| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 1262.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAGAMENTO DESERVIDORES, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2004 | 27.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. SERVIDO-RS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 92.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/01/2004 | 27.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. SERVIDORESDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/01/2004 | 12.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS-BB, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 432.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2004 | 87.65 | 00000000000000 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA SRA. APARECIDA FERREIREA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2004 | 16.05 | 00000000000000 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EMOLUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2004 | 399.46 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA FERREIRADA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2004 | 26.06 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EMOLUMENTOS PAGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 460.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 11651.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 6137.91 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 1260.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSIGNACOES DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 982.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, DESTA PREFEITURA CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 3466.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFROME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 36486.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SETENSAS JUDICIAIS IMPUTADAS CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA EOUTROS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2004 | 31195.83 | 00000000000000 | MARIA JOSE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SETENCAS JUDICIAIS IMPUTADAS CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE MARAIS E OUTROSCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/01/2004 | 390.00 | 00000000000000 | UNB - UNIAO DOS VER.DOS MUNICIPIO BRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA UNB,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 10/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2004 | 530.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS, BOCAL, FIO FLEXIVEL E FITA ISOLANTE, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA EXTENSAO DEREDE DE ENERGIA ELETRICA INTERNA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2004 | 647.21 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO EM FAVOR DO BEMFAM, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS-BB, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2004 | 7050.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2004 | 300.00 | 05827841000190 | MULTLUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 14/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 14/01/2004 | 4118.54 | 00000000000000 | MARCIA MIRANDA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 14/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTOCOMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 14/01/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 14/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 14/01/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | EVERALDO DE OLIVEIRA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 14/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 14/01/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSEFA VANIA BADU S. OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 14/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IZABELA CARNEIRO DA CUNHA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 14/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FERNANDA MENDONCA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 14/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 14/01/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOELMA ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IZABEL TARGINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOELZA MAGALHOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VAGNA SUELI DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARLI SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARLENE MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IRENILDA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CICERA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 14/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 15/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2004 | 389.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2004 | 647.21 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASILDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2004 | 562.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICA DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2004 | 4514.40 | 00000000000000 | ADELSON DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SERVICOS URBANOS RFERENTE AO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2004 | 1250.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2004 | 100.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR BRITANIA, DESTINADOA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2004 | 200.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NA POSSE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERLANDIA MARIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE OS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 19/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 20/01/2004 | 3031.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 380.00 | 05827841000190 | MULTLUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2004 | 10068.58 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA ICMS -BB, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 410.00 | 10756781000100 | AUTOBAT-BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2004 | 696.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2004 | 2456.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S. DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2004 | 25858.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2004 | 13.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R. DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2004 | 9.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA I.T.R. DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 277.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO, DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTAPREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 02/01 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 A 21 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2004 | 128.80 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS EM FAVOR DOS CORREIOS E TELEGRA-FOS ENVIADAS PARA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2004 | 810.00 | 00000000000000 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTARIOS E REG. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS INTINERANTE DE REGISTRO DENASCIMENTO E OBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS E SECRETARIAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 60 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DA CIDA-DE E TRANSOPRTE DE CARNE PARA DO MATADOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 22/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 23/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LINDALVA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 23/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ANA DE FATIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 23/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA NATERCIA GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE CASA, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2004 | 1080.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHOES, PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM A POPULACAO ATINGIDAS PELAS ENCHENTES QUE ASSOLARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2004 | 176.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENCOIS PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM A POPULACAO ATINGIDAS PELAS ENCHENTES QUE ASSOLARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFITO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2004 | 256.00 | 00000000000000 | JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO JORNAL UNIAO, PE-LA PUBLICACAO DO DECRETO NR. 01/2004, QUE AFASTOUTODO PESSOAL CONTRATADO DO MUNICIPIO, CONFORME DE-MONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 27/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIA-GENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 27/01/2004 | 6215.00 | 00000000000000 | SEVERINA DO RAMOS CESARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2004 | 390.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR, VINCU-LADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CHARLES DOS SANTOS JOAQUIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO PRINCIPAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2004 | 152.70 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE OS MEDICOS E O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2004 | 214.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE OS MEDICOSE O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SAELPA, COOR-DENADORIA DA DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS JUNTO ATELEMAR, TIM, TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITORIO DEADVOCACIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO DETRABALHO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA AMAVEL DO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO FIRMADO ENTRE A SRA. MARIA AMAVEL DE AZEVEDO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSONR. 00956.2003.010.13.00-9. DE 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA I.C.M.S. DESONERACAO DO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2004 | 212.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2004 | 750.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2004 | 7899.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2004 | 2299.13 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2004 | 650.46 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 96.18 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 1664.54 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 1268.92 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 724.22 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTAPREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 95.00 | 00000000000000 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATIDE PLACA MNQ-3007, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 332.50 | 00000000000000 | EDNALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERDOR DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 26, 27 E 28 DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2004 | 1732.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 4895.80 | 00000000000000 | ADELSON DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS OPERADORES DE SERVICOS URBANOS DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATFICACAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOPOSTO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 30/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/02/2004 | 1501.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.050, LITROS DE OLEO DIESEL, DES-TINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2004 | 4610.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2004 | 10.25 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2004 | 3225.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCESTAS BASICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS DE-SABRIGADOS ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2004 | 936.82 | 99999999999999 | MARIA INACIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/02/2004 | 0.75 | 99999999999999 | MARIA INACIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2004 | 1040.10 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS MEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2004 | 319.70 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ARESIDENCIA DOS MEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2004 | 662.40 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2004 | 5077.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.453 LITROS DE GASOLINA DESTINA-DAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2004 | 205.00 | 00000000000000 | INFORTEL - COM. REP. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES EIMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2004 | 5320.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2004 | 1.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2004 | 178.80 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2004 | 84.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 GALOES DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2004 | 786.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINA-DOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2004 | 36108.50 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM 60%, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODEE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/02/2004 | 420.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 ENVELO-PES SACOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2004 | 157.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PAGAMENTO A SERVIDORES DO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2004 | 29590.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/02/2004 | 29.25 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2004 | 60.00 | 99999999999999 | ALEXINA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO JOSE-CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERA-CAO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ 13/13, ONIBUS E UMAPARATI, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAISPARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA LUF-3444-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/02/2004 | 170.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA - JOAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E 01MOUSE, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA,DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEPTO. DE TRIBUTOS E ARRECADACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/02/2004 | 192.00 | 00000000000000 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 24 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO,COMO AGENTE FISCAL DE FERIA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ORISVALDO BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/02/2004 | 2500.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.DE COINTABILIDADE E A. JUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZA-DO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/02/2004 | 11313.40 | 99999999999999 | ANA MARIA CRUZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO. DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/02/2004 | 105.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA - ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO SAE 40 0/20, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/02/2004 | 300.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM PECAS MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DA GRADE ARADORA, DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/02/2004 | 445.00 | 00000000000000 | JEAN HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM DE 89 FOTOGRAFIAS DAS CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 05/02/2004 | 4965.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 05/02/2004 | 13800.00 | 99999999999999 | MARCIA MIRANDA CAVALCANTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 05/02/2004 | 2068.54 | 99999999999999 | PIERRE MORAIS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICCAO DO INCENTIVO FUNCIONAL DOS PROFI-SSIONAIS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 05/02/2004 | 150.00 | 99999999999999 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DO INCENTIVO FUNCIONAL AOS FUNCIO-NARIOS DA UNIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 05/02/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 05/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05,E 06 DE FEVEREIRO PARA JUNTO A FENENTEC, PARA PAR-TICIPAR DE UM TREINAMENTO DE COMO MANEJAR OS PRO-GRAMAS DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 05/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | EDVIVALDO LUIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/02/2004 | 188.36 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/02/2004 | 558.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/02/2004 | 265.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/02/2004 | 385.00 | 99999999999999 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE GABINETE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/02/2004 | 119.00 | 00000000000000 | LIDER INFORMATICA - JOAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHO HP DESKJET PRETO E 01 RE-CARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/02/2004 | 620.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO PARATI, TRRANSPORTANDO O SR.CONTADOR A JOAO PESSOA, PIRPIRITUBA E CAMPO DE SANTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPALDE ASSITENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/02/2004 | 2100.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA - ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM PNEU 18. 0434, DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO AO SETOR DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/02/2004 | 155.00 | 35583046000165 | CASA SERRANO - MIUDESAS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CINCO KITES BEBES, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/02/2004 | 1404.70 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA TESOURARIA E SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/02/2004 | 290.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EMOLUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/02/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTA EDI-LIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/02/2004 | 32544.49 | 00000000000000 | MARIA JOSE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS, IMPUTADAS CONTRA ESTA EDI-LIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2004 | 11651.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO. DOS FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2004 | 6400.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. DOS FUNCIONA-RIOS DEDSTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2004 | 46051.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2004 | 4374.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/02/2004 | 1239.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/02/2004 | 519.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | UNB - UNIAO DOS VER.DOS MUNICIPIO BRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEB. AUTOMATICO EM FAVOR DA UNB,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2004 | 48.24 | 09966482002823 | TABIRA FILMES-DIST. DE PROD. FOTOG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2004 | 420.00 | 02280450000100 | NEIWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2004 | 140.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 MOLDURASDESTINADAS AS FOTOGRAFIAS DO SR. PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/02/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/02/2004 | 230.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTEN-CENTER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 10/02/2004 | 120.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TECNICOS DE A. H. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROSCOPIODO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 10/02/2004 | 942.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLO-GICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS PARAPARTICIPAR DA 1Ý CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMEN-TAR E NUTRICIONAL REALIZADA NOS DIAS 5, 6 E 7 DOCORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GILSON HENRIQUEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELERICISTA NA MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ANDAIMEDE FERRO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEMILTON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADASDO POVOADO DO BRAGA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/02/2004 | 2505.50 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/02/2004 | 112.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICADO POVOADO CACHOEIRINHA, REF. AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/02/2004 | 546.60 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE XEROX, ENCARDENACOES E AUTENTICACOES PAR O DE-PARTAMENTO DE ACOES COMUNITARIA E SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2A.VIA DEDOCUMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/02/2004 | 282.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA-HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNQ-2193, VINCULADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/02/2004 | 176.00 | 00000000000000 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS BIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BRAGA DE CIMA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERLANDIA MARIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICAM HOSPEDADOS OS MEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/02/2004 | 385.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTODE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/02/2004 | 176.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRESSA PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DESAUDE DR. ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/02/2004 | 100.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADM.VINCULADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO MEDICO DO BRAGA DE CIMA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/02/2004 | 416.00 | 00000000000000 | ALDERI LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A RESIDENCIA DOSMEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILAN-CIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SERGIO EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL O MACHADAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARMELITA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ DESTA EDILIDA-DE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/02/2004 | 365.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO ATELEMAR, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E PARTICIPACAO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/02/2004 | 208.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/02/2004 | 87.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO MENSAGEM AOANIVERSARIO DO JORNAL A UNIAO ED. 02.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/02/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CALUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MERCEDINHA, VINCULADA NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/02/2004 | 139.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MERCE-DINHA, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO ATELEMAR, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E PARTICIPACAO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/02/2004 | 320.04 | 00000000000000 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DESTA EDILIDADE,REFERENTE A 12 DIAS DE TRABALHO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/02/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO DETRABALHO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMW-8910, TRANSPOR-TANDO O SR. ADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEJOAO PESSOA A GUARABIRA, E VICE-VERSA PARA VARA U-NICA DA JUSTICA DO TRABALHO NA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/02/2004 | 176.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/02/2004 | 394.65 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SERVICOS PRESTADOSA SECETARIA DE SAUDE/PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/02/2004 | 169.00 | 10847630000150 | J. B. BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULOHILLUX, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/02/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DECRETO NR.0001/2004 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 29.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FIAT-UNO, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMEN TOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/02/2004 | 50000.00 | 08787392000192 | MULTICAR VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELOHILUX 4 CD SR5, ANO 2000/2001, COR CINZA,PLACA MOP8981 CHASSI AJ33LNA319336304, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 16/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 16/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTO-LOGA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 16/02/2004 | 160.00 | 09171380000100 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 03, 05, 10, E 12 DE FEVEREIRO PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 16/02/2004 | 12.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DISKET DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 16/02/2004 | 30.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A COORDENACAODO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 16/02/2004 | 625.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DO FARDAMENTO CALCAS, CAMISAS E BAN-DEIRAS DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 16/02/2004 | 106.65 | 09123654000187 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 711 XEROX DESTINADAS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 16/02/2004 | 50.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS EXTRALIFE BCI-24 PRE-TO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 17/02/2004 | 33.66 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/02/2004 | 1824.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/02/2004 | 5072.40 | 99999999999999 | ADELSON DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARIAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/02/2004 | 770.00 | 99999999999999 | GABRIEL FRANCISCO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARIAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA LIM-PEZA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA, EM FAVOR DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PAR-TICIPAR DO LANCAMENTO DA LINHA DE CREDITO DO PRO-NAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2004 | 9898.35 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2004 | 560.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO,AGRICULTURA, REC. HIDRICOS, DEFESA CIVIL E TRIBU-NAL DE CONTAS, ESC. DO ADVOGADO E 1/2 P/ GUARABIRAPARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2004 | 982.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULOHILLUX, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2004 | 420.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS COMDESTINO A SEC. DE EDUCACAO, AGRICULTURA, RECURSOSHIDRICOS, DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS, ESC.DO ADVOGADO E 1/2 P/ GUARABIRA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/02/2004 | 240.50 | 00000000000000 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM 40%, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/02/2004 | 366.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEM 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2004 | 2461.00 | 08787392000192 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS ASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 18/02/2004 | 52.00 | 04211357000170 | FARMACIA ROVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2004 | 62.00 | 00000000000000 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/02/2004 | 62.00 | 00000000000000 | SUERDA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANUTO LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 48 CACAMBASDE AREIA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO MESDE FEVERIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANUTO LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS NO VEICULO CACAMBA RETIRANDO AREIADA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2004 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, NO POVOADO DE CACHOEIRNHA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO URSULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE, REF. A 5 DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO MARIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O POVOADO DE CACHOEIRINHA A BRAGA DE CIMA, REFERENTE A 10 DIARIAS, DUARANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O POVOADO DE CACHOEIRINHA A BRAGA DE CIMA, REFERENTE A 10 DIARIAS, DUARANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O POVOADO DE CACHOEIRINHA A BRAGA DE CIMA, REFERENTE A 03 DIARIAS, DUARANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE A 05 DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA, REFEREN-TE A 05 DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ERNANE MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA, REFEREN-TE A 02 DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXOES DES-TINADOS AO PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIZARD JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18, E 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E VE-RIFICAR A DOCUMENTACAO DO SIA-PAB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA OLIVIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAS MARIA DO CARMO S. PINHEIRO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/02/2004 | 93.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO DETRABALHO FIRMADO COM O ESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPIAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/02/2004 | 1834.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/02/2004 | 19310.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2004 | 6559.44 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTR ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/02/2004 | 2.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITRDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 26/02/2004 | 67.05 | 05159797000198 | R.N. CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO GABINETE ODON-TOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 26/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RAMILDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETEODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/02/2004 | 124.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2004 | 630.00 | 00000000000000 | MARIA DE LURDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALDO DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, QUANDONO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 27/02/2004 | 5105.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS PRO-FISSIONAIS QUE PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/02/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDESONERACAO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2004 | 2333.50 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINACAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CALUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULOMERCEDES BENZ 1313, E PARATI, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2004 | 109.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SECRE-TARIOS E ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/02/2004 | 560.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATIAMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | AURELINA LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAUDE DO POVOADO BOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/02/2004 | 127.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | GERALDO DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, REBOCO, RETELHA-MENTO E CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLAS DO POVOADODE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, REBOCO, E RETE-LHAMENTO DAS ESCOLAS DE POMBOS, BRAGA, OLHO DAGUAE BILINGUIN, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2004 | 365.00 | 00000000000000 | LUCILENE PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2004 | 4298.32 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2004 | 3513.68 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/03/2004 | 869.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2004 | 4926.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO JOSE-CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/03/2004 | 3153.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(1.523 LTS DE GASOLINA.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/03/2004 | 2000.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.DE COINTABILIDADE E A. JUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2004 | 305.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMFPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2004 | 1078.