para pagamento referente a serviços de cópias impressões e encadernações de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/11/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, como instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mês de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/11/2004 | 998.35 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | valor empenhado para pagamento, referente a contra partida desta Prefeitura, na compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2004 | 481.67 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado a Secretaria de Ação Social, para ser distribuido com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/11/2004 | 130.00 | 00002036758436 | Maria da Guia Barbosa Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios de primeira nescessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/11/2004 | 3157.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/11/2004 | 808.50 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo ambulancia ipanema de placa MMT 1415 e ambulancia de placa MOQ 2463, lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/11/2004 | 3520.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/11/2004 | 650.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculos do tipo Ambulancia,VW de placa MOQ 2463, Ambulância Ipanema MMT 1415 lotada na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/11/2004 | 641.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de construção para a Secretaria de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/11/2004 | 1037.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Gol, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/11/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR - Grafica -Maria dos santos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços de divulgação de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/11/2004 | 1767.56 | 00000000000000 | TIM - Nordeste Telecomunicações Ltda. | valor empenhado para pagamento referente as contas de aparelhos de telefonia celular, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/11/2004 | 2409.87 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/11/2004 | 2451.25 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um Ônibus Mercedes Benz 16-20 capacidade 45 passageiros,para atender os alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/11/2004 | 2000.00 | 05040364000119 | Imprima Grafica e editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/11/2004 | 3213.16 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/11/2004 | 1606.59 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/11/2004 | 350.00 | 00032438036400 | Mariano Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento refernete aos serviços de manutenção da rede coletora de esgotamento sanitário da rua José Manoel do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/11/2004 | 803.30 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/11/2004 | 10081.55 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 4.846,9lt. de gasolina comum ,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Marizihara Silva de Souza | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/11/2004 | 120.00 | 00026298210482 | Edivaldo dos Santos Costa | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/11/2004 | 1804.65 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 867,6lt. de gasolina comum ,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/11/2004 | 250.00 | 00002119812497 | Damiao Pedro da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio,para compra de uma passagem ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/11/2004 | 1592.55 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento 1.105,9lt.de diesel comum, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/11/2004 | 6827.90 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 1.150,2lt. de gasolina comum e 3.080,11lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/11/2004 | 556.00 | 00000000000000 | O Tamborim de Ouro LTDA. | valor mepenhado para pagamento referente a compra de instrumentos musicais, para a banda marcial 5 de agosto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/11/2004 | 3240.00 | 05040364000119 | Imprima Grafica e editora | valor empenhado para pagamento referente a confecção de materiais de expediente, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/11/2004 | 140.00 | 00288609000108 | Joacil Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na reorganização dos arquivos do departamento de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/11/2004 | 600.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos,setoriais e plurianuais, ref.ao periodo de 10/09 a 10/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/11/2004 | 7002.30 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a fornecimento de gasolina comum e diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/11/2004 | 278.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/11/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/11/2004 | 260.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, como ajudante de machante do matadouro publico municipal, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/11/2004 | 520.00 | 00050618962700 | Luiz Mariano da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como eletricista, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, correspondente aos meses de setembro e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/11/2004 | 520.00 | 00004508551475 | Josivaldo Gomes de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como machate do Matadouro publico Municipal,lotado na Sec.de Agricultura deste Municipio, ref.aos meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/11/2004 | 265.00 | 00000000000000 | Severino Jose Ferreira | valor referente ao fornecimento de refeiç~çoes para funcionarios desta Edilidade lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/11/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/11/2004 | 3736.00 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente s compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/11/2004 | 1857.68 | 33000118001221 | Telemar -Norte Leste S/A | referente as contas telefonica de linhas de telefonia fixa,pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/11/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/11/2004 | 776.00 | 00000000000000 | JORNAL EST.DA PARAIBA | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor do Jornal Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/11/2004 | 4350.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/11/2004 | 460.84 | 08601585000107 | Farm. N. Srª de Fátima - José R. S. Filho | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/11/2004 | 350.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus 175/70R13 para veiculo ambulancia, lotada na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/11/2004 | 480.