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2004 | 11352.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2004 | 647.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. PESSOALDO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 01/03/2004 | 5520.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/03/2004 | 6508.00 | 99999999999999 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA EMERGENCIAL DE SERVICOS URBANOS, PERIODO16/02 A 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULI-CA E EMBREAGEM PARA A MAQUINA AGRICOLA (TRATOR)VINCULADO A SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2004 | 4441.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/03/2004 | 322.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTADE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/03/2004 | 14.80 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS DESTINADOSAS FOTOGRAFIAS DAS CASAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/03/2004 | 2904.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO HABITACIONAL E CONSIGNACOES DESCONTADONA FOLHA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITU-RA DE CAMPO DE SANTANA-PB, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/03/2004 | 3770.00 | 99999999999999 | ALEXINA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/03/2004 | 29500.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASPLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/03/2004 | 30.75 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIADE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/03/2004 | 1043.13 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/03/2004 | 36325.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/03/2004 | 32.25 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/03/2004 | 261.82 | 99999999999999 | MARIA INACIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/03/2004 | 4815.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/03/2004 | 10.25 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODED SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 03/03/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | KELSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 03/03/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 03/03/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 03/03/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 03/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | PAULA FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 03/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | MARCIA MIRANDA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 03/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 03/03/2004 | 681.50 | 00000000000000 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDECK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D O COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 03/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 03/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GON;ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 03/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 03/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 03/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DO INCETIVO FUNCIONAL DA UNIDADEDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFRENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 03/03/2004 | 80.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTALACAO DOS PROGRAMASE MANUTENCAO PREVENTIVA NO MICRO COMPUTADOR DE MARCA NOVADATA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 03/03/2004 | 33.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DISKET E CARTUCHO EXTRALIFE CANON BCI-24 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 03/03/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 KG DE FRAGOS ABATIDOS DESTINA-DOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE CAMPODE SANTANA-PB, AS CIDADES DE ARARUNA-PB, GUARABIRA-PB, BELEM-PB E PASSA E FICA-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 03/03/2004 | 110.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM OXIGENIO MEDICIANAL DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 03/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/03/2004 | 3660.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/03/2004 | 1.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 04/03/2004 | 618.54 | 00000000000000 | MARCIA MIRANDA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 04/03/2004 | 618.54 | 00000000000000 | PAULA FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 04/03/2004 | 618.54 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 04/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 04/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FLAVIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 25 E 26 POR O-CASIAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE TRAFEGAVA ENTRE ACIDADE DE SANTO ANTONIO-RN E BREJINHO-RN, CAUSANDOUM ACIDENTE COM PACIENTES, QUE DESLOCAVA PARA A CIDADE DE NATAL-RN,PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 04/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 25 POR OCASIAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE TRAFEGAVA ENTRE A CIDADE DEDE SANTO ANTONIO-RN E BREJINHO-RN, CAUSANDO UM ACIDENTE COM PACIENTES, QUE DESLOCAVA PARA A CIDADEDE NATAL-RN,PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 04/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIZARD JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UM TREINAMENTO DO PACTO INDICADORES 2004, NA CAPITAL DO ESTADONOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 05/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 05/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 05/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 05/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DARKYLENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 05/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901181 | 05/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DO INCENTIVO DO SUS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 05/03/2004 | 62.45 | 00000000000000 | VALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 520 PAES DESTINADOS A CASA DEAPOI DOS PROFISSIONAIS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/03/2004 | 185.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA QUIZENA TRABALHANDO COMO TRATORISTA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/03/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA BOLA DE CIMA A CIDADE DE NOVA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADASDO BOLA VELHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO MARIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DIS-TRITO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IVONE JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CRIZALDA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO BOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/03/2004 | 375.00 | 00000000000000 | ALDERI LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 46,8 KG DE CARNES DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIODOS MEDICOS DO P.S.F. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/03/2004 | 620.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/03/2004 | 117.50 | 34028316537859 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS E SELOS PARA A PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO EPATRIMONIAL, INSTALADO NESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/03/2004 | 622.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/03/2004 | 660.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TRES VIAGENS, CONDUZINDO O SR. DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO RELATIVOAS ALTERACOES DO SAGRES NO TCE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | J. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULOAMBULANCIA, PERTENCENTE A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE, NO POSTO DESAUDE DE CAHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/03/2004 | 167.44 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/03/2004 | 1420.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM NO PNEU DOTRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/03/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 9.000 PARALELEPIPEDOS, DESTINADASA RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/03/2004 | 184.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA - ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMEN-TO CABANAGEME SERVICOS DE PNEUS, NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/03/2004 | 66.01 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | ADMAR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES, DO SITIO BILINGUIM PARA ASCIDADES DE CAMPO DE SANTANA, BELEM,E DONA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERLANDIA MARIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FICAM HOSPEDADOS OSMEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/03/2004 | 105.12 | 08779753000159 | C E R B A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/03/2004 | 660.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A CONAB, DEFESACIVIL, DNOCS, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, TE-LEMAR, TIM E CEF, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A CONAB, DEFESACIVIL, DNOCS, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, TE-LEMAR, TIM E CEF, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/03/2004 | 3264.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2004 | 925.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMFPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/03/2004 | 1790.00 | 99999999999999 | GIVAILDA DALUZ SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/03/2004 | 34365.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2004 | 87.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DEESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2004 | 6672.84 | 99999999999999 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DEESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | C N M - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUUICAO MENSAL A CNM REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA ICMS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/03/2004 | 5550.00 | 99999999999999 | NATANAEL CRUZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO JOSE-CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS BANCADASPINTURAS, TROCA DE VIDROS EM GERAL, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP-4002, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JACKIELE B. DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/03/2004 | 1191.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/03/2004 | 406.89 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/03/2004 | 4000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS RE-TRANSMISSORES DAS TVS GLOBO E SBT, DO SISTEMA DEREPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2004 | 13651.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DEESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/03/2004 | 193.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/03/2004 | 581.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/03/2004 | 4405.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/03/2004 | 560.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-GRAMA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM AS FAMILIASATINGIDAS PELAS ENCHENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE PASSA E FICA-RN, ARARUNA, CAMPO DE SANTANAE SANTO ANTONIO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/03/2004 | 108.00 | 00000000000000 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DA LIMPE-ZA PUBLICA DO POVOADO DE CAHOEIRINHA, REFERENTE A1Ý QUINZENA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/03/2004 | 4858.80 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/03/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONA AREA VELHO INACIO,PARA PROJETO DE LOTEAMENTO NOMUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 10/03/2004 | 689.46 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 10/03/2004 | 314.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DA 2A. PARCELA DE MATERIAIS ODONTOLO-GICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 11/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COORDENADORA E DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE REUNIAOREALIZADA NO DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARATRATAR DO PROGRAMA DE PACTUACAO PARA O EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/03/2004 | 1200.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 BATAS EM BRIM DESTINDAS AO FAR-DAMENTO DOS GARIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/03/2004 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTEN-CENTE A SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/03/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/03/2004 | 590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO HILLUXDE PLACA MOP-8981, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/03/2004 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO HILLUX DE PLACAMOP-8981, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/03/2004 | 2812.70 | 04622579000185 | VERSAILES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SECRETA-RIO DE JOAO PESSOA/BRAILIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA VII MARCHA DE PREFEITOS NO DISTRITO FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/03/2004 | 900.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOGABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/03/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/03/2004 | 41861.60 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/03/2004 | 375.70 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS ACOMPANHANDO O SR. PREFEI-TO MUNICIPAL A BASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 16 A 18DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA-DF, PARA PARTICIPAR DA VII MARCHA DE PREFEITOSA BRASILIA, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IGOR EDUARDO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO AE-I,VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/03/2004 | 9103.00 | 99999999999999 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTEA 1Ý QUINZENA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 12/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANFO EM VIAGENSA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 11 DE MARCO, PARAPARTICIPAR NO 2. NUCLEO DE SAUDE DO ENCONTRO DEPROPOSTA DE PACTUACAO PARA O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 12/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO NO DIA 1003/04, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,OUTRA NO DIA 11 DE MARCO, QUANDO DODESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA O2. NUCLEO DE SAUDE DO ENCONTRO DE PROPOSTA DE PAC-TUACAO PARA O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901271 | 12/03/2004 | 95.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS EXTRALIFE BCI-24 PRE-TO E 01 CARTUCHO EXTRALIFE BCI-24 COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 12/03/2004 | 175.00 | 70111257000287 | CHUTEIRAS ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 BOTAS DE COURO REFORCADOS DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 12/03/2004 | 400.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ)BOLSAS EM LONA SERIGRAFADAS DESTINADAS AOS AGENTES DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 12/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 12/03/2004 | 300.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEMILTON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO TRATORISTA, REFERNTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/03/2004 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA LEI NR. 86/04, DESCONTADO NA CONTA ICMS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/03/2004 | 404.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEDMONSTRA EXTRATODA CONTA TRIBUTOS,DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/03/2004 | 9382.72 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/03/2004 | 1651.23 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/03/2004 | 589.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMFPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/03/2004 | 2079.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/03/2004 | 21891.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/03/2004 | 100.00 | 04622579000185 | VERSAILES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DA PASSAGEM DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDOEM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/03/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/03/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CNFORME DEEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DO ESPECIAL, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/03/2004 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELENA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IVETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA OLIVIA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-40%), REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENCAODE ANTENAS PARABOLICAS DAS E ESCOLAS E SINAL DE TVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/03/2004 | 1135.90 | 00000000000000 | PEDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 173,18 MTSDE CALCAMENTO NAS RUAS, PEDRO GONDIN, JOSE LINS EJOAO BATISTA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EVERALDO CONSTANTINO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901318 | 22/03/2004 | 5520.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901326 | 22/03/2004 | 5375.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DO INCETIVO FUNCIONAL DO SUS, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901334 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901342 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901351 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901393 | 23/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901407 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/03/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11.000 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOSA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO TRATOR E MERCEDINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/03/2004 | 210.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM PECAS MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/03/2004 | 68.50 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDO MORENOGONDIN, DESTINADO AO PESSOAL DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | RONALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO POVOA-DO DE CACHOEIRINHA DUARNTE 10 DIAS UTEIS, NO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/03/2004 | 544.15 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3.601 COPIASXEROGRAFICAS E 2 PLASTIFICACOES PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA (PARATI), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNOE AMBULANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/03/2004 | 385.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMO CHEFE DO DEPTODE VIGILANCIA SANITARIA, DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/03/2004 | 350.00 | 03424615000133 | TURBOFRIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA TURBI-NA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA, PARA A 4Ý DELEGACIA DO MINISTERIO DOEXERCITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FELICIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DO MOTORISTA QUE PRESTA SERVICOSNA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/03/2004 | 372.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/03/2004 | 285.00 | 00000000000000 | JOSE APARECIDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 95 ARVORES DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ELIEDA ESMERINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 240 LTS. DE LEITE AO PRECO UNITA-RIO DE 0.75, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARISDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF I, NO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 25/03/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF- PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 25/03/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | MARCIA MIRANDA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF- PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901441 | 25/03/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901458 | 25/03/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 25/03/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 25/03/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 25/03/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GON;ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901491 | 25/03/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | KELSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901504 | 25/03/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901521 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901539 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901547 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901555 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DARKYLENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901563 | 25/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901571 | 25/03/2004 | 2972.98 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901581 | 25/03/2004 | 3000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901598 | 25/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 PARA ACOMPRA DE MEDICAMENTOS E NO DIA 23 NO TREINAMENTOIMPLANTANDO EFETIVAMENTE A CENTRAL DE MARCACAO DECONSULTAS ESPECIALIZADAS DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901601 | 25/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22 E23 DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DEESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901611 | 25/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A SEMANA DO DIAD HIPERTENCE E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901628 | 25/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) VIAGENS PARADIVERSAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901636 | 25/03/2004 | 51.00 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA, DIGITADOR E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/03/2004 | 115.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP-3420PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/03/2004 | 177.16 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS SENDO 1 PRETO E 1 CO-LORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA HP-3420, PERTENCEN-TE A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/03/2004 | 55.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO HILLUXVINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/03/2004 | 45.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATIAMBULANCIA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/03/2004 | 1100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PARATIVINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/03/2004 | 258.60 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.724 COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/03/2004 | 245.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E CONSERTOS NO VEICULO PARA-TI AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/03/2004 | 685.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REINAUGURACAODOS SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO DESTA EDILIDA-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROJETODE CONTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, ESCRITORIO DO ADVOGADO EAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901644 | 26/03/2004 | 178.50 | 09256645000164 | HIOSPTEC - CONS.TEC. DE A. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE GLICOSE DE MARCA PRESTIGE, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/03/2004 | 8177.00 | 99999999999999 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE DIARISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A2A. QUINZENA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 PAES DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/03/2004 | 129.05 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/03/2004 | 127.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/03/2004 | 1060.00 | 02753907000157 | SUPRYCOPY COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | SANDRINO DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/03/2004 | 411.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR. 00620000004744, IMPUTADO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/03/2004 | 403.12 | 00000000000000 | ROZICLEIDE LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/03/2004 | 799.38 | 00000000000000 | ROSALVA BEZERRA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/03/2004 | 1698.18 | 00000000000000 | ANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2004 | 584.61 | 00000000000000 | MARIA DE NALVA GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/03/2004 | 533.57 | 00000000000000 | SEVERINO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/03/2004 | 417.34 | 00000000000000 | MARIA CELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2004 | 953.41 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/03/2004 | 877.20 | 00000000000000 | SEBASTIAO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/03/2004 | 572.62 | 00000000000000 | IRACY AMARANTE VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2004 | 5407.70 | 00000000000000 | MARIA ESMERALDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2004 | 210.07 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2004 | 96.37 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2004 | 553.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2004 | 156.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/03/2004 | 5827.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/03/2004 | 147.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CENSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COMTRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 ATAUDESDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A UMA FAMILIA CARENTE ATINGIDA PELAS ENCHETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DONA INES, BOLA E BELEM, PARA TRATAMENTODE SAUDE, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO CORRESPONDENTE AO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901652 | 31/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUNADO EM VIA-GENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DEMARCO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A PPI NO 2.NUCLEOREGIONAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901661 | 31/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIZARD JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUNADO EM VIA-GENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DEMARCO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A PPI NO 2.NUCLEOREGIONAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901679 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS QUNADO EM VIA-GENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26DE MARCO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901687 | 31/03/2004 | 50.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS EXTRALIFE BCI-24 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901695 | 31/03/2004 | 86.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE ARARUNA-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPOSTANDO O SR. CONTADOR DE CAMPODE SANTANA A JOAO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEFESA CIVIL E SEC. DE DESENVOLVIMENTO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSFEDERAL, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/03/2004 | 417.50 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O SR. PREFEITO ESEUS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/02 E13/03 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ALBERTINO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO BEBEDOURO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRES-TADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2004 | 3988.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2004. (1.927 LTS DE GASOLI-NA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2004 | 159.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2004. (77 LTS DE GASOLINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/04/2004 | 4067.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2004.(1.965 LTS DE GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/04/2004 | 2501.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2004, (1.208,6 LTS DE GASO-LINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/04/2004 | 3394.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004.(2.374 LTS DE GA-SOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2004 | 130.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/ VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO, DESTINADO AO VEICULOONIBUS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2004 | 37932.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2004 | 32.25 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FEM-60%), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/04/2004 | 830.00 | 35581974000190 | CITAGEL - COM. TACIMENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/04/2004 | 4250.00 | 99999999999999 | ALEXINA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2004 | 2000.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.DE COINTABILIDADE E A. JUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, CONFORME RESOLUCAO TC10/97, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2004 | 29960.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2004 | 30.75 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/04/2004 | 58.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA PAGTO. DE SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/04/2004 | 657.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA PGTO. SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2004 | 3660.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2004 | 1.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/04/2004 | 7922.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, (5.540 LTS DE DIESEL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/04/2004 | 770.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2004. (07 BALDES DE LUBRIFICANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/04/2004 | 4855.25 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E SAL. FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SO-CIAL, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2004 | 261.82 | 99999999999999 | MARIA INACIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSAO DE FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/04/2004 | 120.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/04/2004 | 180.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/04/2004 | 200.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/04/2004 | 911.19 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMO HABITACIONAL, DESCONTADO NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/04/2004 | 553.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DE CONSIGNACOES (EMPRESTIMOS), JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESCONTADOS NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/04/2004 | 300.00 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESA COM CARTORIO, NA DESAPROPRIACAO DE IMO-VEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/04/2004 | 4154.85 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/04/2004 | 2811.20 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DANIELE DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO EM AUTO-CAD, NOPROJETO DA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004, NAS DESPESAS PROCESSUAIS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE EN-GENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ELABORACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/04/2004 | 1210.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPS.E PECAS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA, QUE FOI ENVOLVIDA NUM ACIDENTE, QUANDO EMVIAGEM A NATAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/04/2004 | 79.06 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAGTO. DE SER-VIDORES, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901709 | 05/04/2004 | 548.00 | 00513300000174 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA AS CAMAS QUE SERVEDE DORMITORIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIAS/VEICULOS E EQUIPAR UNID DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901717 | 05/04/2004 | 585.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO DE MARCA CONSULC/TIME CCX07, 7500 BTUS, DESTINADO A SALA DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIAS/VEICULOS E EQUIPAR UNID DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901725 | 05/04/2004 | 585.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO DE MARCA CONSULC/TIME CCX07, 7500 BTUS, DESTINADO A SALA DE VACI-NACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901733 | 05/04/2004 | 380.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS E REPOSICAODE PECAS, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBU-LANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901784 | 05/04/2004 | 375.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) COLCHOES DESTINADOS ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901741 | 06/04/2004 | 314.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3A. E ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE BRAGA PARA CACHOEIRINHA E ABREUPARA CAICARA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/04/2004 | 3180.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO/ADEMIR LEAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOOS DE CLASSE, BOLETINS, FORMULARIO PARA EDUCA-CAO, RECIBOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/04/2004 | 1760.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BRAGA DE CIMA, POMBOS, CACHOEI-RINHA, BILINGUIM E BOLA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/04/2004 | 209.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMO HABITACIONAL, DESCONTADO NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901751 | 07/04/2004 | 1972.98 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901768 | 07/04/2004 | 121.42 | 10739860000103 | DICLOPLAST - DIST. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901776 | 07/04/2004 | 61.00 | 09259243000113 | UBEJILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DIGITADOR E MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901792 | 07/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADEE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/04/2004 | 675.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1500 COCOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM 08/04DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902251 | 07/04/2004 | 324.40 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/04/2004 | 1078.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/04/2004 | 3807.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-TO DA CONTA FPM, DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/04/2004 | 40075.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/04/2004 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/04/2004 | 7287.45 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/04/2004 | 11651.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONAIROS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/04/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | GIVAILDA DALUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/04/2004 | 550.00 | 01309956000132 | ADISA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSERTO DE UM COMPUTADOR, NA INSTALACAO DE UMAPLACA MAE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/04/2004 | 6070.00 | 99999999999999 | NATANAEL CRUZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE CAPOEIRA PARA O POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/04/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA CIDADE DE NOVA CRUZ PARA A LOCALIDADE DE BRAGADE CIMA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/04/2004 | 8138.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/04/2004 | 7435.00 | 99999999999999 | JACKIELE B. DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE BRAGA DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE CACHOEIRINHA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO ABREU PARA A LOCALIDADE DE BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE BILINGUIM, PARA A LOCALIDADE DE BAR-RA DOS TARGINO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO, PARA A LOCALIDADE DOBRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SITIO MALVA E BOLA,PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/04/2004 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA EUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO VARZEA, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO TIMBAUBA, PARA A LOCALIDADEBRAGA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDAS LOCALIDADES BARRA DOS TARGINO E VAZANTE, PARALOCALIDADE DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESREFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/04/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECIONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/04/2004 | 28.00 | 00000000000000 | DAMIAO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA GRAVATA A CAMPO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/04/2004 | 799.75 | 00000000000000 | PEDRO SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 159,95 MTS DE CALCAMENTO NAS RUAS TARGINO PEREIRA, LUIS PEREIRA, RUA DO CAMPO, EMERINO GOMES,JOAOFERREIRA E NOVA DESCOBERTA, NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/04/2004 | 85.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIFERENCA SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/04/2004 | 4000.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ILUMINACAOPUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/04/2004 | 461.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50BLOCOS DE TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/04/2004 | 5930.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901806 | 13/04/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901814 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDJANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901822 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEFEITO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/04/2004 | 108.00 | 00000000000000 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS COMOCABO DE TURMA NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/04/2004 | 1404.13 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA ICMS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO BOLA VELHO, PARA A LOCALIDADECAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/04/2004 | 5000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/04/2004 | 930.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SOLDAGEMNO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004, NAS DESPESAS DE PROCESSOS EXECUTADOPOR FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS NA MAQUINA DE TRANSMISSAO DESINAIS DA GLOBO E SBT, PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/04/2004 | 16731.18 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/04/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/04/2004 | 826.94 | 00000000000000 | B/B-FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DOS SALDOS REMANESCENTES, CUJO VALORE DE R$ 817,43 E R$ 9,51 DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DE-PARTAMENTO DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/04/2004 | 777.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTAPREFEITURA, DE NR. 378-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICAA CIDADE DE LAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA COLETA DE PRECOS DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO A SRA. COORDENADORA PARAVISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/04/2004 | 404.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO POSTO DE MEDICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NR. 378-1029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/04/2004 | 395.00 | 03575421000139 | GLEICE SANTOS DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO E GRAXA DESTINADOS AOS TRATO-RES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/04/2004 | 232.00 | 00000000000000 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DEPESSOAS RECONHECIMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE BELEM E DUAS A CIDADEDE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901831 | 15/04/2004 | 816.00 | 09287160000138 | HOSMESD - COM. HOSP. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAOS POSTOS DOS PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/04/2004 | 165.92 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BOLAS DESTINADAS AO REALIZACAODO CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/04/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMSFEDERAL, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/04/2004 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISREFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RAILDA ARARUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NOGRUPO ESCOLAR DO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/04/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORMEEDMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/04/2004 | 443.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901849 | 19/04/2004 | 408.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901857 | 19/04/2004 | 5675.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DO INCETIVO FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901865 | 19/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901873 | 19/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16DE ABRIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901881 | 19/04/2004 | 1118.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/04/2004 | 9424.00 | 99999999999999 | ADELSON D.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE DIARISTAS, REFERENTE A 1A. QUINZENA DOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/04/2004 | 180.00 | 35497429000110 | H.C.R. COM. DE PRODUTOS IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ROTULAS GE 20 INA, DESTINADASAO TRATOR, VINCULADAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/04/2004 | 371.00 | 00000000000000 | J.B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | TEREZINHA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/04/2004 | 240.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRES-SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/04/2004 | 20670.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/04/2004 | 556.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/04/2004 | 1963.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTA DE CONCILIACAO E ACAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO NES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTOA CAIXA ECONOMICA E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/04/2004 | 9484.36 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DES RESPONSABILIDADE, DESTA PREFEITURA. CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/04/2004 | 597.66 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/04/2004 | 190.34 | 08568255000167 | TOYOTA - CARVALHO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO HILLUXVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/04/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DOS PROVENTOS DE VICE-PREFEITO QUEDERAM ORIGEM A PRESENTE ACAO DE COBRANCA, CONFORMEPROCESSO Nõ 00620000007655, QUE TRAMITE NA VARAUNICA DE ARARUNA-PB, CONFORME TERMO DE ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDOESPECIAL, DO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/04/2004 | 40.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/ VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 VIAGENS, SENDO 05 PARA O HOSPITAL DE BELEM,06 PARA GUARABIRA E 03 PARA ARARUNA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901891 | 23/04/2004 | 5520.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901903 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901911 | 23/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901921 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901938 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901946 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901954 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901962 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901971 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901989 | 23/04/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901997 | 23/04/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902004 | 23/04/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902012 | 23/04/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902021 | 23/04/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902039 | 23/04/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902047 | 23/04/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902055 | 23/04/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902063 | 23/04/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | KELSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902071 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902081 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902098 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902101 | 23/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902111 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902128 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUASDO POVOADO BRAGA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/04/2004 | 285.00 | 00000000000000 | PEDRO SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REPOSICAO DE 57 METROS DE CALCAMENTO NA RUAJOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, (AO PRECO UNITARIODE R$ 5,00). | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/04/2004 | 691.00 | 00000000000000 | GISELDA BANDEIRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AS QUAIS FORAMATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/04/2004 | 133.35 | 05201712000192 | MARIA JOSE VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUODE 03 VIAS, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, JUNTO A FUNASA, COM FINALIDADE DE ENTREGARPROJETO NA FUNASA, PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES E DE HABITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/04/2004 | 3387.69 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOAOQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SETE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOA-DO DE CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/04/2004 | 4176.91 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DEAULA, NA LOCALIDADE BARRA DOS TARGINOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/04/2004 | 170.00 | 00000000000000 | PAULO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLARDE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLARDA LOCALIDADE LAGOA DO COMBRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS P. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISCAO DE 12 KG DE FRANGOS DESTINADOS A CASADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/04/2004 | 131.25 | 00000000000000 | ELIEDA ESMERINDO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 175 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902136 | 26/04/2004 | 850.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATO-RIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902144 | 26/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CA-MAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902152 | 26/04/2004 | 302.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJEICAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA DE PLACA N. MOQ-2193, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902161 | 26/04/2004 | 386.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO CORSAPLACA-MMN-8391, TRANSPONTANDO A SECRETARIA DE SAU-DE E ASSESSORES, SENDO DUAS PARA JOAO PESSOA-PB, ETRESPARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902179 | 26/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDA REUNIAO DE AVALIACAO DOS PROGRAMAS MUNICIPAISDE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE NOS DIAS 22 E 23DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902187 | 26/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE NO DIA 23 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902195 | 26/04/2004 | 200.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ)BLOCOS DE EXTRATO DE CHEQUE DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902209 | 26/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | WALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 640 PAES DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902217 | 26/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIDER INFORMATICA - JOAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS BCI-24 EXTRA-LIFE PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, INSTALADO NESTA PREFEITURA, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/04/2004 | 411.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL FEITO NA COMARCA DE ARARUNA-PB,CORRESPONDENTE AO PROCESSO NR. 0062000000474-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/04/2004 | 132.50 | 00000000000000 | CARTORIO JORGE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 66 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/04/2004 | 139.14 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/04/2004 | 335.49 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. CONTADOR PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/04/2004 | 100.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/04/2004 | 480.00 | 05232188000117 | MERCADINHO BALBINO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 KG DE CARNE DESTINADOS A MEREN-DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/04/2004 | 327.00 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.180 XEROXDESTINADAS A SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE CAMPO DE SANTANA A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA CAPACITACAO DAALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902225 | 28/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902233 | 28/04/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | JOACILA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902241 | 28/04/2004 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS INSCRICOES DOS 15 (QUINZE) DELEGADOS PARTICI-PANTES DA III CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALI-ZADA NO 2. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/04/2004 | 200.00 | 05232188000117 | MERCADINHO BALBINO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 KG DE CARNE DESTINADOS A CASADE APOIO ONDE FICAM HOSPEDADOS OS MEDICOS DO PSF,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/04/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | JOSE WELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 HORAS DE TRATOR, NOCORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/04/2004 | 9615.00 | 99999999999999 | ADELSON DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE DIARISTAS, REFERENTE A 2Ý QUINZENA DOMES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE SEIS CARRADAS D'AGUA DESTINADASA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/04/2004 | 227.00 | 00000000000000 | EVERALDO CONSTANTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/04/2004 | 157.20 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2004 | 205.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2004 | 725.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2004 | 7641.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2004 | 2000.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.DE COINTABILIDADE E A. JUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSFEDERAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/05/2004 | 657.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. SERVIDO-RES DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/05/2004 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO BRAGA DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/05/2004 | 38899.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/05/2004 | 32.25 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PASSA E FICA, QUANDO NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/05/2004 | 5105.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CRUZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902268 | 04/05/2004 | 178.50 | 09256645000164 | HIOSPTEC - COM. DE PROD. HOSP. E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DA 2A. E ULTIMA PARCELA DE UM APARE-LHO DE GLICOSE PRESTIGE DESTINADO AO LABORATORIODO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902276 | 04/05/2004 | 50.10 | 00000000000000 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MOTO PERTECENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902284 | 04/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902292 | 04/05/2004 | 386.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902306 | 04/05/2004 | 274.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE EN-GENHARIA, JUNOT AOS CONTRATOS NR. 0123931-44 E 0089036-07 CEF/MDA/PRONAF, E ELABORACAO DE PROJETO DEMORADIA PARA MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMO ATIV. DE SERVICOS URBANOS, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/05/2004 | 900.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902314 | 06/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS NO VEICU-LO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO,CORSA, PLACA MMN-8391TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E ASSESSORESPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO A SERVICOA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 12,16,19 E 23 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902322 | 06/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA FLORIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 LENCOESE 15 TOALHAS DESTINADAS A CASA DOS PROFISSIONAISDO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902331 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902349 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PSF I, NOPOVOADO DO BE-LINGUIN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902357 | 06/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DUAS INSCRICOES DE CONFERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE BUCAL E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVA-CAO EM SAUDE NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ZENILDO CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DO CAPOEIRA PA=RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PARA O TORNEIOREALIZADO NA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902365 | 07/05/2004 | 670.90 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DOPSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902373 | 10/05/2004 | 269.00 | 03204854000188 | COMFIL - COM. FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/05/2004 | 1800.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUSE VULCANIZACAO EM 02 PNEUS, DO TRATOR VINCULADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/05/2004 | 5085.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/05/2004 | 10.25 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/05/2004 | 5538.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/05/2004 | 354.22 | 00000000000000 | MARIA INACIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERLANDIA MARIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FICAM HOSPEDADOS OSMEDICOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/05/2004 | 3981.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALDERI LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DOS MEDICOS DO P.S.F., REF. A 1A. PARCELA DA NOTA DE EMPENHO DE NR. 2449, DATADA DE 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/05/2004 | 11651.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/05/2004 | 5897.70 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/05/2004 | 1000.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/05/2004 | 1351.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GIVAILDA DALUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/05/2004 | 50199.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO BANCO REALNA CIDADE DE JOAO PESSOA, TELEMAR E ESCRITORIO DOADVOGADO, FUNASA, DEFESESA CIVIL E CAIXA ECONOMICAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/05/2004 | 648.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSIGNACOES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/05/2004 | 1012.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONSIGNACOES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/05/2004 | 29795.00 | 00000000000000 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/05/2004 | 30.75 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/05/2004 | 4768.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/05/2004 | 9435.91 | 00000000000000 | MARIA IVONEIDE ALVES L.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/05/2004 | 19634.35 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/05/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/05/2004 | 7308.63 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/05/2004 | 800.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO BANCO REALNA CIDADE DE JOAO PESSOA, TELEMAR E ESCRITORIO DOADVOGADO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/05/2004 | 570.00 | 99999999999999 | ALEXINA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/05/2004 | 5410.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/05/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/05/2004 | 8378.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/05/2004 | 7435.00 | 00000000000000 | JACKIELE B. DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%)DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/05/2004 | 5450.00 | 00000000000000 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/05/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902381 | 11/05/2004 | 2657.76 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902391 | 11/05/2004 | 628.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902403 | 11/05/2004 | 465.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902411 | 11/05/2004 | 355.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS COMALINHAMENTO, CABAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902421 | 11/05/2004 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL - COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORAEPSON LX-300+, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/05/2004 | 285.00 | 00000000000000 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTARIOS E REG. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO NR. 012/99E TERMO ADITIVO NR. 012/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOAQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 7 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CACHOEIRAA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/05/2004 | 3070.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAODAS ESCOLAS DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFOR UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/05/2004 | 2031.46 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/05/2004 | 338.50 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA, DESTINADOS AOPESSOAL DA BANDA MONTAGEM, QUANDO NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/05/2004 | 1298.70 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTIANDOS AOSTIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/05/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VALOR DEBITADO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DE-MONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-FEDERAL DO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/05/2004 | 4167.66 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/05/2004 | 56.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICAN-TE DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/05/2004 | 2773.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILSON HENRIQUEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA TOCARDURANTE A SEMANA COMEMORATIVA E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/05/2004 | 862.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDE CAHOEIRINHA PARA O BRAGA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902438 | 13/05/2004 | 4560.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902446 | 13/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902454 | 13/05/2004 | 1630.95 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/05/2004 | 9139.00 | 00000000000000 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTEA 1A. QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR LIXO DO BRAGA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ADILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PONEUS E SOL-DA EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO NA BALANCADO TRATOR E TERMINACAO DA BOMBA, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902462 | 14/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DO MESDE MAIO PARA A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICO PA-RA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902471 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDOCO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902489 | 14/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE BELEM-PB, DONA INES-PBE CAMPO DE SANTANA-PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902497 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDJANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902501 | 14/05/2004 | 59.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA - ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO DO VEICULO AMBU-LANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902519 | 14/05/2004 | 25.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA - ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902527 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DESAUDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902535 | 17/05/2004 | 272.10 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 1.814 COPIAS XEROGRAFICADESTINADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902543 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902551 | 17/05/2004 | 392.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE TELEFONE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902561 | 17/05/2004 | 5985.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902578 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CA-SA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO D0 CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/05/2004 | 263.10 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ESTAOP HOSPEDADOS OS TRABALHADORES QUE FAZEM A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPTO. DE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/05/2004 | 1700.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE TRIBUTOS E ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/05/2004 | 1339.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2003, JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/05/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA PORTARIA NR54/04, NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.EDICAO 27.042004. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMD DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/05/2004 | 295.90 | 04866183000183 | ZENOBIA SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO DIA 05 DE ABRIL A 05DE MAIO DE 2004, COM FUNCIONARIOS DO TRE-ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES DA QUA-DRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/05/2004 | 1464.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA, PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRA-TOR, E CARROS DE MAO, PERTENCETES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA SER USADO COMO DEPO-SITO DE LIXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902586 | 18/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | TELEMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO OPERACIONALE OFFICE DO COMPUTADOR, DE MARCA NOVADATA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902594 | 18/05/2004 | 300.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE HARD DISK 60 GB, DESTINADO AO COM-PUTADOR DE MARCA NOVADATA, PERTECENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/05/2004 | 337.50 | 00000000000000 | FRANCISCO CASSIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO CA-FE DA MANHA DOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 1.800 KG DEFEIJAO E ARROZ, DA CONAB/JOAO PESSOA A CAMPO DESANTANA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O BRAGA DE CIMA NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO BOLA VELHO PARA CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO BILINGUIM PARA BARRA DOS TARGINOS NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS JUNTO ADEFESA CIVIL, JORNAL UNIAO, CONAB E A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 14, 17 E 18 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REINSTALACAODE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/05/2004 | 828.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/05/2004 | 2500.00 | 40808743000107 | PERFIL PESQUISAS TECNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR IN-VESTIMENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A CONAB, DEFESACIVIL, A UNIAO E A NATAL PARA COLETA DE PRECOS COMA FINALIDADE DA AQUISICAO DE UM MICROONIBUS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/05/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE COBRANCA, CONFORME PROCESSO NR. 00620000007655, QUE TRAMITOU NA VARA UNICA DO MUNICIPIODE ARARUNA-PB, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DO ESPECIAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/05/2004 | 528.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/05/2004 | 1864.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/05/2004 | 19626.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PRA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO BRAGA DE CIMA, POMBOS, CACHOEIRA, BILINGUIM EBOLA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/05/2004 | 200.