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor mepenhado para pagamento referente a compra de pneus 185/70R14 para veiculo kombi de placa MNH 5204, lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Codiam | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 11.295-X, em favor de Codiam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/11/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Funda‡ao dos Municipios do Norte eNordeste do Bras | valor empenhado para pagamento referente a anuidade e quitação da Fundação dos Municipios do Norte e Nordeste do Brasil, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/11/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a confecção de 2000 (dois) mil calendários ano 2005 em papel couche méd. 31x54, para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/11/2004 | 200.00 | 00042768870463 | Jose Muniz Falcão | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na emissão de certificado de alistamento militar,referente ao mês de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/11/2004 | 600.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos,setoriais e plurianuais, ref.ao periodo de 10/10 a 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/11/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Ednalva Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a locaçã de um imóvel siturado no endereço acima mencionado,onde funciona uma sala de aula de educação infantil, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/11/2004 | 150.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um Ônibus mercedes benz 16-20 capacidade 45 passageiros, para atender aos alunos do Ensini Fundametal da Zona Rural deste Municipiolotado na Secretaria de Educação deste Municipio, ref. ao mes de 01/08 á 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/11/2004 | 5854.64 | 09095183000140 | Saelpa | referente as contas de energia eletrica das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhada para pagamento referente a serviços prestados de solda e lanternagem no veiculo tipo Kombi de placa MNH 5204 lotado no Secretaria de Educação deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/11/2004 | 200.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/11/2004 | 180.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/11/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/11/2004 | 6098.10 | 00000000000000 | PROHLAB - Com‚rcio e Representa‡oesLTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos e material médico hospitalar para abastecer as farmacia dos Postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/11/2004 | 1145.08 | 00000000000000 | BEMFAM | valor empenhado para pagamento referente a contribuição relativa aos meses de outubro e novembro da Bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor empenhada para pagamento referente a serviços prestados de solda e lanternagem no veiculo tipo Ambulância Ipanema de placa MNH 1415 lotado no Secretaria de Saúde deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um FIAT UNO quatro portas basico, lotado na Secretaria de Bem Estar Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/11/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente aos mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/11/2004 | 260.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de outubro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/11/2004 | 4034.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 1.939,4lt. de gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/11/2004 | 260.00 | 00056045905415 | Elizete Maria de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme o periodo de 22/10 a 22/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/11/2004 | 260.00 | 00095409289404 | Lucilene Coelho da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prwestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao periodo de 22/10 a 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/11/2004 | 950.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | valor empenhado para pogamento referente a confecção de duas placas em aço inoxidável medindo 40X60cm, para Escola de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/11/2004 | 1078.85 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 749,2lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/11/2004 | 1854.70 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 513,0lt. de gasolina comum e 547,0lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/11/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/11/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.10/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Pintocar - Maria de Lourdes dos Santos | valor mepenhado para pagamento referente a serviços de solda e lanternagem, em veiculo Gol de placa MNH 5335,lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvanio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, correspondente ao mês de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/11/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel situado a rua Jose Manoel do Nascimento, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria - PAS, referente ao periodo de 13/10/2004 a 13/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/11/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/11/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/11/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/11/2004 | 120.00 | 00050114816468 | Luzinete dos Santos Freitas | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/11/2004 | 150.00 | 00084004347491 | Miriam Maria da Conceição | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/11/2004 | 15689.43 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.ao 5º desembolso do cronograma fisico financeiro do objeto desta obra calçamento com meio fio na rua Jose Manoel do Nascimento. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/11/2004 | 700.00 | 05116361000111 | T. F. Com. de Pneus Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de pneus 172X 70 \r 13 continental, destinado a veiculo lotado na Secretaria de Edcuação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Escaf - Escrit¢rio de Contabilidadee Assuntos Fisc | valor empenhado para pagamento referente a elaboração de declaração dos conselhos de Escolas e Gefip desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/11/2004 | 27654.99 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/11/2004 | 1986.81 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/11/2004 | 6226.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/11/2004 | 518.63 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/11/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/11/2004 | 394.52 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/11/2004 | 7214.