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/05/2004 | 600.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOPALCO, NA OCASIOA DAS DESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDOS SITIOS BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE, PARA ASESCOLAS EM CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDE NOVA CRUZ-RN, PARA AS ESCOLAS DO BRAGA DE CIMANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDOS SITIOS CAPOEIRA E BOLA, PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTART ESTUDANTESDO SITIO TIMBAUBA PARA O BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/05/2004 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA EUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO VARZEA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOACLIDADE CACHOEIRINHA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO ABREU PARA O BRAGA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903001 | 20/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903019 | 20/05/2004 | 333.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903027 | 20/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ROSENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DE MARCA COMPAQ, PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903035 | 20/05/2004 | 5965.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903281 | 20/05/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903043 | 21/05/2004 | 208.00 | 00000000000000 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 937 COPIAS XEROGRAFICASDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903051 | 21/05/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS DE CAMPO DE SANTANA-PB, PARA DI-VERSAS CIDADES NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903061 | 21/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSAS CIDADES NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | C N M - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERA-CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903078 | 25/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903086 | 26/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDA TERCEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL NOHOTAL OURO BRANCO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903094 | 26/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DATERCEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL NO HOTEL OURO BRANCO, NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903108 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903116 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903124 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903132 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903141 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903159 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903167 | 26/05/2004 | 5520.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/05/2004 | 104.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903175 | 27/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903183 | 27/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903191 | 27/05/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903205 | 27/05/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903213 | 27/05/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903221 | 27/05/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903231 | 27/05/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | MIRIAN DE MIRANDA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903248 | 27/05/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | JOACILA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903256 | 27/05/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903264 | 27/05/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903272 | 27/05/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/05/2004 | 9758.00 | 00000000000000 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTEA 2A. QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903299 | 27/05/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903302 | 27/05/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903311 | 27/05/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | KELSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903329 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903337 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903345 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903353 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903361 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903371 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903388 | 27/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMCEUTICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903396 | 27/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-8391DE MINHA PROPRIEDADE, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | GIVAILDA DALUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/05/2004 | 933.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/05/2004 | 264.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/05/2004 | 9822.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/05/2004 | 2000.00 | 10845493000114 | ECONTAJIL-ESC.DE COINTABILIDADE E A. JUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/05/2004 | 411.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DE NR.00600000474-4, VARA UNICA DE ARARUNA,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/05/2004 | 152.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESA COM ACAO DE COBRANCA CONTRA MIGUEL AVE-LINO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/05/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDESONERACOES DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO, INSTALADO NESTA PREFEITURA, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903401 | 31/05/2004 | 685.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTOS DESAUDE DO BRAGA, CACHOEIRINHA E BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903418 | 31/05/2004 | 467.50 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTECENTE A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903426 | 31/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOCA O MARTELINHO DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LATERNAGEM E PINTURA NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2914, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903434 | 31/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903442 | 31/05/2004 | 2953.45 | 00000000000000 | HIPER CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903451 | 31/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOULTIMA PARCLA DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LA-BORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALDERI LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAOD E CARNES DESTINADAS A CASA DOS MEDI-COS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/06/2004 | 99.00 | 00000000000000 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NAOCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/06/2004 | 192.75 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.285 XEROXDESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/06/2004 | 331.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALDA CONTABILIDADE, SECRETARIOS E PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. CONTADOR DE CAMPOA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/06/2004 | 637.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. SERVIDORESDO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/06/2004 | 794.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DE NR. 378-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/06/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE VALDINES COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOALDA BANDA, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/06/2004 | 1100.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/06/2004 | 1751.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/06/2004 | 187.50 | 00000000000000 | ELIEDA ESMERINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO CAFE DA MANHADOS GARIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903469 | 03/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | VANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903477 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINAOS A EQUIPE DOFUMACER QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903485 | 03/06/2004 | 80.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AODIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903493 | 03/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAMSERVICOS NO DIA D DA VACINACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903507 | 03/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/06/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/06/2004 | 9700.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES E.J.A.), REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/06/2004 | 29992.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/06/2004 | 955.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903515 | 04/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA NO DIA 31 DE MAIO EOUTRA NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903523 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903531 | 04/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHADE VACINANCAO CONTRA O POLIO DESTE MUNICIPIO, NODIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DELIXO E CARROS DE MAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE ESTAO HOSPEDADOS OSTRABALHADORES DA CONSTRACAO DAS CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/06/2004 | 5118.00 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905348 | 08/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIZARD JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DO PROCESSAMEN-TO DO PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904384 | 08/06/2004 | 5955.00 | 05316144000175 | MEDFARMA - DIST.DE MED. E COSM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903558 | 08/06/2004 | 193.40 | 00000000000000 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.289 COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903566 | 08/06/2004 | 75.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SELENCIADOR TRERMINAL DO VEICU-LO FIA UNO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903574 | 08/06/2004 | 129.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903582 | 08/06/2004 | 2793.17 | 00000000000000 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903591 | 08/06/2004 | 3401.00 | 00000000000000 | HIPER CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903604 | 08/06/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903612 | 08/06/2004 | 130.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903621 | 08/06/2004 | 38.50 | 00000000000000 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MOTOCICLETA PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903639 | 08/06/2004 | 432.00 | 00000000000000 | MARCOS DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 54KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DES-TINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903647 | 08/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTEPARA DIVERSOS EXAME DE SAUDE DA SENHORA MARIA JECILENE BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903655 | 08/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MAGOTE DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PATATI, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903663 | 08/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903671 | 08/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | MARIA LECILENE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZACOES DE EXAMESPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903681 | 09/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PENUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903698 | 09/06/2004 | 285.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-9341 DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903701 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXS-3310 DE MIN-HA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903711 | 09/06/2004 | 76.03 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903728 | 09/06/2004 | 496.90 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903736 | 09/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) LAVAGENS NOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/06/2004 | 8520.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/06/2004 | 321.82 | 99999999999999 | ALEXINA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS VINCULADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/06/2004 | 3811.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/06/2004 | 39297.99 | 00000000000000 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/06/2004 | 8110.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/06/2004 | 19215.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/06/2004 | 4475.00 | 99999999999999 | GISELIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/06/2004 | 28.75 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FEM-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/06/2004 | 6017.40 | 99999999999999 | ANTONIO DA ORA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/06/2004 | 390.00 | 00000000000000 | C N M - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA C.N.M., CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. DO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/06/2004 | 6496.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/06/2004 | 30507.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/06/2004 | 821.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/06/2004 | 2898.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/06/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/06/2004 | 29858.91 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS IMPETRADAS CONTRA ESTA EDI-LIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/06/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903744 | 11/06/2004 | 6370.00 | 00000000000000 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903752 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LIDER INFORMATICA - JOAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PRETO E UM CO-LORIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903761 | 11/06/2004 | 2985.00 | 00000000000000 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2A. E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS GRAFICOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903779 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MICHELANGE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903787 | 11/06/2004 | 724.99 | 00000000000000 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903795 | 11/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO JOSE-CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2193, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903809 | 11/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS DE CAMPO DE SANTANA-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903817 | 14/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS DE CAMPO DE SANTANA-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903825 | 15/06/2004 | 146.35 | 00000000000000 | WALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.249 PAES DESTINADOS A CASA DOSPROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903833 | 15/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODA COORDENACAO DE EDUCACAO E SAUDE NO 20. NUCLEOREGIONAL DE SAUDE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 15 DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903841 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903851 | 15/06/2004 | 210.00 | 41151671000130 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) GALOES DE TINTAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903868 | 15/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | VIDRAUTOS - COM.DE VID.E ASSES. P/VEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903876 | 15/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JAMANTA COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903884 | 15/06/2004 | 303.00 | 00000000000000 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNOPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903892 | 15/06/2004 | 375.00 | 00000000000000 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903906 | 15/06/2004 | 405.59 | 00000000000000 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903914 | 15/06/2004 | 283.00 | 00000000000000 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903922 | 15/06/2004 | 643.00 | 00000000000000 | COMERCIAL BEZERRA-MÝ DALUZ B. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903931 | 15/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) VIAGENS DO PO-VOADO DE CAHOEIRINHA A CAMPO DE SANTANA-PB, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903949 | 16/06/2004 | 84.00 | 00000000000000 | ALBERTINO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FRIGOBARPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903957 | 16/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903965 | 16/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | MARCELO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RECEPETORPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903973 | 16/06/2004 | 4961.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903981 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/06/2004 | 10284.00 | 99999999999999 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS REFERENTE A 1A. QUINZENA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/06/2004 | 840.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AFAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AFAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO EZEQUIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE CAMPO DE SANTANA PARA A CIDADE DEGUARABIRA, CONDUZINDO O DIGITADOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO JUINTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARAATUALIZACAO E IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GIVAILDA DALUZ SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0903991 | 17/06/2004 | 2823.10 | 00000000000000 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904007 | 18/06/2004 | 241.30 | 00000000000000 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904015 | 18/06/2004 | 6075.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCETIVO FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/06/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE EN-GENHARIA JUNTO AOS CONTRATOS DE REPASSE NRS. 0123931-44 E 0088903-07 CEF/MDA-PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/06/2004 | 7840.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DESCONTADO NA FOLHA DOS FUNCINARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 18/06/2004 | 1444.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/06/2004 | 409.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/06/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS IMPETRADAS CONTRA ESTA EDI-LIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/06/2004 | 1014.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO EMPRESTIMO DE HABITACAO EMFAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/06/2004 | 1291.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO EMPRESTIMO DE CONSIGNACOESEM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/06/2004 | 15205.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/06/2004 | 600.00 | 05652804000199 | COMERCIAL J. M.-JOSE EMILTON F.DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/06/2004 | 7990.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904023 | 20/06/2004 | 433.70 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOEM FAVOR DA TELAMAR DESCONTADO NA CONTA FUS NO. 9.575-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904031 | 20/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904041 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSFIII, NO POVOADO DO BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904058 | 21/06/2004 | 188.00 | 09611088000152 | DEPOSITO DE CONST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) GALOES DE TINTAS DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO POVOADO DECACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904066 | 21/06/2004 | 55.00 | 04726181000199 | PONTO - PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SELENCIADOR DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904074 | 21/06/2004 | 67.00 | 00000000000000 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DIGITADOR E MOTORISTA, QUNADO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904082 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904091 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904104 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904112 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904121 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904139 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904147 | 21/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904155 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904163 | 21/06/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRASNPORTAR ESTUDAN-TES DOS POVOADOS BILINGUIM, CACHOEIRA E BOLA PARAA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/06/2004 | 6992.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 21/06/2004 | 0.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR.DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-FO ESPECIAL DE PETROLEO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 22/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904171 | 22/06/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904181 | 22/06/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904198 | 22/06/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | JOACILA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904201 | 22/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904211 | 22/06/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904228 | 22/06/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904236 | 22/06/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904244 | 22/06/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904252 | 22/06/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904261 | 22/06/2004 | 855.00 | 00000000000000 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904279 | 22/06/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904287 | 22/06/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | KELSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904295 | 22/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DA COMPLEMENTACAO SALARIALCOMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM DO PSF- PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904309 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904317 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904325 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904333 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904341 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904351 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/06/2004 | 9816.82 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA ICMS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/06/2004 | 2094.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904368 | 23/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CA-SA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 23/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO ABREU PARA BRAGA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA A TITULO DE COOPERCAO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 25/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEM-40% DO MESJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904376 | 28/06/2004 | 68.91 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEM-40% DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO BRAGA DE CIMA PARA OS POMBOS. CACHOEIRINHA, BI-LINGUIN E BOLA PARA A CIDADE DE CAMPO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/06/2004 | 5990.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/06/2004 | 161.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/06/2004 | 569.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/06/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/06/2004 | 411.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO NR. 0062000000474-4 VARA UNICA DA COMARCA DE ARARUNA-PB, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/06/2004 | 540.13 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA SOBRINHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SENTENCAS JUDICIAIS IMPETRADAS CONTRA ESTA EDI-LIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/07/2004 | 295.74 | 34028316537859 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETESGERAIS DE RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO DISTRITODO BRAGA DE CIMA EM TERRENO DO MUNICIPIO, DESTINA-DO A CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER (PRACA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/07/2004 | 612.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PGTO. SERVIDO-RES DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/07/2004 | 4091.10 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/07/2004 | 677.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/07/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | TEREZINHA PORPINO CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/07/2004 | 450.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1 PNEU 1000 X 20, RECAUCHUTADO, DESTINADO AOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/07/2004 | 4500.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO MEIO PARA BRAQGA DE CIMA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/07/2004 | 9700.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA E.J.A. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/07/2004 | 2889.64 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEI-CULOS PERTENCENES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/07/2004 | 161.25 | 00000000000000 | ELIEDA ESMERINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/07/2004 | 237.50 | 00000000000000 | FRANCISCO CASSIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS GARIS DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904392 | 01/07/2004 | 121.00 | 00000000000000 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI AMBULAN-CIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904406 | 01/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOQ-3115, PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904414 | 01/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MOQ-3115, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904422 | 01/07/2004 | 835.00 | 00000000000000 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOQ-3115, PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904431 | 01/07/2004 | 393.00 | 00000000000000 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904449 | 01/07/2004 | 27.02 | 00000000000000 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904457 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904465 | 01/07/2004 | 115.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA SOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904473 | 01/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACOESDE COMPRAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 25 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904481 | 01/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904491 | 01/07/2004 | 528.50 | 00000000000000 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2A. E ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE MATERIAISPARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/07/2004 | 160.00 | 05232188000117 | MERCADINHO BALBINO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CASA DE APOIODE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO NO POVOADO DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/07/2004 | 1008.10 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/07/2004 | 431.67 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILSON HENRIQUEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SOM NA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 02/07/2004 | 135.00 | 00374838000145 | INOFORTEL COMERCIO REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE2 IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904503 | 05/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | HOSMESD - COM. HOSP. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS APARELHOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904511 | 05/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | DIMEX - IMPORT. EXPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/07/2004 | 217.25 | 04542642000173 | IMPORTEX-IMPORT. E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/07/2004 | 865.93 | 41118746000181 | ARCO-IRIS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/07/2004 | 1200.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 05/07/2004 | 1883.22 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 05/07/2004 | 1147.39 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904521 | 06/07/2004 | 906.50 | 00000000000000 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904538 | 06/07/2004 | 247.60 | 00000000000000 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904546 | 06/07/2004 | 572.50 | 00000000000000 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904554 | 06/07/2004 | 273.40 | 00000000000000 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904562 | 06/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACOESDE COMPRAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904571 | 06/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 (DEZ) PE-NEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904589 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904597 | 06/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 800 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904601 | 06/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER-MAS PARA OS HOSPITAIS, NO VEICULO CORSA MMN-8391,NOS DIAS 01 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904619 | 06/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DIGITADOR E MOTORISTA QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INRTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904627 | 06/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904635 | 06/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904643 | 06/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO JOSE-CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DA 2A. E ULTIMA PARCELA DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2193 LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUN-DO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/07/2004 | 4091.10 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/07/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/07/2004 | 10315.06 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO INSTALADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/07/2004 | 909.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM,DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/07/2004 | 3210.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAF.P.M. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/07/2004 | 33795.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/07/2004 | 470.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. CONTADOR DESTAEDILIDADE, AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA,CARRO DE PLACA MMR-7423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/07/2004 | 1070.00 | 99999999999999 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | C N M - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA ACOMPANHADO A SEC.DEEDUCACAO PARA COLETA DE PRECOS, E PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/07/2004 | 920.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/07/2004 | 195.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A ORQUESTRADA CIDADE DE CAICARA PARA ESTE MUNCIPIO, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/07/2004 | 295.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPO DE SANTANA,TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/07/2004 | 11651.62 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/07/2004 | 7566.15 | 00000000000000 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO I.N.S.S. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GIVAILDA DALUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA COTAR PRECOS, E PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 05 E 06 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | SEVERINO EZEQUIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM CONDUZINDO A SRA. SECRETARIA E O OPERADOR DOS SISTEMAS, PARA UMA REUNIAO NA CAIXA ECO*NOMICA NO DIA 06/07/2004, NO VEICULO DE PLACA BCZ-1801/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/07/2004 | 116.00 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONI-BUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/07/2004 | 5978.00 | 99999999999999 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/07/2004 | 3445.00 | 99999999999999 | AUGUSTA E. ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904651 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904661 | 09/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIZARD JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DO PABREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904678 | 09/07/2004 | 316.00 | 00000000000000 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB E GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904686 | 09/07/2004 | 66.34 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS PROFI-SSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904694 | 09/07/2004 | 27.00 | 00000000000000 | VIDRAUTOS - VID.ASSES.VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICO DE UMA BORRACHA TRAZEIRA E CABO DATAMPA DESTINADOS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PER-TECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904708 | 09/07/2004 | 23.00 | 00000000000000 | SOUZA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI AMBULAN-CIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904716 | 09/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JEOKAR AUTO PECAS LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SENSOR DE NIVEL E UMA TAMPA DETANQUE DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2193 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904724 | 09/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LATERNAGEM E PINTURA NOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2193, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904732 | 09/07/2004 | 357.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO POVOADO DO BRAGAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904741 | 09/07/2004 | 212.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CARNAUBA PARAS AS CIDADES DE ARA-RUNA-PB E GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904759 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MICHELANGELA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAISDO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/07/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/07/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | ADAILMA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/07/2004 | 3046.66 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905241 | 10/07/2004 | 8000.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905259 | 10/07/2004 | 2.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/07/2004 | 4735.00 | 99999999999999 | GISELIA ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/07/2004 | 39482.28 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEM-60%, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/07/2004 | 21.00 | 99999999999999 | GISELIA ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/07/2004 | 4746.00 | 99999999999999 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/07/2004 | 7108.32 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/07/2004 | 1866.66 | 99999999999999 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/TRIBUTACAO, REF. AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/07/2004 | 8.25 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904767 | 11/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) TRANSPORTANDDOA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 12,16 E 28 DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904775 | 12/07/2004 | 5005.00 | 00000000000000 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CLAUDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONI-BUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/07/2004 | 963.60 | 05397608000115 | ATACADAO ASL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOM-2309, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO POMBOS E CACHOEIRINHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/07/2004 | 8713.00 | 00000000000000 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS REFERENTE A 2AQUINZENA DO MES DE JUHNO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DE ENGENHEIROS QUE FIZE-RAM VISTORIA NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA AS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WALTER FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/07/2004 | 84.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | PAULO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REFERENTE A6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/07/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 15/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, SENDO 04 A JOAO PESSOA E 01 A GUARABIRA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE ARRECADACAO E TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VIVALDO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 17/07/2004 | 223.00 | 00000000000000 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/07/2004 | 5282.50 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICO EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/07/2004 | 2319.09 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905224 | 20/07/2004 | 380.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE TELEFONE DE NR. 378-1029, PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/07/2004 | 324.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.MDO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 20/07/2004 | 1146.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAF.P.M. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/07/2004 | 12063.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/07/2004 | 5053.91 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO O SR. CONTADOR PARA A CA-PITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 20/07/2004 | 4091.10 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GUILHERME RAMOS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | NATANAEL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/07/2004 | 99.90 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 666 COPIAS XE-ROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BANDA MONTAGEM-IDERZIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1A. PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A BANDA MONTAGEM, POR OCASIAO DA FESTA DA EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/07/2004 | 2010.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/07/2004 | 5432.09 | 00753906000187 | COALY - COM DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, BRAGA DE CIMA PARA CAMPO DE SANTANA, REFERNTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/07/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DO COMBRIO PARA BRAGA DE CIMANO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE BILINGUIM PARA BARRA DOS TARGINOS,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA BARRA DOS TARGINOS, VAZANTE PARA CACHOEIRINHA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/07/2004 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDOS SITIOS MALVAO E VARZEA, PARA CAMPO DE SANTANANO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/07/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA O POVOADO DO BRAGADE CIMA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAQUIN PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE CACHOEIRA PARA CAMPO DE SANTANA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE BOLA VELHO PARA CACHOEIRA, NO TURNOTARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE CAPOEIRA PARA O BOLA E CAMPO DE SAN-TANA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE BRAGA DE CIMA, POMBOS, CAHOEIRINHA,BILINGUIM E BOLA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA CAMPODE SANTANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO PARA BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO ABREU PARA BRAGA DE CIMA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE SITIO TIMBAUBA PARA BRAGA DE CIMADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTESDA LOCALIDADE BRAGA DE CIMA PARA CAMPO DE SANTANAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE EN-GENHARIA, JUNTO AOS CONTRATOS DE REPASSE NR. 0123931-44 E 0088903-07, CEF/MDA-PRONAF, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904783 | 21/07/2004 | 6099.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS INCENTIVO FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904791 | 21/07/2004 | 1790.80 | 00000000000000 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904805 | 21/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904813 | 22/07/2004 | 1275.86 | 00000000000000 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904821 | 22/07/2004 | 8.90 | 00000000000000 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904831 | 22/07/2004 | 86.67 | 00000000000000 | IMPORTEX - IMPORTACAO E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904848 | 22/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACOESDE COMPRAS, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904856 | 22/07/2004 | 11.57 | 00000000000000 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904864 | 22/07/2004 | 332.85 | 00000000000000 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904872 | 22/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS NOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904881 | 22/07/2004 | 75.00 | 00000000000000 | VANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904899 | 22/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - JEMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2A. PARCELA DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905232 | 22/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.U.S. DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA, SENDO PARACIDADE DE ARARUNA, RIACHA E BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES DESTINADAS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/07/2004 | 3170.00 | 00000000000000 | ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 90:50 HORAS DE TRATOR NOCULTIVO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$ 35,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/07/2004 | 680.00 | 12681870000152 | A. M. PENUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 PNEUS 215/80 R 16 FIRE,DESTINADOS A HAWK ATR1964, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALDA BANDA MONTAGEM, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA MARINALVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MANOEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO HOSPEDADOS O PESSOAL DA CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904902 | 23/07/2004 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA E CACHOEIRINHA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA REALIZA-COES DE ULTRASONOGRAFIA, NOVEICULO VERANEIO DE PLACA BXS-3310 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904911 | 26/07/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904929 | 26/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIASANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904937 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904945 | 26/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904953 | 26/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904961 | 26/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904971 | 26/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904988 | 26/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0904996 | 26/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905003 | 26/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905011 | 26/07/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905021 | 26/07/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905038 | 26/07/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | JOACILA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905046 | 26/07/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905054 | 26/07/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905062 | 26/07/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905071 | 26/07/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905089 | 26/07/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905097 | 26/07/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905101 | 26/07/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905119 | 26/07/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF-PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905127 | 26/07/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | KELSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF-PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905135 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905143 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905151 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905161 | 26/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905178 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDJANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTO-TIO ODONTOLOGICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905186 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTO-TIO ODONTOLOGICO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905194 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/07/2004 | 140.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASCRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHAO DO LIXOBASCULHANTE E CARRO DE MAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/07/2004 | 256.25 | 00000000000000 | FRANCISCO CASSIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.050 PAES DESTINADOS AO CONSUMONO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/07/2004 | 79.95 | 00000000000000 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 533 COPIAS XEROGRAFICASDESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 1 CARGA D'AGUA DESTINADA AO GRUPO DA VAZANE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINA-DAS A ALIMENTACAO DE ALUNOS DO PROG. E.J.A. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/07/2004 | 10732.69 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORISO JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/07/2004 | 7605.00 | 00000000000000 | ADELSON D. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE DIARISTAS REFERENTE A 1A. QUINZENA DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905208 | 28/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO TEXACO SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | IVETE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 LENCOIS E 20 TOALHAS DE ROSTODESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 GKG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/07/2004 | 189.50 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0905216 | 30/07/2004 | 5042.80 | 00000000000000 | MEDFARMA - JEMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/07/2004 | 6042.16 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORISO JUDICIAIS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF40%, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/07/2004 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSFEDERAL DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/07/2004 | 1378.52 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CONSIGNACOESDESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. A EMPRESTIMO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/07/2004 | 797.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE EMPRESTIMO HABITACAO CONTRAIDO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/07/2004 | 411.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NR. 00620000000474-4, TRAMITADO NA VARA UNICA DA COMARCADE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/07/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/07/2004 | 3313.93 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS IMPUTADOS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO INSTALADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/07/2004 | 212.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/07/2004 | 751.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO F.G.T.S. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAF.P.M. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/07/2004 | 7910.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/95 CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA F.P.M. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/07/2004 | 6.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR,DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETESGERAIS DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/08/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/08/2004 | 480.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS CONFORME DEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/08/2004 | 2000.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/08/2004 | 622.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 03/08/2004 | 3000.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/08/2004 | 200.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/08/2004 | 56.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GNATUS TRAFO 12X55, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/08/2004 | 445.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO SOUZA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO GERAL REALIZADA NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNQ-3115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/08/2004 | 825.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-3115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/08/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/08/2004 | 100.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 06/08/2004 | 2814.78 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 06/08/2004 | 99.90 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 666(SEISCENTAS E SESSENTA E SEIS) COPIASXEROGRAFICAS,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/08/2004 | 230.60 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/08/2004 | 120.00 | 03719141000157 | MARIA DAS GRA€AS ABDON FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/08/2004 | 822.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/08/2004 | 1266.05 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/08/2004 | 40771.28 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, FUNDEF - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/08/2004 | 19.50 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,FUNDEF - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/08/2004 | 5255.00 | 99999999999999 | GISELIA ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, FUNDEF - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/08/2004 | 1.50 | 99999999999999 | GISELIA ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, FUNDEF - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/08/2004 | 19675.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/08/2004 | 5.75 | 99999999999999 | ELSA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/08/2004 | 8110.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/08/2004 | 2.00 | 99999999999999 | DANIELLE DA SILVA A. FILGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/08/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/08/2004 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/08/2004 | 44455.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/08/2004 | 1196.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/08/2004 | 4223.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/08/2004 | 11651.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/08/2004 | 4911.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/08/2004 | 2320.94 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO NA CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO,EM FAVOR DA SRAMARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/08/2004 | 15312.05 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO NA CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/08/2004 | 12000.00 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO NA CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATODA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/08/2004 | 8499.99 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/08/2004 | 1.75 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/08/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMSDESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/08/2004 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DO DECRETO No.09/04, DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 28/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 13/08/2004 | 1000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 17/08/2004 | 2355.45 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 17/08/2004 | 9561.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 17/08/2004 | 1972.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/08/2004 | 122.00 | 02667417000219 | SOUSA AUTO PECAS - ROZELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/08/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOPAB DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/08/2004 | 450.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS DO POVOADO DO BILINGUIM A CIDADE DEARARUNA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/08/2004 | 160.00 | 00063159996468 | VALDECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TVDE 29", PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/08/2004 | 200.00 | 00063159996468 | MICHELANGELA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/08/2004 | 112.00 | 00089337123487 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 168(CENTO E SESSENTA E OITO)COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/08/2004 | 103.00 | 00080508448468 | WALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.030(MIL E TRINTA) PAES, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/08/2004 | 70.00 | 00049940872453 | WANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADASA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/08/2004 | 560.00 | 00063159996468 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIOA CIDADE DE ARARUNA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 18/08/2004 | 100.00 | 00051098806468 | MARIA JOSE DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADODO BILINGUIM, ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/08/2004 | 368.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2a.E ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE 04PNEUS E 04 VALVULAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/08/2004 | 324.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2a.E ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE PNEUSE VALVULAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNQ-3115, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 19/08/2004 | 5899.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO FUNCIONAL DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPA MENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/08/2004 | 840.00 | 05533508000179 | RS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR 3520ESN.03802461674 E 01(UM) APARELHO CELULAR SIEMENS C55 IMEI 351011101508846, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/08/2004 | 480.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO, NOS13 E 18 DE AGOSTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/08/2004 | 4500.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/08/2004 | 80.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO, NODIA 13 DE AGOSTO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/08/2004 | 688.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERNTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/08/2004 | 404.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/08/2004 | 1427.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/08/2004 | 15023.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97,CONFORME EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUNDO ESPECIAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/08/2004 | 3965.00 | 99999999999999 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/08/2004 | 51.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/08/2004 | 845.00 | 00063159996468 | GILBERTO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 169KG DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/08/2004 | 3000.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/08/2004 | 200.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE SANTANA,PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BRAGA DE CIMA E POMBOS, PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPOEIRAS PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/08/2004 | 444.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/08/2004 | 285.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/08/2004 | 1568.92 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/08/2004 | 5980.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3a.E ULTIMA PARCELA DA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 23/08/2004 | 6294.24 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO NA CONTA FPMDESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/08/2004 | 236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS,PE€AS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASAO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 23/08/2004 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS,PE€AS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 24/08/2004 | 1615.25 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 24/08/2004 | 484.75 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 24/08/2004 | 42.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASAO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/08/2004 | 35.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANIDOS REALIZADOS NO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/08/2004 | 240.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO,NO DIA 23/08/04, POR OCASIAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/08/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DECRETO N.082/04, DESTA PREFEITURA, NO DIAIO OFICIAL, EDICAO 20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/08/2004 | 150.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/08/2004 | 200.00 | 00046854509491 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/08/2004 | 400.00 | 00000180901419 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/08/2004 | 400.00 | 00005820861400 | EDJANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/08/2004 | 4680.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/08/2004 | 4680.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/08/2004 | 4680.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PAS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/08/2004 | 1710.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/08/2004 | 1710.00 | 00016084217400 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/08/2004 | 1710.00 | 00063159996468 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/08/2004 | 1410.00 | 00003526014426 | KELSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/08/2004 | 1410.00 | 00013290088472 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/08/2004 | 400.00 | 00062959174453 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/08/2004 | 4680.00 | 00013191926453 | JOACILDA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/08/2004 | 400.00 | 00063159996468 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/08/2004 | 400.00 | 00066063523472 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/08/2004 | 400.00 | 00051364441772 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/08/2004 | 1710.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/08/2004 | 1480.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/08/2004 | 400.00 | 00063159996468 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/08/2004 | 260.00 | 00063159996468 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/08/2004 | 260.00 | 00063159996468 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/08/2004 | 260.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/08/2004 | 260.00 | 00004898962432 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/08/2004 | 260.00 | 00003415373495 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/08/2004 | 750.00 | 00063159996468 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/08/2004 | 260.00 | 00091664292420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 26/08/2004 | 5980.00 | 00003660488488 | CICERA FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 26/08/2004 | 1480.00 | 00063159996468 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 26/08/2004 | 5.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF-40% DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/08/2004 | 50.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO C/FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/08/2004 | 100.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 27/08/2004 | 1700.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/08/2004 | 700.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/08/2004 | 850.00 | 00066061547404 | IVO PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE ARARUNA, GURABIRA E BELEM-PB, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/08/2004 | 170.25 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/08/2004 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DAS ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO E DO DIARIO OFICIAL,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 13/05/04 12/05/05, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/08/2004 | 37.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/08/2004 | 2857.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/08/2004 | 743.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOSAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/08/2004 | 430.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/08/2004 | 210.00 | 00078945348700 | ZENILDO CARDOSO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DO SITIO CAPOEIRA PARA ESTA CIDADE,P/PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-7406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/08/2004 | 2970.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/08/2004 | 40.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO TESOUREIRO, NODIA 25 DE AGOSTO, POR OCASIAO DE VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/08/2004 | 300.00 | 00063159996468 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIPDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/08/2004 | 600.00 | 00063159996468 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/08/2004 | 411.00 | 00063159996468 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0062000000474-4, VARA UNICA DA COMARCA DE ARARUNA/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/08/2004 | 281.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/08/2004 | 994.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/08/2004 | 10472.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SILVANA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/08/2004 | 4387.47 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTEA PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/08/2004 | 120.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO, NODIA 25/08/04, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/08/2004 | 240.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO,NO DIA19/08/04, POR OCASIAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PRO GRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/08/2004 | 2970.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONFORME CONVENIO N.012/99 E TERMO ADITIVO N.012/04, FIRMADO ENTRE A ANOREG/PB E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/08/2004 | 135.00 | 00009121284881 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 15(QUINZE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/08/2004 | 7515.00 | 00028203879420 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2a. QUINZENA DOS DIARISTAS, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/08/2004 | 500.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DOS POVOADOS DE BRAGA DE CIMA ECACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/08/2004 | 150.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CAPOEIRA AO POVOADO DO BOLA,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/08/2004 | 65.00 | 00023717750453 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/08/2004 | 150.00 | 00092747094472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DOACAO DE 01(UM) ATAUDE,DESTINADO A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/08/2004 | 302.00 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 2.013(DUAS MIL E TREZE)COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/08/2004 | 82.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAICMS-FEDERAL,DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/08/2004 | 2.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAICMS-FEDERAL,DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/08/2004 | 110.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/08/2004 | 120.00 | 00003312122422 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA AO SECRETARIO DA JSM DESTA CIDADE, NOS DIAS 21/06,28/07E 25/08/04, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA, JUNTO A 4a.DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/08/2004 | 2879.06 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO IMPUTADO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/08/2004 | 243.60 | 00063159996468 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 348(TREZENTOS E QUARENTA E OITO) LITROS DE LEITE,DESTINADOS AO CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/09/2004 | 100.00 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 800(OITOCENTOS) PAES,DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/09/2004 | 525.00 | 35581974000190 | CITAGEL-COMERCIO TACIMENSE DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/09/2004 | 291.30 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/09/2004 | 100.00 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 800(OITOCENTOS) PAES,DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/09/2004 | 534.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/09/2004 | 1127.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/09/2004 | 1350.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDENO SITIO CAPOEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/09/2004 | 437.55 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO POVOADO DO BRAGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/09/2004 | 220.00 | 00063159996468 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/09/2004 | 150.00 | 00005069082400 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/09/2004 | 320.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. PROD. HOSP. E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM MICROSCOPIO,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/09/2004 | 100.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZLAVAGENS,REALIZADAS NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/09/2004 | 245.00 | 00089337123487 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.633COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTODE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/09/2004 | 560.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70KG DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/09/2004 | 2000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/09/2004 | 2500.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/09/2004 | 93.50 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/09/2004 | 511.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/09/2004 | 420.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DEUM POSTO NO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/09/2004 | 2451.35 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG ALFAB SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/09/2004 | 900.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG ALFAB SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/09/2004 | 900.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/09/2004 | 2200.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/09/2004 | 7100.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/09/2004 | 641.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 08/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 08/09/2004 | 65.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/09/2004 | 120.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ) TALOESDE RECEITA TIPO B AZUL, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/09/2004 | 112.05 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/09/2004 | 250.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) ATAUDE P/ADULTO,DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/09/2004 | 3227.14 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/09/2004 | 1963.25 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/09/2004 | 1931.49 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/09/2004 | 1267.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/09/2004 | 1530.00 | 00098241990472 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA,JOAO PESSOA E PASSA E FICA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/09/2004 | 840.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADEDO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/09/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/09/2004 | 420.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS DECONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/09/2004 | 360.00 | 00077884981491 | JOSE EDMILSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/09/2004 | 85.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE FIO DE 4MM, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/09/2004 | 244.00 | 03575421000139 | GL PNEUS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) OLEOS HIDRAULICOS 68 BD 20,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/09/2004 | 161.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BRAGA DE CIMA, POMBOS, CACHOEIRINHA, BILINGUIM E BOLA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BRAGA DE CIMA, POMBOS, CACHOEIRINHA, BILINGUIM E BOLA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/09/2004 | 676.43 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JURIDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/09/2004 | 12000.00 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/09/2004 | 10536.93 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/09/2004 | 705.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/09/2004 | 270.15 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.801COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, PLAN.E ADMINIDTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/09/2004 | 33151.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/09/2004 | 892.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/09/2004 | 3149.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/09/2004 | 11651.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/09/2004 | 10087.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/09/2004 | 5107.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/09/2004 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONF. NAC. DOS MUNICIPIOS,CONFORME DEMONSTRA EXTATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/09/2004 | 2500.00 | 00007199368453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO, MARCA MERCADEZ BENZ, PLACA MZC-0483, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/09/2004 | 2500.00 | 00013187120415 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BRAGA AESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/09/2004 | 2500.00 | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTODE DADOS ALUSIVOS A RESTAURACAO DE DADOS E REINSTALACAO DE PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/09/2004 | 600.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 13/09/2004 | 480.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARAS AO PREFEITO, NOS DIAS 01 E02/09/04, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/09/2004 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SEC. FINANCAS,PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 13/09/2004 | 80.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO NO DIA 02/09/04, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PRARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/09/2004 | 1467.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/09/2004 | 2581.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00005359469455 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO POESSOAS ENFERMAS DO SITIOLAGOA DO COMBRIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/09/2004 | 2065.00 | 24366635000175 | NOGUEIRAO MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX 2T 400LTE UM CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 7.500BTUSDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/09/2004 | 321.60 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 13/09/2004 | 15.00 | 00006875988429 | MARCOS ANTONIO MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNQ-3007, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 14/09/2004 | 1280.00 | 00063159996468 | GILBERTO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 213,30KG DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 14/09/2004 | 950.00 | 00006857426449 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRAO E BRAGA DE CIMA, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A1a.PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 14/09/2004 | 480.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ABREU PARA BRAGA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 14/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALVA E BOLA VELHO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00010440639808 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DOS TARGINO E VAZANTE P/ALOCALIDADE DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 14/09/2004 | 700.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO BOLA VELHO P/A LOCALIDADE DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/09/2004 | 425.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALVAO E VARZEA PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 14/09/2004 | 600.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA P/A LOCALIDADE DE BRAGADE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/09/2004 | 700.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BILINGUIM P/A LOCALIDADE DE BARRADOS TARGINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/09/2004 | 350.00 | 00003533784452 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO P/A LOCALIDADE DEBRAGA DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 15/09/2004 | 2000.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 15/09/2004 | 11688.33 | 99999999999999 | AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 15/09/2004 | 3.00 | 99999999999999 | AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 15/09/2004 | 39958.76 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DEPSORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 - FUNDEF/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 15/09/2004 | 39.00 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 - FUNDEF/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 15/09/2004 | 14635.00 | 99999999999999 | ELSA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 15/09/2004 | 4.25 | 99999999999999 | ELSA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 15/09/2004 | 7340.00 | 99999999999999 | DANIELLE DA SILVA A. FILGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (CRECHE), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 15/09/2004 | 2.00 | 99999999999999 | DANIELLE DA SILVA A. FILGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (CRECHE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/09/2004 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/09/2004 | 7649.99 | 99999999999999 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 15/09/2004 | 3.50 | 99999999999999 | JOAO MACIANO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/09/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE RUFINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 15/09/2004 | 0.50 | 99999999999999 | ODILZA DE L. BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANCAS, PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/09/2004 | 190.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 15/09/2004 | 2000.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO SANTANA, ANO E MODELO 2001, DE COR BRANCA, MOVIDO A ALCOOL, DEPLACA HVY-4204, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08 A14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/09/2004 | 5101.17 | 99999999999999 | LUIS FLAVIO C.SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 15/09/2004 | 2000.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 15/09/2004 | 112.20 | 02272629000116 | VASCONCELOS & ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) BASCULHANTE MEDINDO 0,40M, E 01(UM) BASCULHANTE MEDINDO 0,60M,DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 15/09/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOPAB DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 15/09/2004 | 8915.00 | 99999999999999 | ANA SUELY SOARES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/09/2004 | 1.75 | 99999999999999 | ANA SUELY SOARES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/09/2004 | 2190.00 | 99999999999999 | ADAILMA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/09/2004 | 3.00 | 99999999999999 | EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/09/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/09/2004 | 1.25 | 99999999999999 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO.DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPALDE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/09/2004 | 414.22 | 99999999999999 | ALEXINA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOJUDICIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 16/09/2004 | 640.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DECONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 01 A 17/09/04. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 16/09/2004 | 260.00 | 00003522401484 | ROSENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/09/2004 | 2190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 16/09/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/09/2004 | 6181.72 | 00000000000000 | IPECS - INSTITUTO PREV. CAMPO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/09/2004 | 1357.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG ALFAB SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 17/09/2004 | 900.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 17/09/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 17/09/2004 | 150.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/09/2004 | 75.00 | 00049940872453 | VANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 17/09/2004 | 177.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 17(DEZESSETE) LAVAGENS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 17/09/2004 | 200.00 | 00063159996468 | MICHELANGELA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/09/2004 | 364.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/09/2004 | 1272.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/09/2004 | 1272.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/09/2004 | 35.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/09/2004 | 592.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/09/2004 | 2091.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/09/2004 | 22014.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/09/2004 | 2000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/09/2004 | 9222.90 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITUTA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 21/09/2004 | 9843.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/09/2004 | 4500.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/09/2004 | 240.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO,NO DIA 20/09/04QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/09/2004 | 1354.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/09/2004 | 3500.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/09/2004 | 6500.00 | 01640110000180 | JOELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 21/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICADA ENFERMARIAE DA PARTE ELETRICA DO SETOR DECONTABILIDADE DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/09/2004 | 475.35 | 00017627095468 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 21/09/2004 | 8051.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FUNCIONAL A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 21/09/2004 | 3748.10 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 21/09/2004 | 1596.00 | 00066061547404 | IVO PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE27/08 A 20/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 21/09/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/09/2004 | 620.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/09/2004 | 630.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACAS MNQ-3115 E MNQ-2914 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNQ-2193, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 22/09/2004 | 470.10 | 02667417000219 | SOUSA AUTO PECAS - ROZELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 22/09/2004 | 260.00 | 00051364441772 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPOSTO DE SAUDE DE CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NAZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/09/2004 | 260.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/09/2004 | 265.00 | 02667417000219 | SOUSA AUTO PECAS - ROZELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO MERCEDINHA PERNTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/09/2004 | 2000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/09/2004 | 80.00 | 00012422789404 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SEC.DE ADMINISTRACAO, NODIA 13/09/04, POR OCAISO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 22/09/2004 | 1.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/09/2004 | 8159.00 | 99999999999999 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/09/2004 | 180.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/09/2004 | 160.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DE VIAGENS, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/09/2004 | 200.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2a.PARCELA DO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANTANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/09/2004 | 1000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BRAGA DE CIMA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO)DA ULTIMA PARCELA DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 23/09/2004 | 519.96 | 99999999999999 | CICERA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICIACAO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 1a.ETAPA DA CAMPNHA DE CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 18/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 23/09/2004 | 1100.00 | 00016186370453 | MARIA ANA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 23/09/2004 | 640.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DECONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO POVOADO DE BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 24/09/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | BENEDITO CESAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 24/09/2004 | 100.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/09/2004 | 50.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 24/09/2004 | 260.00 | 00004898962432 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/09/2004 | 260.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 24/09/2004 | 260.00 | 00063159996468 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 24/09/2004 | 260.00 | 00091664292420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 24/09/2004 | 260.00 | 00063159996468 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 24/09/2004 | 750.00 | 00063159996468 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/09/2004 | 244.00 | 00003415373495 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 24/09/2004 | 4680.00 | 00013191926453 | JOACILDA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 24/09/2004 | 1710.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 24/09/2004 | 400.00 | 00062959174453 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 24/09/2004 | 1410.00 | 00003526014426 | KELSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 24/09/2004 | 4680.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/09/2004 | 400.00 | 00004184538452 | DARKYLENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIOODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/09/2004 | 400.00 | 00063159996468 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/09/2004 | 400.00 | 00000180901419 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLIGICODO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/09/2004 | 400.00 | 00066063523472 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/09/2004 | 1710.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/09/2004 | 1710.00 | 00063159996468 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 24/09/2004 | 1480.00 | 00063159996468 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/09/2004 | 1480.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 24/09/2004 | 1710.00 | 00016084217400 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/09/2004 | 400.00 | 00063159996468 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/09/2004 | 4680.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/09/2004 | 1410.00 | 00013290088472 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/09/2004 | 400.00 | 00046854509491 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 24/09/2004 | 4680.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/09/2004 | 410.00 | 00015525910420 | ELIAS JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRESCARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 24/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 24/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 24/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 24/09/2004 | 350.00 | 35061522000188 | WALBAR PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIONA REVISTA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 27/09/2004 | 6776.00 | 99999999999999 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUINZENA DA FOLHA DOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/09/2004 | 6402.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 27/09/2004 | 6776.00 | 99999999999999 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUINZENA DA FOLHA DOS DIARISTA DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALVA E BOLA VELHO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) 1a.PARCELA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/09/2004 | 300.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA P/A LOCALIDADE DE BRAGADE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) 1a.PARCELA DO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/09/2004 | 350.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BILINGUIM P/A LOCALIDADE DE BARRADOS TARGINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) 1a.PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/09/2004 | 1056.00 | 00063159996468 | GILBERTO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 176KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AOCONSUNO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/09/2004 | 150.00 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.200 PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/09/2004 | 1000.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ARTE GRAFICA E REDUCAO TIPOGRAFICA DA LEI MUNICIPAL No.088/2003,PARA ARTE FINAL DE PUBLICACAO DE MATERIA NOD.O.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/09/2004 | 2500.00 | 00013187120415 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGAA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/09/2004 | 2500.00 | 00007199368453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO, MARCA MERCEDEZ BENZ, PLACA MZC-0483, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/09/2004 | 1000.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ARTE GRAFICA E REDUCAO TIPOGRAFICA DA LEI MUNICIPAL No.088/2003,PARA ARTE FINAL DE PUBLICACAO DA MATERIA DODOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/09/2004 | 70.00 | 00051053519400 | MARIA MARINALVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOALIMENTICIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/09/2004 | 460.00 | 00034351485434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANALOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/09/2004 | 200.00 | 35649219000109 | AUTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/09/2004 | 240.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL,NO DIA 30/09/04, POR OCASIAO DE UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/09/2004 | 0.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LEGISLACAO DE RECURSOS HUMANOS, PREVIDENCIA E GERENCIAMENTO DAGESTAO TECNICA-ADMINISTRATIVA DO SERVICO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/09/2004 | 2300.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/09/2004 | 411.00 | 00063159996468 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOJUDICIAL PROCESSO No.00620000000474-4, IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/09/2004 | 2266.29 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/09/2004 | 145.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/09/2004 | 513.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/09/2004 | 5409.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/09/2004 | 2.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/09/2004 | 2031.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/09/2004 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORALEXMARK Z42, RECARGA DE CARTUCHOS E SERVICOSEXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/09/2004 | 15.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/09/2004 | 70.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/09/2004 | 13.18 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/09/2004 | 510.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DECONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/09/2004 | 764.97 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/09/2004 | 235.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OSHOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E ARARUNA,P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/09/2004 | 898.00 | 00077884981491 | JOSE EDMILSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/09/2004 | 300.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/10/2004 | 290.00 | 00486638000184 | FRANCISCO LEONIDOS DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/10/2004 | 105.00 | 35581974000190 | CITAGEL-COMERCIO TACIMENSE DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/10/2004 | 549.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/10/2004 | 4977.85 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOSTRATOR, ONIBUS E MERCEDINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/10/2004 | 204.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL JOAO EMIDIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/10/2004 | 20.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/10/2004 | 0.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 04/10/2004 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/10/2004 | 121.80 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,NA LOCALIDADE DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 05/10/2004 | 84.00 | 00006233326478 | LUCINALDO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12(DOZE) DIARAS A AUXILIAR DE SERVICOSDO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MARIA GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 05/10/2004 | 70.00 | 00006233326478 | LUCINALDO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA MARIA GONCALVES NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 05/10/2004 | 100.00 | 00072693860482 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADONO POVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTINADO A UM DEPOSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/10/2004 | 250.75 | 08298366000109 | CARTORIO JORGE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS, DESTINADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 05/10/2004 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 05/10/2004 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 05/10/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 05/10/2004 | 110.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZS/N, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/10/2004 | 4000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 07/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 07/10/2004 | 80.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDEDA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/10/2004 | 6000.00 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/10/2004 | 12589.36 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/10/2004 | 12000.00 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/10/2004 | 1043.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/10/2004 | 3684.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/10/2004 | 38784.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DELEGISLACAO, RECURSOS HUMANOS,PREVIDENCIA E GERENCIAMENTO DA GESTAO TECNICA-ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/10/2004 | 4445.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/10/2004 | 6645.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/10/2004 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/10/2004 | 480.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO NOS DIAS 05 E08/10/04, POR OCASIAO DE VIAGENA A CAPITAL DOESTADO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/10/2004 | 200.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURANOS DIAS 16,17 E 20,POR OCASIAO DE VIAGENS P/RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/10/2004 | 1025.00 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/10/2004 | 1911.92 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 11/10/2004 | 1324.90 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 11/10/2004 | 400.00 | 00009186202790 | JOSE CARLOS SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DEUM POSTO DE SAUDE NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 11/10/2004 | 2174.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/10/2004 | 4285.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDENO SITIO CAPOEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/10/2004 | 7078.59 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/10/2004 | 19.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/10/2004 | 8265.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 13/10/2004 | 1.75 | 99999999999999 | ANA SUELY SOARES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/10/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ADAILMA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/10/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTODE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/10/2004 | 1.25 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/10/2004 | 3.00 | 99999999999999 | EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 13/10/2004 | 61.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/10/2004 | 7915.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE O.FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/10/2004 | 3.50 | 99999999999999 | GEUSA GESUINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/10/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | ODILZA DE L. BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTODE FINANCAS E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/10/2004 | 0.50 | 99999999999999 | ODILZA DE L. BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 13/10/2004 | 5283.33 | 99999999999999 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/10/2004 | 0.50 | 99999999999999 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/10/2004 | 20456.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/10/2004 | 3.50 | 99999999999999 | AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/10/2004 | 40441.50 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-60%), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/10/2004 | 38.50 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/10/2004 | 13435.00 | 99999999999999 | ANA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-40%), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/10/2004 | 4.25 | 99999999999999 | ELSA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/10/2004 | 7750.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (CRECHES), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/10/2004 | 2.00 | 99999999999999 | DANIELLE DA SILVA A. FILGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CRECHE), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/10/2004 | 135.00 | 05101272000100 | M.R.COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 14/10/2004 | 7400.00 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA-EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/10/2004 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAPSF, DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/10/2004 | 215.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES, PARA O SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, E PARA AS CIDADES DE ARARUNA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 15/10/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/10/2004 | 10300.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/10/2004 | 292.00 | 00063159996468 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 365 LITROS DE LEITE "IN NATURA", DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG ALFAB SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/10/2004 | 900.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/10/2004 | 260.00 | 00083696814415 | SUEIRTON DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TERLOPEDES CRUZ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/10/2004 | 600.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/10/2004 | 260.00 | 00003327109478 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 18/10/2004 | 260.00 | 00003386584403 | ALBANIZE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/10/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA AMAVEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.00956-2003CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/10/2004 | 29138.03 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRIBUTOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/10/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA AMAVEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.00956-2003CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 18/10/2004 | 1453.