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/11/2004 | 348.50 | 00000000000000 | Geraldo de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na manutenção de ramais, ligações e taxas telefonicas em aparelhos instalados nos prédios públicos municipais pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/11/2004 | 0.98 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.469-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | valor referente aos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças desta repartição, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/11/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Djaci Alfeu da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/11/2004 | 1590.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/11/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | Valdecio de Aragao Rocha e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/11/2004 | 2222.27 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/11/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/11/2004 | 635.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, estatutarios, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/11/2004 | 1935.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/11/2004 | 5906.60 | 00000000000000 | Adailton Jose dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,relativo ao mês de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/11/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/11/2004 | 237.70 | 00009770444758 | Maria da Paz Batista da Silva | valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/11/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | Claudia Araujo dos Santos Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/11/2004 | 80.00 | 08543449000108 | Usinagem Menezes Marcelino Araujo Menezes -ME | valor empenhado para pagamento referente a serviço de troca da ponta do eixo da carroça carreta pertencente a esta \prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/11/2004 | 9063.33 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/11/2004 | 11700.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/11/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/11/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Everton Rocha do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novemmbro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/11/2004 | 3157.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Heronildes Jos‚ da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviço de serigrafia no veiculo ambulância FIAT de placa MNW 4429, lotada na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/11/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/11/2004 | 190.00 | 24119620000102 | Chaga Peças e serviços Ltda | valor empenhado para pagamento referente a remoção do Gol placa MNH 5335, lotado no Gabinete do Prefeito e de um Trato Ford 5610, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/11/2004 | 160.00 | 00288609000108 | Joacil Luis de Oliveira | valor empenhado para pagamento referente a compra de papel continuo 80 colunas de 1 e 3 vias para Secretaria de Finanças deste M| 00000000 | NULL | NULL | Combustível | |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/11/2004 | 1.90 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/11/2004 | 1154.00 | 00000000000000 | Marileide Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a compra de ataudes completo, para sepultamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Rita de C ssia de Lima Marques | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2004 | 100.00 | 00092975330430 | Erenice Fernandes de Almeida | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura a pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2004 | 19.56 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/11/2004 | 500.00 | 00069052310459 | Marcos Aurelio de Freitas | valor empenhado para pagamento referente a serviço prestados a esta Prefeitura, como instrutor da Banda Marcial do Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.021-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta de nº 283.143-0 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2004 | 350.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 58.063-5 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 8,774-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 1.100-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Jose Pereira da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente a folha do Programa Bolsa Cidada do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/12/2004 | 3570.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/12/2004 | 655.00 | 00000000000000 | Patricia Quele dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de material esportivo para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/12/2004 | 1752.00 | 00000000000000 | Severino Ramo Guedes | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/12/2004 | 1553.75 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material didático e expediente para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/12/2004 | 2531.75 | 05567637000188 | DISTAK - Distribuidora de Alimentos LTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de limpeza para várias Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/12/2004 | 935.40 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Peja deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/12/2004 | 953.40 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | valorempenhado referente a contra partida desta Prefeitura para compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/12/2004 | 4350.00 | 05401235000109 | Distrib. de Alimentos Nataline - | referente a compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/12/2004 | 950.50 | 05567637000188 | DISTAK - Distribuidora de Alimentos LTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Programa de ensino de Jovens e Adultos - PEJA- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/12/2004 | 70.00 | 00002769470450 | Maria Madalena da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/12/2004 | 421.05 | 08601585000107 | Farm. N. Srª de Fátima - José R. S. Filho | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos e material medico hospitalar para abastecer as farmácia dos Postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/12/2004 | 965.91 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/12/2004 | 7442.20 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente ao 13º salario dos Funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Everton Rocha do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario do Secretario de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente ao 13º salario do Secretario de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/12/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Claudia Araujo dos Santos Outros | referente ao 13º salario dos Funcionarios da Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente ao 13º salario dos Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/12/2004 | 335.00 | 05666688000167 | Nove Eletrica - ME Edjane Cavalcanti da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços de rebobinamento e manutenção de motores pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/12/2004 | 4740.00 | 00000000000000 | Adailton Jose dos Santos e Outros | referente ao 13º salario dos e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/12/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente ao 13º salario dos Comissionados da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/12/2004 | 1931.83 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/12/2004 | 3604.40 | 40941544000172 | Brinquelândia - Jose Reginaldo Camilo de Souza | valor empenhado para pagamento referente a compra de material de expediente para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/12/2004 | 1760.00 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compra de material didatico e expediente para o Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/12/2004 | 3863.66 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte do Fundef60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao 13º salario dos funcionarios da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/12/2004 | 7214.