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/10/2004 | 20.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUS, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/10/2004 | 1000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CIMENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/10/2004 | 150.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 19/10/2004 | 170.00 | 00076073955472 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 19/10/2004 | 9315.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/10/2004 | 3782.07 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 19/10/2004 | 1020.00 | 00077884981491 | JOSE EDMILSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 19/10/2004 | 90.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/10/2004 | 200.00 | 00063159996468 | MICHELANGELA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/10/2004 | 112.00 | 00089337123487 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 112(CENTO E DOZE) COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 19/10/2004 | 530.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA MENCIONADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/10/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/10/2004 | 20.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAICMS, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/10/2004 | 10470.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/10/2004 | 418.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/10/2004 | 1476.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/10/2004 | 15538.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/10/2004 | 6509.84 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/10/2004 | 4500.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/10/2004 | 200.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3a.PARCELA DO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSASENHORA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/10/2004 | 150.00 | 00044221223472 | MARIA FELIPE DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GEATIFICACAO FUNCIONAL DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/10/2004 | 18.13 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) TUBO DE ESGOTO MEDINDO 75MM,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/10/2004 | 510.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/10/2004 | 85.00 | 00049940872453 | VANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/10/2004 | 204.60 | 00012345678909 | JOSEFA LEONARDA DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE DESLOCAMHA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/10/2004 | 633.56 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/10/2004 | 650.00 | 00063159996468 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/10/2004 | 606.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS,PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/10/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PAB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/10/2004 | 1420.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/10/2004 | 1800.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU ORIENTAL PB/RN,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/10/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/10/2004 | 135.00 | 00017627095468 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/10/2004 | 65.00 | 00080508448468 | WALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 650 PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/10/2004 | 1936.00 | 99999999999999 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/10/2004 | 500.00 | 00005359469455 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE ARARUNA E BELEM,CONDUZINDOPESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/10/2004 | 400.00 | 00056972423449 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE LINCESA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/10/2004 | 26.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/10/2004 | 140.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004898962432 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/10/2004 | 50.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/10/2004 | 100.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/10/2004 | 1480.00 | 00063159996468 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/10/2004 | 100.00 | 00051098806468 | MARIA JOSE DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO POVOADO DO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/10/2004 | 260.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/10/2004 | 260.00 | 00063159996468 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/10/2004 | 260.00 | 00063159996468 | ADILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003415373495 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/10/2004 | 260.00 | 00091664292420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/10/2004 | 400.00 | 00000180901419 | MARCIA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/10/2004 | 400.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/10/2004 | 1710.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/10/2004 | 1410.00 | 00003526014426 | KELSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/10/2004 | 4680.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/10/2004 | 400.00 | 00066063523472 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 22/10/2004 | 400.00 | 00063159996468 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 22/10/2004 | 1710.00 | 00016084217400 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 22/10/2004 | 400.00 | 00062959174453 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 22/10/2004 | 4680.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 22/10/2004 | 1710.00 | 00063159996468 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/10/2004 | 1710.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/10/2004 | 1410.00 | 00013290088472 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/10/2004 | 400.00 | 00046854509491 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/10/2004 | 4680.00 | 00013191926453 | JOACILDA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/10/2004 | 400.00 | 00063159996468 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/10/2004 | 1480.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/10/2004 | 4680.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/10/2004 | 750.00 | 00063159996468 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/10/2004 | 50.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA - JOAO O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 25/10/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | BENEDITO CESAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/10/2004 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DAS LEIS N.089/04E 090/04 DESTA PREFEITURA, NO DOE EDICAO DE07/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/10/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/10/2004 | 1871.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/10/2004 | 2000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA A SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/10/2004 | 550.00 | 00037846850482 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALVA E BOLA VELHO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AULTIMA PARCELA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 27/10/2004 | 11.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/10/2004 | 1002.25 | 12909529000101 | EMDECON - DEDETIZACAO E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/10/2004 | 8055.00 | 12909529000101 | EMDECON - DEDETIZACAO E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/10/2004 | 450.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNQ-3115 EPARATI AMBULANCIA DE PLACA MNQ-3007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/10/2004 | 1540.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADA NAS ESTRADAS,DAS LOCALIDADES DE CAPOEIRA E BOLA VELHO,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/10/2004 | 448.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/10/2004 | 480.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,NOSDIAS 14 E 15/10/04, POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOSESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/10/2004 | 4399.98 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/10/2004 | 252.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/10/2004 | 68.97 | 34028316537859 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/10/2004 | 411.00 | 00063159996468 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOJUDICIAL CONFORME PROCESSO No.0062000000474-4VARA UNICA DA COMARCA DE ARARUNA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/10/2004 | 282.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/10/2004 | 997.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/10/2004 | 10502.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/10/2004 | 2.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-FEDERAL, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/10/2004 | 6507.60 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS E MERCEDINHA, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/10/2004 | 350.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BILINGUIM A BARRA DOS TARGINO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/10/2004 | 300.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA PARA BRAGA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/10/2004 | 500.00 | 00005359469455 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOASENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DESAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/10/2004 | 1800.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E A DOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/11/2004 | 550.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS CARENTES, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/11/2004 | 500.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) RELES FOTOELETRICO CONTROL MOBICIP F 705 VOL T 180/250MZ 50/60, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/11/2004 | 1300.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA, REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIASDESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/11/2004 | 18.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX, DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/11/2004 | 3.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX, DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/11/2004 | 3.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX, DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/11/2004 | 3.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX, DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/11/2004 | 3.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/11/2004 | 56.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE, DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/11/2004 | 37.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE, DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/11/2004 | 61.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE, DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/11/2004 | 500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRAS,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/11/2004 | 500.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20(VINTE) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/11/2004 | 354.75 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.365COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/11/2004 | 160.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIROS CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/11/2004 | 258.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/11/2004 | 700.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/11/2004 | 240.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO, NOS DIAS 14, 15E 26/10/04,POR OCASIAO DE VIAGENS PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/11/2004 | 480.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO, NOS DIAS 20E 21.10.04,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM DO TIPO VW SANTANA,ANO/MODELO 2001,COR BRANCA, MOVIDO A ALCOOL, 04 PORTAS,DE PLACA HVY-4204,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/09 A 14/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/11/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/11/2004 | 35.00 | 09021924000149 | GRAFICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/11/2004 | 1236.00 | 00063159996468 | GILBERTO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 206KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/11/2004 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMCONDUZINDO O SUPERVISOR ESCOLAR,EM VISITAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/11/2004 | 8507.00 | 99999999999999 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/11/2004 | 173.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNQ-3007, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/11/2004 | 1700.00 | 05667988000160 | JP-COMERCIAL DE MAT.P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 04/11/2004 | 130.00 | 00088550362700 | PATRICIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/11/2004 | 100.00 | 00057375658404 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/11/2004 | 156.25 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.250 PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 04/11/2004 | 2000.00 | 00010440639808 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DOS TARGINO E SITIO VAZANTE, PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPOEIRA PARA O POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 04/11/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BRAGA DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 04/11/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BRAGA DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPOEIRA PARA O POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 04/11/2004 | 2000.00 | 00010440639808 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DOS TARGINO E SITIO VAZANTE, PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/11/2004 | 1353.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA HVY-4204, LOCADO A ESTA PREFEITURA, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 05/11/2004 | 850.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE MALVAO E VARZEA, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 05/11/2004 | 0.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, A€UDES, PO€OS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 05/11/2004 | 23533.40 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM BARRAGEM,CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS E RECUPERACAO DE UMA BARRAGEM, NA LOCALIDADE DO SITIO ABREU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/11/2004 | 322.85 | 00004335390467 | PEDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 64,57 METROS DECALCAMENTO, NA PRACA PEDRO TARGINO E NA RUAJOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 08/11/2004 | 210.00 | 00004335390467 | PEDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20,5DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/11/2004 | 1544.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/11/2004 | 154.70 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF, DO POVOADODO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/11/2004 | 238.49 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS - ROSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNQ-2914, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/11/2004 | 6945.30 | 02715681000108 | HIPER CIRURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 09/11/2004 | 6434.00 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UMALMOCO NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/11/2004 | 1782.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/11/2004 | 5754.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/11/2004 | 9075.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/11/2004 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/11/2004 | 3629.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/11/2004 | 38201.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/11/2004 | 1028.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/11/2004 | 12523.22 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,NO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/11/2004 | 12000.00 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,NO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/11/2004 | 71.56 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/11/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/11/2004 | 16.91 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITA ISOLANTE ALTA FUSAO, DESTINADA AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/11/2004 | 2005.09 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/11/2004 | 432.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/11/2004 | 3000.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/11/2004 | 1661.92 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2193, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/11/2004 | 538.08 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO, NO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MNQ-2193, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/11/2004 | 7052.75 | 12909529000101 | EMDECON - DEDETIZACAO E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2a. EULTIMA PARCELA, DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/11/2004 | 94.20 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS - ROSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2914, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/11/2004 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFUS, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/11/2004 | 250.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/11/2004 | 4562.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS TRATORES,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTU RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 11/11/2004 | 429.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE AO DEPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/11/2004 | 160.00 | 00012393150404 | VALDEMAR LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CAPELA DOSITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/11/2004 | 1180.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/11/2004 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05(CINCO) LAMPADAS DE 250W, DESTINADASAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/11/2004 | 530.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/11/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 11/11/2004 | 1200.00 | 00012274275491 | MARIA DE FATIMA PESSOA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA DEFESA DE CAUSAS CIVEIS DE DIREITO PUBLICO, TRABALHISTA EADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, NO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 11/11/2004 | 800.00 | 00025076922434 | CHARLES CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA DEFESA DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E TRABALHISTAS,DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/11/2004 | 1070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS,PECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, BATERIA E PECAS, DESTINADOS AVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/11/2004 | 40.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS,PECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEMDE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 11/11/2004 | 1630.00 | 00000000000000 | VIPCELL-APARELHOS, ACES.& ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00065343662404 | LUIS CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DA BANDA MONTAGEM, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 11/11/2004 | 110.00 | 00012681085888 | ADAILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/11/2004 | 198.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 12/11/2004 | 1140.00 | 00063159996468 | GILBERTO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 223KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AOCONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 12/11/2004 | 131.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/11/2004 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADO A VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/11/2004 | 100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E BOLA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AGREMIACOES FUTEBOLISTICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 12/11/2004 | 6034.90 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/11/2004 | 375.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/11/2004 | 100.00 | 00078945348700 | ZENILDO CARDOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 12/11/2004 | 304.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 12/11/2004 | 425.00 | 00020533047404 | MARIA EUDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A50%(CINQUENTA POR CENTO) DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/11/2004 | 340.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO TOYOTA HYLUX PL DE PLACA MOP-8981, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/11/2004 | 880.00 | 00016186370453 | MARIA ANA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/11/2004 | 615.00 | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE UMBANCO DE DADOS,SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO IINSTITUTO DE PREVIDENCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/11/2004 | 1800.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LEGISLACAO, RECURSOS HUMANOS,PREVIDENCIA E GERENCIAMENTO DA GESTAO TECNICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/11/2004 | 800.00 | 00032327196434 | MARINEIDE DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS FASES,ASSESSORANDO A CPL PARA OBSERVANCIA DO CUMPRIMENTO DOS ASPECTOS LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/11/2004 | 860.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICAE REDUCAO TIPOGRAFICA P/ARTE FINAL DE PUBLICACAO DA LEI 091/2004, NO DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/11/2004 | 121.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/11/2004 | 104.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAPEL CONTINUO,FITA P/IMPRESSORA E DISQUETES, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/11/2004 | 550.00 | 05023034000115 | TELL-COM LISTAS TELEFONICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DE AUTORIZACAO DE PUBLICACAO No.41748CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A TELL-COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/11/2004 | 158.00 | 08298366000109 | CARTORIO JORGE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, COMOTAMBEM DE EMISSAO DE 2a. VIAS DE REGISTROS CIVIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/11/2004 | 160.00 | 00020512139415 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06,07 E 08/07/04,POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/11/2004 | 135.00 | 00000000000000 | GEOVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAQUINZENA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 12/11/2004 | 303.90 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.026COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 12/11/2004 | 220.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA MATRIZ,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/11/2004 | 250.00 | 40963092000120 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA ADULTO, DESTINADA A DOACAO C/PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 12/11/2004 | 435.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO DE No.012/99 E TERMO ADITIVO DE No.012/04FIRMADO ENTRE A ANOREG-PB E ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/11/2004 | 991.90 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 13/11/2004 | 5800.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a.PARCELA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AO EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/11/2004 | 10300.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS PROFESSORES DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/11/2004 | 4000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/11/2004 | 200.00 | 00067591094491 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASP/HOSPITAIS DE DIVERSAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 17/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OSMAR SALUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 17/11/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 17/11/2004 | 1503.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 17/11/2004 | 265.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE VISTORIAS EFETUADAS EM OBRAS DO PRONAF, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 17/11/2004 | 10424.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 17/11/2004 | 240.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL,NO DIA 26/10/04, POR OCASIAO DE UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PRONAF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/11/2004 | 4500.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 19/11/2004 | 369.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 19/11/2004 | 1305.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 19/11/2004 | 13740.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 19/11/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE No.02/04 E LEI No. 092/04, DESTA PREFEITURA, NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO 04/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 19/11/2004 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA LEI No. 88/04DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEDICAO 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 19/11/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA AMAVEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO No.00956.2003.13.00-9, DA JUSTICA DO TRABALHO 13a.REGIAO, UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 19/11/2004 | 5756.57 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,NO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG ALFAB SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 19/11/2004 | 900.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAOSOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/11/2004 | 94.50 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 105 LITROS DE LEITE "IN NATURA", DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 19/11/2004 | 1800.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LEGISLACAO, RECURSOSHUMANOS,PREVIDENCIA E GERENCIAMENTO DA GESTAOTECNICA-ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 19/11/2004 | 2966.00 | 99999999999999 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTEA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/11/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/11/2004 | 480.00 | 00077884981491 | JOSE EDMILSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/11/2004 | 570.00 | 00000000000000 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/11/2004 | 7640.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 19/11/2004 | 710.00 | 00067591094491 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS SAVEIROAMBULANCIA E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 19/11/2004 | 1231.18 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/11/2004 | 551.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/11/2004 | 39.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/11/2004 | 52.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/11/2004 | 280.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMONAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/11/2004 | 135.00 | 00025891820587 | ANTONIO SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/11/2004 | 0.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 23/11/2004 | 300.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA O SITIO BRAGA DE CIMA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 23/11/2004 | 350.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BILINGUIM PARA O SITIO BARRA DOS TARGINO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 23/11/2004 | 550.00 | 00037846850482 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOLA VELHO E MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00010440639808 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DOS TARGINO E VAZANTE, P/ALOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 23/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 24/11/2004 | 240.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO TESOUREIRO, NOS DIAS 05,09,11 E 12/11/04, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 25/11/2004 | 341.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 25/11/2004 | 1204.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 25/11/2004 | 12681.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/11/2004 | 35.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 25/11/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | BENEDITO CESAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 25/11/2004 | 100.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 25/11/2004 | 50.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/11/2004 | 1180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZVIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/11/2004 | 400.00 | 00063159996468 | TERCIA DA CRUZ F. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 25/11/2004 | 500.00 | 00005359469455 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA E PASSA E FICA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 25/11/2004 | 1894.71 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 25/11/2004 | 870.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, ARARUNA E PASSA E FICA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 25/11/2004 | 560.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENCIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, ARARUNA E PASSA E FICA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 25/11/2004 | 1480.00 | 00063159996468 | IRALDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 25/11/2004 | 1480.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/11/2004 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 METROS DE FIO 12,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/11/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MANOEL BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, PIA E COLOCACAO DE DOIS SUPORTES P/SABAO LIQUIDO, NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/11/2004 | 47.75 | 00089337123487 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIASCOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/11/2004 | 750.00 | 00063159996468 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 25/11/2004 | 260.00 | 00091664292420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 25/11/2004 | 260.00 | 00003415373495 | ELZO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 25/11/2004 | 260.00 | 00004898962432 | WILERMANDO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 25/11/2004 | 260.00 | 00004208863463 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/11/2004 | 260.00 | 00063159996468 | DORGIVAL CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDE MIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/11/2004 | 260.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/11/2004 | 4680.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 25/11/2004 | 4680.00 | 00013191926453 | JOACILDA BRAGA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 25/11/2004 | 4680.00 | 00002778296409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 25/11/2004 | 1710.00 | 00092916414487 | MARILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/11/2004 | 4680.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 25/11/2004 | 1710.00 | 00063159996468 | VIOSKA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 25/11/2004 | 1710.00 | 00016084217400 | CLEDINA VITORIA TOSCANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 25/11/2004 | 1710.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 25/11/2004 | 1410.00 | 00013290088472 | NEUDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 25/11/2004 | 1410.00 | 00003526014426 | KELSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 25/11/2004 | 400.00 | 00062959174453 | MARIZETE DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 25/11/2004 | 400.00 | 00066063523472 | MARIA LUIZA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/11/2004 | 400.00 | 00046854509491 | JUSSARA SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/11/2004 | 400.00 | 00063159996468 | VERONICA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/11/2004 | 400.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/11/2004 | 400.00 | 00005820861400 | EDJANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIOODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/11/2004 | 150.