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos comissionados da Secretaria de Educação 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/12/2004 | 25432.34 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/12/2004 | 2897.75 | 00000000000000 | INSS - Empresa | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de INSS Empresa, parte dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao 13º salario de funcionarios da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao e Modernizacao do Sistema deAcomp.Controle e Avaliacao da E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/12/2004 | 900.00 | 06951407000180 | Rosalina Oliveira de Figueredo | valor empenhado para pagamento referente a prestaçao de serviços em informarica (locaçáo de software), na emissáo de 797 guias de IPTU do execicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/12/2004 | 484.00 | 00000000000000 | Cesario Bento Batista e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos funcionarios e comissionados da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/12/2004 | 2623.23 | 00000000000000 | INSS | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao 13º salario Funcionarios da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/12/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | Valdecio de Aragao Rocha e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos comissionados da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Everaldo de Andrade Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao 13º salario dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/12/2004 | 706.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculos do tipo Kombi, de placa MNH 5204,lotada na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/12/2004 | 2.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.527-1 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/12/2004 | 6086.70 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 844,4lt. de gasolina comum e 2.590,9lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/12/2004 | 5953.90 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 1.784,8lt. de gasolina comum e 1.129,0lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/12/2004 | 86.60 | 00004497754456 | SEVERINO HERMINIO FILHO | valor mepenhado para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, referente ao mës de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/12/2004 | 805.50 | 00000000000000 | Serrao Materiais de Constru‡ao Ltda | valor empenhado para pagamento referente a conmpra de material de construçao, hidraulico e eletrico para Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/12/2004 | 2926.40 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 1.840,5lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/12/2004 | 1384.25 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 594,1lt. de gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Açáo Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/12/2004 | 5256.00 | 00000000000000 | PROHLAB - Com‚rcio e Representa‡oesLTDA | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentoso e material médico hospitalar para abastecer as farmácias dos Postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/12/2004 | 7632.80 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 3.275,8lt. de gasolina comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/12/2004 | 352.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Ambulancia MMT 1415,e MOQ 2463 de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2004 | 150.00 | 00032439156434 | Marcos Antonio da Conceiçao | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manutencao e Desenvolvimento das Acoesde Promocao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/12/2004 | 260.00 | 70093083000196 | Ortopedia SCD - Ind. e Comercio Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a compraq de pé ortopédico soch otto boek para doaçao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/12/2004 | 260.00 | 00050618962700 | Luiz Mariano da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um Onibus Mercedes Benz 1620 com capacidade para 45 passageiros, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultrua desta Edilidade, referente ao mës 01/11 a 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/12/2004 | 260.00 | 00053671490497 | Maria Helena da Silva Barbosa | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,como professor para educação.atraves do Recomeço Programa Supletivo,correspondente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Programa Recomeço para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004491608407 | Regilvanio Antonio da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - PEJA, deste Municipio, correspondente ao mês de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/12/2004 | 1500.00 | 05070999000169 | Gesiane Jaqueline N. da Silva | valor empenhado para pagamento referente a divugação de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Paraiba Verdade transmitido diarimente pela 107.7 FM, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004550329718 | Denize Cristina Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/12/2004 | 260.00 | 00003337891721 | Maria Jose Felizardo dos Santos | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/12/2004 | 260.00 | 00095251863420 | Cacilda Regia de Oliveira Correia | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004619949418 | Roberta Pereira Amancio de Lima | valor empenhado para pagamento, referente aos serviços prestados como monitor do PETI neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como ajudante de marchante do matadouro municipal, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao periodo de 09/11 a 09/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/12/2004 | 242.44 | 00003243388481 | Maria da Guia dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no combate a dengue neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/12/2004 | 232.04 | 00043136044487 | Maria do Livramento Ferreira | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Agente de Saude no trabalho de combate a Dengue neste Municipio,referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/12/2004 | 331.91 | 03405630000134 | Farmacia Economica - Janeide Araujode Lima Melo | valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos,destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/12/2004 | 296.68 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhadi para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador da Dengue neste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/12/2004 | 237.00 | 00000000000000 | Roselandia Maria Silva Cipriano deOliveira | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/12/2004 | 237.00 | 00000000000000 | Jose de Arimateia de Melo Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Gutembergue Manoel da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma jauda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/12/2004 | 1261.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 11.295-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/12/2004 | 197.60 | 00003741251470 | Diecson Maciel da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços de cartorios copias e autenticaçao de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/12/2004 | 236.00 | 00254792000120 | MECANELSON - Manuel Silva de Morais | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados em um veiculo do tipo Gol,de propriedade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/12/2004 | 260.00 | 00004508551475 | Josivaldo Gomes de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como machate do Matadouro publico Municipal,lotado na Sec.de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/12/2004 | 654.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo saveiro ambuläcia,de placa MOQ 2463, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/12/2004 | 340.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutençao de caixa dagua de diastribuiçao do distrito de Olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/12/2004 | 527.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Edcuaçao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/12/2004 | 260.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Kombi de placa MNH 5204, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Oficina Mecanica Linhares | valor empenhado para pagamento referente a serviços mecänicos realizados no veiculo Önibus VW de placa MNZ 6750 pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/12/2004 | 388.00 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para ampliaçao no veiculo do tipo Onibus de placa MNZ 6750,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/12/2004 | 500.00 | 09385279000143 | Fundação Vinginius da Gama e Melo | valor empenhado para pagamento referente a veiculação de materiais instituicionais no Programa Paraiba Verdade na Radio 107.7 FM, divulgação de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/12/2004 | 34.32 | 00000000000000 | Embratel | valor empenhado para pagamento referente a fatura de telefones convencionais pertencente a esta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro, abril,agosto, setembro, novembro,dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/12/2004 | 3157.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao EIPA (Incentivo Adicional do Programa dos Agentes Comunitaerios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/12/2004 | 282.50 | 01194970000138 | Auto Peças N.S.Aparecida -M. Aparecida da S.Olivei | valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veiculo do tipo Ipanema (ambulancia),de placa MMT 1415 lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/12/2004 | 300.00 | 00090037642472 | Joaquim Sergio dos Santos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de pães para merenda dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um veiculo GM/Corsa Wind quatro portas basico, lotado na Secretaria de Bem Estar Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/12/2004 | 237.00 | 00000000000000 | Maria da Penha Lima | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Romilson Ferreira da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços de reforma e pintura de carroçao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2004 | 90.00 | 00076888983404 | Ednalvo Jose da Silva | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 5.465-8 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/12/2004 | 577.00 | 00000000000000 | Papelaria Papeis &Cia -Gilmar S.deOliveira | valor empenhada para pagamento referente a confwecçao de carimbos trodat 4924/4750/4912/4926 para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2004 | 400.00 | 00049195638415 | Joao Aragao de Souza | valor empenhado para pagamento referente a locação de uma moto CG Titan,a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Flavio Henrique de Miranda | valor empenhado para pagamento referente a locação de um PINK-UP GM/S-10 4X4 cabine dupla completa,lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/12/2004 | 750.00 | 09389768000173 | Industria e Comercio de Móveis Menezes Ltda. | valor empenhado para pagamento referentwe a compra de botioes de 13 quilos para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/12/2004 | 510.60 | 05979762000103 | Maria do Rosario Fernandes dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a compra de botijões de gas e material de limpeza fornecido as Escolas Municipais do Distrito de olho Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/12/2004 | 600.00 | 00002409357482 | Severino Amaro Fernandes Neto | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de consultoria na area de planejamento e administração municipal para elaborar projetos e planos de trabalhos,setoriais e plurianuais, ref.ao periodo de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Construcao e Manutencao de Avenidas,Ruase Arterias do Sistema Viario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2004 | 16789.45 | 06103590000164 | E. J. N. Constução Civil Ltda. | Construcao de Calcamento e Meio Fiovalor empenhado para pagamento ref.ao 6º desembolso do cronograma fisico financeiro do objeto desta obra calçamento com meio fio na rua Jose Manoel do Nascimento. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Jose Severino Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a serviço de manutençao da rede esgotamento do Conjunto Jose Claudino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/12/2004 | 260.00 | 00050618962700 | Luiz Mariano da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista lotada na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/12/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Jose Batista de Lima | referente ais servicos prestados a esta Prefeitura,como jardineiro,referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/12/2004 | 5901.60 | 00000000000000 | Adailton Jose dos Santos e Outros | referente aos vencimentos dos e Funcionarios da Secretaria de Obras e Serv.Urbanos,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Josefa Aragao Ferreira Outros | referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/12/2004 | 3630.00 | 00000000000000 | Claudia Araujo dos Santos Outros | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Bem Estar Social,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/12/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | Manoel Cabral de Vasconcelos | valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de refeições ao pessoal que prestam serviço de Atenção Basica (medicos, dentistas e enfermeiros),neste Municipio, referente aos meses de setembro, outubro novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/12/2004 | 9760.