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/11/2004 | 480.00 | 00016186370453 | MARIA ANA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS,PARARECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/11/2004 | 700.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/11/2004 | 200.00 | 00063159996468 | MICHELANGELA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/11/2004 | 255.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DO SITIO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/11/2004 | 400.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA E PASSA E FICA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/11/2004 | 98.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIROS CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 09(NOVE) LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/11/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOPAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/11/2004 | 370.00 | 00012345678909 | JOSEFA LEONARDA DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS PESSOAS ENFERMAS QUE SEDESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/11/2004 | 81.00 | 00049940872453 | VANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/11/2004 | 630.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/11/2004 | 2300.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR,NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/11/2004 | 2.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/11/2004 | 3.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEX, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2004 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS, DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/11/2004 | 260.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIROS CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/11/2004 | 411.00 | 00063159996468 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOJUDICIAL,PROCESSO No.0062000000474-4,VARA UNICA DA COMARCA DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004, 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/11/2004 | 860.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO VW, MODELO SANTANA,ANO/MODELO 2001, COR BRANCA, MOVIDO A ALCOOL,PLACA HVY-4204, 04 PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 14/10 A 14/11 E 14/11 A 14/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/11/2004 | 2790.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/11/2004 | 3.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/11/2004 | 9045.00 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/11/2004 | 2.50 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00013187120415 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/11/2004 | 205.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO-VAR.DE ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/11/2004 | 14114.50 | 99999999999999 | ADAILMA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF 40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/11/2004 | 8725.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/11/2004 | 1.25 | 99999999999999 | FRANCINETE COSTA CESARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DECRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/11/2004 | 10295.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/11/2004 | 4.25 | 99999999999999 | AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/11/2004 | 41074.16 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF 60%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/11/2004 | 37.00 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/11/2004 | 14110.00 | 99999999999999 | ADAILMA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF 40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/11/2004 | 4.50 | 99999999999999 | ELSA SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/11/2004 | 8466.25 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/11/2004 | 8465.00 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/11/2004 | 10035.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/11/2004 | 710.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/11/2004 | 300.00 | 00067591094491 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNQ-3007 E FIAT UNO DE PLACA MNQ-3115,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/11/2004 | 400.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/11/2004 | 7605.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/11/2004 | 1.50 | 99999999999999 | ANA SUELY SOARES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ELIZAMA ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/12/2004 | 1000.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/12/2004 | 320.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/12/2004 | 600.00 | 00066061547404 | IVO PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/12/2004 | 135.00 | 00062958569420 | MANOEL EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A30 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/12/2004 | 135.00 | 00065208234491 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A30 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/12/2004 | 140.00 | 00066063060430 | CARLOS ANTONIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE UMA TV PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO BRAGA E DOIS RECEPTORES DE TV DO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/12/2004 | 50.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA - JOAO OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AIMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/12/2004 | 50.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES,DESTINADASAO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/12/2004 | 15.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA-ROBERTA P.DE F.ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) KIT DE TESTE PH, CL, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/12/2004 | 28.00 | 05900165000133 | DROGARIA BOM JESUS - EURIDES B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/12/2004 | 1391.20 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/12/2004 | 381.96 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/12/2004 | 5312.92 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/12/2004 | 3947.49 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, DO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2004 | 601.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/12/2004 | 500.00 | 00065343662404 | LUIS CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO CONTRATO ARTISTICOFIRMADO COM A BANDA MONTAGEM,PARA ABRILHANTARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG ALFAB SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/12/2004 | 900.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/12/2004 | 4000.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/12/2004 | 5000.00 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/12/2004 | 2182.65 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/12/2004 | 262.50 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/12/2004 | 979.35 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/12/2004 | 200.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/12/2004 | 10300.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/12/2004 | 5800.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/12/2004 | 1075.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 06/12/2004 | 456.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO) SACAS DE CIMENTO,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 07/12/2004 | 1925.00 | 99999999999999 | ARMANDO AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTEDA FOLHA DOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 2a.QUINZENA DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 07/12/2004 | 2638.00 | 99999999999999 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 07/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | VALFREDO M. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTAS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 07/12/2004 | 45.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES) GALOES DE TINTA LATEX,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 07/12/2004 | 145.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 07/12/2004 | 1256.40 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 07/12/2004 | 36.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FECHADURA E UM CADEADO, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 07/12/2004 | 400.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 07/12/2004 | 680.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 07/12/2004 | 500.00 | 00005359469455 | ALEXANDRO MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, BELEMARARUNA E PASSA E FICA-RN, CONDUZINDO PESSOASENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMDIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 07/12/2004 | 515.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 07/12/2004 | 818.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 07/12/2004 | 2889.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 07/12/2004 | 30415.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 07/12/2004 | 9180.73 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 07/12/2004 | 12000.00 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00012274275491 | MARIA DE FATIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA DEFESA DE CAUSAS CIVEIS DE DIREITO PUBLICO, TRABALHISTA EADMINISTRATIVO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 07/12/2004 | 160.00 | 00012274275491 | MARIA DE FATIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A ADVOGADA DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 07/12/2004 | 120.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA-PB, NA QUALIDADE DE PREPOSTO DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIASNA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 07/12/2004 | 800.00 | 00025076922434 | CHARLES CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SERVICOS PRESTADOS NADEFESA DE CAUSAS DE AMBITO ADMINISTRATIVO, CIVEIS E TRABALHISTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/12/2004 | 2140.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO TACIMA CLUBE, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 09/12/2004 | 2176.00 | 00044394012449 | FRANCISCO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DO TELHADO COM SUBSTITUICAO DE TELHAS, RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS, REBOCO DE PAREDES COM ARGAMASSA, PINTURA COMPLETA,REPOSICAODE SANITARIOS, CONSERTO DE PORTAS E JANELASDO TACIMA CLUBE, NESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/12/2004 | 208.00 | 00063159996468 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 260 LITROS DE LEITE "IN NATURA", DESTINADOAO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/12/2004 | 70.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 17,5KG DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOSALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/12/2004 | 689.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/12/2004 | 1300.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/12/2004 | 6000.00 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/12/2004 | 300.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR MF-290,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/12/2004 | 800.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/12/2004 | 39.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/12/2004 | 1.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/12/2004 | 143.75 | 00092747515400 | FRANCISCO DE CASSIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 1.150 PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/12/2004 | 260.00 | 00003493828837 | MARIA BERNADETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/12/2004 | 1338.00 | 00063159996468 | GILBERTO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 223KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/12/2004 | 210.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUST.E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 13/12/2004 | 1620.50 | 99999999999999 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 13/12/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ZULEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 13/12/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ZULEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 13/12/2004 | 870.75 | 99999999999999 | ODILZA DE L. BARBOSA DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 13/12/2004 | 1620.75 | 99999999999999 | GEUSA GESUINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFIN. PLANEJ. E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | REGINALDO JUNIOR L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLAN. E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 13/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO R.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 13/12/2004 | 4416.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO R.DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS,PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/12/2004 | 3630.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/12/2004 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODE VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/12/2004 | 960.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/12/2004 | 400.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, ARARUNA-PB, BELEM-PB E PARA ESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 14/12/2004 | 500.00 | 00012345678909 | JOSEFA LEONARDA DA S. PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS, CONSULTAS E CIRURGIAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/12/2004 | 687.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 14/12/2004 | 650.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 15/12/2004 | 900.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60(SESSENTA) LAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 15/12/2004 | 892.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS,PECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO SANTANA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 15/12/2004 | 95.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS,PECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANA,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 15/12/2004 | 112.50 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 125 LITROS DE LEITE "IN NATURA",DESTINADOSAO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 15/12/2004 | 2205.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS,PECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 15/12/2004 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE E CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 50% DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 16/12/2004 | 285.80 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS - ROSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/12/2004 | 280.00 | 00003312122422 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETEDIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO A 4a.DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA PRESTAR CONTAS DOS ALISTAMENTOS EPROCESSOS DE REQUERIMENTO DE CID,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 16/12/2004 | 251.05 | 00003318033480 | DANIELLE DA SILVA ALEXANDRIA FIGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.674COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 16/12/2004 | 76.25 | 34028316537859 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 16/12/2004 | 200.00 | 00044458932420 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUASDIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO TESOUREIRO, POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 16/12/2004 | 78.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FONTE P/ P4 400W, DESTINADA A MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 16/12/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMMICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 16/12/2004 | 227.50 | 00017627095468 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, SECRETARIOSE ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, PARA INSPECAO EM OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 16/12/2004 | 208.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 17/12/2004 | 1260.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 17/12/2004 | 1740.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/12/2004 | 7816.25 | 99999999999999 | ADRIANA AVELINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (CRECHES) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/12/2004 | 42188.56 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF-60%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/12/2004 | 11761.88 | 99999999999999 | ADAILMA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF-40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/12/2004 | 7922.21 | 99999999999999 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/12/2004 | 46183.91 | 99999999999999 | ALZIRA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEF-60%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/12/2004 | 660.00 | 00000000000000 | VIPCELL-APARELHOS, ACES.& ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/12/2004 | 13539.33 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | VIPCELL-APARELHOS, ACES.& ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/12/2004 | 1560.00 | 00032327196434 | MARINEIDE DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, CATALOGACAO EACONDICIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/12/2004 | 869.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/12/2004 | 3070.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/12/2004 | 32317.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/12/2004 | 3.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAFPM, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/12/2004 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DAS LEIS No.13/0493/04 E 94/04, DESTA PREFEITURA,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 16/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/12/2004 | 4500.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZRMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VIPCELL-APARELHOS, ACES.& ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VIPCELL-APARELHOS, ACES.& ASSIST.TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CREDITOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | OLIVEIRO FRANISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A06(SEIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/12/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | OLIVEIRO FRANISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/12/2004 | 2000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/12/2004 | 600.00 | 00004335390467 | PEDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSICAO DE125 METROS DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS,NAS RUAS TARGINO PEREIRA, JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE E JOAO BATISTA DE CASTRO, NESTA CIDADE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/12/2004 | 4232.00 | 99999999999999 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01 A 15 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/12/2004 | 477.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/12/2004 | 6056.91 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/12/2004 | 7676.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/12/2004 | 6246.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/12/2004 | 5980.00 | 99999999999999 | BENEDITO CESAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 21/12/2004 | 490.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, ARARUNA-PB E BELEM-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 21/12/2004 | 660.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, ARARUNA-PB E BELEM-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOSHOSPITAIS DAS MENCIONADAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 21/12/2004 | 916.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/12/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ROSENILDA SOUSA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 21/12/2004 | 480.00 | 00089337123487 | JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 21/12/2004 | 4873.94 | 09285040000100 | M.TELES & CIA.LTDA.-POSTO TEXACO S.JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 21/12/2004 | 713.40 | 02667417000219 | SOUZA AUTO PECAS - ROSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICUCULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MNQ-3007, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 21/12/2004 | 245.00 | 00065208234491 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 21/12/2004 | 440.00 | 99999999999999 | JAKIELE B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/12/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITACAO E FOLHA DEPAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/12/2004 | 10440.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/12/2004 | 2319.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 21/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA INACIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 21/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE SOARES DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/12/2004 | 1285.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOANO DE 2004, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/12/2004 | 670.00 | 00011386495468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NESTE ESTADO, A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 21/12/2004 | 905.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/12/2004 | 4001.40 | 08320269000167 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 22/12/2004 | 400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/12/2004 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/12/2004 | 2500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/12/2004 | 0.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/12/2004 | 95.00 | 00049940872453 | VANDA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/12/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOPAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 22/12/2004 | 135.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA MENCIONADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 22/12/2004 | 100.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) LAVAGENS COMPLETASDOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 22/12/2004 | 100.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05(CINCO) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 22/12/2004 | 76.75 | 00080508448468 | WALDERLUCY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 22/12/2004 | 780.00 | 00077884981491 | JOSE EDMILSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA MENCIONADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 22/12/2004 | 150.00 | 00051098806468 | MARIA JOSE DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADA NO SITIO BILINGUIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 22/12/2004 | 416.25 | 99999999999999 | ANTONIA NETA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2a.ETAPA DA VACINACAO CONTRAA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 22/12/2004 | 200.00 | 00063159996468 | MICHELANGELA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 23/12/2004 | 9450.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/12/2004 | 200.00 | 00014408511404 | GENIVAL ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DE 50KG DE CARNE SUINA, DESTINADAS AS COMEMORACOES NATALINAS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/12/2004 | 600.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA PARA GRABA DE CIMA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/12/2004 | 350.00 | 00073830950497 | ANTONIO MIGUEL SOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/12/2004 | 1100.00 | 00037846850482 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALVA E BOLA VELHO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/12/2004 | 1100.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/12/2004 | 2300.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 25/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/12/2004 | 78.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 27/12/2004 | 700.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIADES DE MALVA E BOLA VELHO, PARA A LOCALIDADE DE CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 27/12/2004 | 280.60 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 23(VINTE E TRES) RESMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/12/2004 | 700.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALVA E BOLA VELHO,PARA A LOCALIDADE DE CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/12/2004 | 500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 28/12/2004 | 700.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BILINGUIM PARA BARRA DOS TARGINO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPOEIRA PARA O BOLA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00010440639808 | JOSE ANDRE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DOS TARGINO E FAZENDA VAZANTE PARA CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 28/12/2004 | 10300.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DE TRIBUTOS E ARRE CADA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 28/12/2004 | 330.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DEARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 28/12/2004 | 190.80 | 00003822389404 | EDNALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.590 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/12/2004 | 420.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS A DIVERSOS HOSPITAISPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/12/2004 | 650.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 28/12/2004 | 150.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE REFRIGERANTES E BOLACHAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES NATALINAS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/12/2004 | 420.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PRODISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/12/2004 | 76.97 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/12/2004 | 850.00 | 00067591094491 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA MENCIONADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/12/2004 | 400.00 | 00066061547404 | IVO PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, ARARUNA-PB E BELEM-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/12/2004 | 380.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/12/2004 | 6.35 | 34028316537859 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/12/2004 | 5300.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/12/2004 | 11000.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E A DULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/12/2004 | 11013.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/12/2004 | 800.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICAE REDUCAO TIPOGRAFICA PARA ARTE FINAL DA LEINo.089/2004, DESTA PREFEITURA, PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIADE DE BRAGA DE CIMA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BRAGA DE CIMA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/12/2004 | 430.00 | 05232188000117 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. DO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/12/2004 | 260.00 | 00083696814415 | SUEIRTON DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. TERLOPES CRUZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA EDUC., CULT. E DESPORT | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/12/2004 | 600.00 | 00076073505434 | GILDEMAR AVELAR DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12KG DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/12/2004 | 631.77 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONTRA-CHEQUES, RELATORIO CONTINUOS 80COL.E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/12/2004 | 868.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02(DOIS) HD 40GB IDE SANSUNG 7200RPM E 01(UMA) MEMORIA 256MB DIMM PC 133, DESTINADOS AUM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/12/2004 | 800.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO GRAFICAE REDUCAO TIPOGRAFICA DE ARTE FINAL DA LEI N.089/2004, PARA PUBLICACAO NO D.O.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/12/2004 | 800.00 | 00025076922434 | CHARLES CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOSNA DEFESA DE CAUSAS CIVEIS, TRABALHISTAS E ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00012274275491 | MARIA DE FATIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOSNA DEFESA DE CAUSAS CIVEIS, TRABALHISTAS E ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/12/2004 | 450.00 | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE A RESTAURACAO E MANUTENCAO DOCADASTRO DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/12/2004 | 240.00 | 00046759727487 | VALDIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS, DE DUAS MAQUINAS DE CALCULAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREADE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A LEGISLACAO, RECURSOS HUMANOS, PREVIDENCIA E GERENCIAMENTO DA GESTAO TECNICA-ADMINISTRATIVA,DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/12/2004 | 411.00 | 00063159996468 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOJUDICIAL JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO No.0062000000474-4, VARA UNICA DA COMARCA DE ARARUNA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004, 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/12/2004 | 384.32 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/12/2004 | 7133.92 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/12/2004 | 4815.68 | 08787392000192 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL IMPUTADO A ESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/12/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | JOSE SOARES DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLAN.E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/12/2004 | 6157.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS SEGURADO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/12/2004 | 9676.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/12/2004 | 458.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/12/2004 | 1617.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/12/2004 | 17028.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - REDUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REDUTOR LC 91/97, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV FINAN€AS E CONTABI LIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/12/2004 | 2300.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREADE LEGISLACAO, RECURSOS HUMANOS, PREVIDENCIAE GERENCIAMENTO DA GESTAO PLENA TECNICO-ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/12/2004 | 2.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS FEDERAL, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC FINAN€AS, PLAN E ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR ADMINISTRA€A O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/12/2004 | 881.00 | 00002955025410 | MARINALDO DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/12/2004 | 440.00 | 99999999999999 | JAKIELE B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/12/2004 | 260.00 | 00051098776453 | FELICIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESEGURANCA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/12/2004 | 80.00 | 00017627095468 | MANOEL PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SECRETARIRIOS MUNICIPAIS, POR OCAISO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/12/2004 | 1076.66 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VW, PLACA HVY-4204MODELO SANTANA, ANO/MODELO 2001, DE COR BRANCA, MOVIDO A ALCOOL,CORRESPONDENTE AO PERIODODE 17/12 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/12/2004 | 360.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPESA,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/12/2004 | 520.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/12/2004 | 400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/12/2004 | 558.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/12/2004 | 3.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/12/2004 | 4232.00 | 99999999999999 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADOS DIARISTA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SETOR TRANSP,OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/12/2004 | 900.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 012/99 E TERMO ADITIVO 012/2004, FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E A ANOREG-PB,REFERENTEAOS MESES DE MARCO, JULHO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIS SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/12/2004 | 850.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 03(TRES) ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BA SICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXASBANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTAPSF, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024