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/12/2004 | 11700.00 | 00000000000000 | Adjayton de Medeiros Peixoto e Out. | referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Saude,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Everton Rocha do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/12/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR | Programa Saude da Familia -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/12/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | Carlos Magno Vaz da Costa e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/12/2004 | 3893.10 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 862,7lt. de gasolina comum e 1.184,8lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria do Gabinete do Prefeito e Açao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/12/2004 | 700.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento de pessoal, relativo ao mes de de dezembro/2004 e 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/12/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | Joao Batista Rocha e Outros | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios e Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/12/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Antonio Gab¡nio Neto | referente aos vencimentos por serviços prestados como Advogado desta Repartição,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/12/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Severina Melo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos da funcionaria acima citada, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/12/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | Valdecio de Aragao Rocha e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/12/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | Givanildo Lima de Farias e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos e Funcionarios da Secretaria de Administração, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/12/2004 | 2222.27 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente ao salario familia de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/12/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 892,7lt. de gasolina comum e 501,2lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | Djaci Alfeu da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de finanças, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/12/2004 | 2375.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A.Gadelha e Outros | referente aos vencimentos por serviços tecnicos contabil prestados a esta Prefeitura,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Ednaldo Lopes de Oliveira e Outros | referente aos vencimentos de funcionarios desta repartição, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/12/2004 | 6356.00 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/12/2004 | 518.63 | 00000000000000 | Amadeu Barbosa da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento, referente ao salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educação, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/12/2004 | 27493.00 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/12/2004 | 1998.63 | 00000000000000 | Alcione Cabral de Vasconcelos e Out | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educação 60% (magisterio), relativo ao mes de dezwembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Lucio Jose Silva de Lima e Outros | referente aos vencimentos por serviços prestados junto a secretaria de educação deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | Jonas Gomes de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a recuperaçao da estrutura metalica na antena base de radio amador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2004 | 260.00 | 00056045905415 | Elizete Maria de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mës de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2004 | 260.00 | 00095409289404 | Lucilene Coelho da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prwestados a esta Edilidade, como enfermeira na Secretaria de Saúde deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004508551475 | Josivaldo Gomes de Brito | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como machate do Matadouro publico Municipal,lotado na Sec.de Agricultura deste Municipio, ref.ao mes de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/12/2004 | 260.00 | 00001329807464 | Jocelio Fernandes da Silva | valor empenhado para pagamento referente a aos serviços prestados a esta Prefeitura como Ajudante de Marchante do Matadouro Publico Municipal, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de dezembero/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/12/2004 | 832.50 | 00000000000000 | Vilma de Oliveira Cantu ria | valor empenhada para pagamento referente a compra de material de construçao, hidraulico e eletrico para a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/12/2004 | 7214.00 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/12/2004 | 352.25 | 00000000000000 | Ana Lucia Soares da Silva e Outros | valor empenhado para pagamento referente ao salario familia dos comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/12/2004 | 3710.00 | 00000000000000 | Marizete da S.Dutra de Melo e Out. | valor empenhada para pagamento referente a folha de gratificação do pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2004 | 7291.45 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 454,0lt. de gasolina comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao das Atividades da Secretariade Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/12/2004 | 2735.00 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 1.720,1lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/12/2004 | 1641.60 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 297,1lt. de gasolina comum e 597,0lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2004 | 485.00 | 00059323221449 | Ivanildo Carlos da Silva | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação da torre central de radio amador VHF, com substituição de abraçadeiras, parafusos e pinturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/12/2004 | 1456.80 | 00000000000000 | Marcos Aurelio de Melo Andrade | valor empenhado para pagamento referente a 454,0lt. de gasolina comum e 250,8lt. de diesel comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CEPAM - Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de Cepam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/12/2004 | 182.00 | 00004975903440 | Adelson Costa do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na lavagem e lubrificação de veiculos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/12/2004 | 150.00 | 00098241389434 | Erivaldo Barbosa Rodrigues | valor empenhada para pagamento referente aos servicos de pintura da torre de radiocomunicaáo em VHF pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2004 | 74.80 | 00288609000108 | Joacil Luis de Oliveira | valor empenhada para pagamento referente a servicos de xerox e encadernaçao de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/12/2004 | 950.00 | 00046771980472 | Fernando Bezerra de Andrade | valor empenhado para pagamento referente a serviços de instalação e manutenção de radios amador VHF e antenas pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/12/2004 | 180.00 | 00023822708453 | Jose Canuto | valor empenhado para pagamento referente alocação de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo aos mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/12/2004 | 5020.00 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empehado para pagamento referente a compra de material didatico e expediente para a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento do EnsinoFundamental - FUNDEF Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/12/2004 | 766.00 | 41119306000149 | Lapis e Laço Papelaria Ltda. | valor empehado para pagamento referente a compra de material didatico e expediente para a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Banco Real | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 100.299-7 em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/12/2004 | 640.50 | 00000000000000 | Detecta Eletronica Comercio e Serv.Ltda. | valor empenhado para pagamento referente a servicos de instalaçao de HD 40GB sansung, recargas de caturchos, conserto de nobreak, compra de um estabilizador para Secretaria de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2004 | 415.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | valor empenhado para pagamento referente a locação de uso do Software- Sistema Intergrado de Contabilidade e Administração Publica ref.12/2004, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Luis Daniel Dutro e Silva | valor empenhado para pagamento referente a locaçao de um imovel situado a Rua Jose Manoel do Nascimento, onde funcuiona uma sala de aula da Alfabetizaçao Solidaria, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Ednalva Alves do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a locaçao de um imovel situado a Av. Sao Sebastiao, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizaçao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2004 | 1633.33 | 00000000000000 | Severina Melo dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondente ao periodo de janeiro/1997 a dezembro/2004, conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2004 | 200.00 | 00017607990410 | Jose Alves Barbosa | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula da alfabetização pre-escolar, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Educacao e Cultu | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2004 | 150.00 | 00007643616434 | Maria Estela Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria,referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria das Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretariadas Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/12/2004 | 8.24 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.596-X em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2004 | 2333.33 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondente ao periodo de janeiro/1997 a dezembro/2004, conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/12/2004 | 30.78 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 283.143-0 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Administracao | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA DE FORMACAODE PATRIMONIO DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP - Banco do Brasil | referente ao desconto efetuado pelo banco,na conta 17.524-2 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2004 | 1633.33 | 00000000000000 | Jose Carlos de Melo Pereira | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondente ao periodo de janeiro/97 a dezembro/2004,conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2004 | 1633.33 | 00000000000000 | Luiz Daniel Dutra dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondente ao periodo de outubro/1999 a dezembro/2004, conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | Assistencia do Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2004 | 1166.66 | 00000000000000 | Jose Batista Barbosa | referente ao 1/3 de ferias correspondente ao periodo de outubro/99 a dezembro/2004, conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2004 | 200.00 | 00098242040400 | Ana Cristina Marinho Dutra | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel, situado a Av.São Sebatião, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2004 | 150.00 | 00002810745420 | Francisca Alipe Ferreira | valor empenhado para pagamento referente a locação de um imovel,onde funciona o Portal do Alvorade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2004 | 1633.33 | 00000000000000 | Maria das Dores de Aragao Rocha | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondente ao periodo de janeiro/1997 a dezembro/2004, conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Bem Estar e Acao | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSGERAIS | Manutencao e Modernizacao das Acoes dePromocao e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2004 | 150.00 | 00036480380444 | Luiza Bezerra de Fontes | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretariade Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2004 | 699.99 | 00000000000000 | Everton Rocha do Nascimento | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondente ao periodo de janeiro/2001 a dezembro/2004, conforme artigo 39 3º c/c artigo 7º XVII da Constituiçao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Programa Agentes Comunitario de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/12/2004 | 3157.00 | 00000000000000 | Celia dos Santos Costa e Outros | valor empenhado para pagamento, referente a folha dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos | Assistêncial Social | Administração Geral | ******** Programa 0000 nao Encontrado | Manutencao das Atividades da Secretariade Bem Estar e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2004 | 1166.66 | 00000000000000 | Fernando Pedro dos Santos | valor empenhado para pagamento referente a 1/3 de ferias correspondentes ao periodo de outubro/99 a dezembreo/2004,conforme artigo 39 3 c/c artigo XVII da Costituiçao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2106
Última atualização: 11/06/2024